85B42951.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0029510000 │ │ │ │ │ 5│ │ │運輸研究所 │ 218,681│ 458,700│ -240,019│運輸研究所本年度預算數 218,681千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │法定預算數 458,700千元,減少 240,019千元。 │ │ │ │ 6029510100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 51,303│ 68,240│ -16,937│ │ │ │ │ 6029510101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 51,303│ 68,240│ -16,937│1.本年度預算數51,303千元,包括人事費24,973千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費16,632千元,維護費 7,817千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,550千元,獎勵及濟助費 115千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,355千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,522千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費26,948千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減19,459千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 6人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 77千元、辦公器具養護費 6千元,合共83千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列辦公室租金、管理費、搬遷費35,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 62千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數核實減列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依旅運費緊縮原則核實減列 594千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列車輛牌照稅、油料費、保險費等32 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合新建辦公大樓新增清潔、電梯保養及設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備等費用 5,081千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]新增辦公大樓自動化監控系統操作經費 3,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]核實增列辦公大樓水電費,機電設施維護及 │ │ │ │ │ │ │ │ 耗材等 8,445千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列房屋建築修繕費 379千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 依車輛使用年期,核實增列車輛養護費60 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 6029511000 │ │ │ │ │ │ 2│ │運輸研究業務 │ 160,917│ 197,388│ -36,471│ │ │ │ │ 6029511020 │ │ │ │ │ │ │ 1│運輸系統研究規│ 45,457│ 85,338│ -39,881│1.本年度預算數45,457千元,包括人事費13,684千 │ │ │ │劃 │ │ │ │ 元,業務費30,900千元,維護費 220千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 653千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,444千元,較上年度淨減 204千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 452 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 248千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)運輸系統研究規劃業務經費32,013千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減39,677千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 267千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列設備費 920千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列高雄都會區鐵路地下化可行性研究暨先 │ │ │ │ │ │ │ │ 期規劃等委辦費59,110千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列運輸系統規劃有關研究計畫經費20,620 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 6029511021 │ │ │ │ │ │ │ 2│運輸工程研究 │ 26,840│ 25,818│ 1,022│1.本年度預算數26,840千元,包括人事費16,465千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,400千元,旅運費 175千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,761千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 532千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)運輸工程研究業務經費17,079千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 490千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘 1人人事費 545千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列運輸工程研究計畫經費 1,110千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6029511022 │ │ │ │ │ │ │ 3│運輸安全研究 │ 19,563│ 20,592│ -1,029│1.本年度預算數19,563千元,包括人事費 9,138千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,600千元,維護費 550千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 225千元,委辦費 3,050千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,934千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)運輸安全研究業務經費10,629千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 1,058千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列運輸安全研究有關研究計畫經費 960千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列維護費及旅運費98千元。 │ │ │ │ 6029511023 │ │ │ │ │ │ │ 4│運輸經營管理研│ 22,143│ 17,970│ 4,173│1.本年度預算數22,143千元,包括人事費 8,708千 │ │ │ │究 │ │ │ │ 元,業務費 9,100千元,旅運費 135千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,967千元,較上年度淨減 716千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 2人人事費 821千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 105千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)運輸經營管理研究業務經費14,176千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 4,889千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘 1人人事費 781千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列53千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列運輸經營管理研究經費 5,723千元。 │ │ │ │ 6029511024 │ │ │ │ │ │ │ 5│運輸資料蒐集與│ 21,640│ 20,788│ 852│1.本年度預算數21,640千元,包括人事費 8,478千 │ │ │ │應用 │ │ │ │ 元,業務費 6,572千元,維護費 2,020千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費70千元,委辦費 4,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,767千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 307千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)運輸資料蒐集與應用業務經費13,873千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨增 545千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘 1人人事費 700千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列維護費 475千元及旅運費24千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 499千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列運輸資料蒐集與應用有關研究計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1744千元。 │ │ │ │ 6029511025 │ │ │ │ │ │ │ 6│綜合技術研究 │ 25,274│ 26,882│ -1,608│1.本年度預算數25,274千元,包括人事費 8,094千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費14,350千元,旅運費 230千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,842千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 122千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)綜合技術研究業務經費17,432千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 1,730千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列綜合技術有關研究計畫經費 1,630千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6029519000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 5,673│ 192,284│ -186,611│ │ │ │ │ 6029519002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 185,884│ -185,884│上年度興建辦公大樓預算業已編竣,所列 185,884 │ │ │ │ │ │ │ │千元,如數減列。 │ │ │ │ 6029519010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 2,000│ 1,224│ 776│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.配合國土資訊系統購置電腦工作站 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.個人電腦(含網路卡)10套 650千元,雷射印表 │ │ │ │ │ │ │ │ 機 2台 150千元,合共 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度個人電腦設備預算,業已編竣,所列 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 24千元,如數減列。 │ │ │ │ 6029519011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 2,550│ 201│ 2,349│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新建辦公大樓國際會譯廳翻譯設備工程 2,400千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.傳真機三台90千元,行動電話機二台60千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換機車等預算,業已編竣,所列 201千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,如數減列。 │ │ │ │ 6029519019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 1,123│ 4,975│ -3,852│本年度預算數之內容及與上年度比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.圖書及雜項設備等購置費 1,123千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 448千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度廚房設備工程及偵測器購置預算,業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 4,300千元,如數減列。 │ │ │ │ 6029519800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 788│ 788│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |