85B44501.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0045010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │國家科學委員會│ 3,802,714│ 3,062,086│ 740,628│1.國家科學委員會本年度預算數 3,802,714千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度法定預算數 3,062,086千元,增加 740 │ │ │ │ │ │ │ │ ,628千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 3,109,815千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,由「資訊科學展示中心管理及營運」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移出59,508千元,列入國家科學技術發展基 │ │ │ │ │ │ │ │ 金「科學教育研究發展」科目項下,另由國家科 │ │ │ │ │ │ │ │ 學技術發展基金「綜合業務及推廣」科目移入11 │ │ │ │ │ │ │ │ ,779千元,移出移入數互抵後,凈計如表列上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數。 │ │ │ │ 5245010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 220,525│ 218,479│ 2,046│ │ │ │ │ 5245010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 220,525│ 218,479│ 2,046│1.本年度預算數 220,525千元,包括人事費 191,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元,事務費14,907千元,業務費 4,092千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 3,913千元,旅運費 4,033千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 110,765千元,較上年度增加11,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 87千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 7,622千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 4,165千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 109,760千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 9,741千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依退休退職人員人數核實減列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦公室整修經費22,929千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列聘用人員上年度調整待遇經費 2,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合約聘僱人員離職儲金給與辦法預定於84 │ │ │ │ │ │ │ │ 年 7月 1日實施,增列政府所需負擔經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元,均屬人事費。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列人事費 6,493千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列非消耗品 133千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列因勞務替代方案所需之辦公室清潔管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 136千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]核實增列員工上下班車票費 818千元。 │ │ │ │ 5245011100 │ │ │ │ │ │ 2│ │同步輻射研究 │ 580,024│ 528,872│ 51,152│ │ │ │ │ 5245011101 │ │ │ │ │ │ │ 1│研究中心管理 │ 284,902│ 257,133│ 27,769│1.本科目上年度預算數 248,441千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出 1,248千元列入「同步輻射功能推進」 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出 258千元列入「同步輻射應用研究」,另 │ │ │ │ │ │ │ │ 由「實驗研究與用戶推廣」科目移入10,198千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出移入數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 284,902千元,包括人事費 170,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元,事務費21,482千元,業務費73,623千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 6,429千元,旅運費 506千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資12,072千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)基本業務工作維持費 275,838千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增28,212千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列聘用 1人、僱用 1人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減列 2人之人事費 1,824千元,統籌事務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費26千元,辦公器具養護費 2千元,合共 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,852千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列 5,643千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列設備購置費 7,260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列聘僱用人員上年度調整待遇經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,080千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列人事費28,351千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列土地租金 1,914千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列水電空調設備維護費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列高壓監視系統及網路系統維護、更新經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列安裝離子水設備購置費 3,072千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)人才培育暨研究合作 9,064千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 443千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列國外人員培訓費 453千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列設備購置費 5,490千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列圖書、期刊、微縮軟片等圖書設備購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,500千元。 │ │ │ │ 5245011102 │ │ │ │ │ │ │ 2│同步輻射應用研│ 16,915│ 1,587│ 15,328│1.本科目配合科目調整改設,上年度預算數由「實 │ │ │ │究 │ │ │ │ 驗研究與用戶推廣」科目移入 1,329千元,「研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究中心管理」移入 258千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數16,915千元,包括業務費 1,215千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費 1,120千元,旅運費 372千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,508千元,設備及投資10,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)X光光刻技術 7,142千元,較上年度增加 6,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 63千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列實驗用材料費 663千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列閥門、幫浦、雷射干涉儀等設備購置費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)微機械系統發展 7,808千元,較上年度增加 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列設備維護費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列實驗消耗材料費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列X光曝光輔助器、壓鑄器、電鑄等設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增電子束蝕刻計畫經費 1,965千元。 │ │ │ │ 5245011103 │ │ │ │ │ │ │ 3│同步輻射基礎研│ 81,422│ 54,060│ 27,362│1.本科目配合科目調整改設,上年度預算數由「實 │ │ │ │究 │ │ │ │ 驗研究與用戶推廣」科目移入54,060千元,合計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數81,422千元,包括業務費 2,431千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費 3,736千元,旅運費 780千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費13,075千元,設備及投資61,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)凝態光譜學研究39,215千元,較上年度增加12 │ │ │ │ │ │ │ │ ,307千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列培育使用同步光源人員培訓費 607千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列儀器設備養護費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列實驗消耗材料費 2,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列實驗設備購置費 8,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)原子分子科學研究26,144千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 16,506千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列人員培訓經費 608千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列實驗設備維護費 598千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列實驗消耗材料費 2,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列實驗設備費12,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)同步輻射X光應用16,063千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,451千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列設備購置費 4,534千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列人才培訓經費 608千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列實驗設備養護費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列實驗消耗材料費 2,375千元。 │ │ │ │ 5245011104 │ │ │ │ │ │ │ 4│同步輻射功能推│ 98,055│ 73,698│ 24,357│1.本科目配合科目調整改設,上年度預算數由「研 │ │ │ │進 │ │ │ │ 究設施運轉維護改進」科目移入72,450千元、「 │ │ │ │ │ │ │ │ 研究中心管理」科目移入 1,248千元,合計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數98,055千元,包括業務費 607千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 1,800千元,旅運費 1,248千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費29,795千元,設備及投資64,605千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)儲存環性能提升研究21,231千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 8,207千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列人才培育經費 607千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列設備維護費、材料費 2,320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列設備購置費 5,280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)週邊設備建造76,824千元,較上年度淨增16,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列設備購置費 5,125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列設備維護費 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列聚頻磁鐵所需材料費20,075千元。 │ │ │ │ 5245011105 │ │ │ │ │ │ │ 5│同步輻射設施運│ 98,730│ 142,394│ -43,664│1.本科目係由原「研究設施運轉維護改進」科目改 │ │ │ │轉維護 │ │ │ │ 設,上年度預算 141,794千元,配合科目調整, │ │ │ │ │ │ │ │ 由「研究中心管理」科目移入 600千元,合計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數98,730千元,包括維護費32,480千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 600千元,材料費29,790千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資35,860千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)注射器運轉維護28,500千元,較上年度依業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費緊縮原則核實減列 414千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)儲存環運轉維護59,230千元,較上年度淨減25 │ │ │ │ │ │ │ │ ,143千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列設備材料費 620千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列設備購置費24,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列設備維護費 377千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)光束線維護 8,000千元,較上年度減少14,372 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列設備維護費、材料費 5,292千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列設備購置費 9,080千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)安全設施維護 3,000千元,較上年度淨減 3,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 35千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列設備購置費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列設備維護費、材料費 265千元。 │ │ │ │ 5245011300 │ │ │ │ │ │ 3│ │高速電腦研究 │ 313,084│ 294,084│ 19,000│ │ │ │ │ 5245011302 │ │ │ │ │ │ │ 1│高速計算推廣應│ 217,334│ 193,334│ 24,000│1.本年度預算數 217,334千元,包括人事費59,939 │ │ │ │用與研究 │ │ │ │ 千元,事務費 9,256千元,業務費93,249千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費47,378千元,旅運費 2,602千元,委辦費 │ │ │ │ │ │ │ │ 948千元,材料費 3,962千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)基本行政工作維持費56,634千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增11,659千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列公務車保險費、環境安全保全等 649千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列土地及影印機租金 416千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列建築水火險及公務車稅金、油料、非消 │ │ │ │ │ │ │ │ 耗品等 1,390千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦公設施及軟硬體維護費10,502千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電腦應用之研究與教育 160,700千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增12,341千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 2,958千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦公室清潔費、水電費等 950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 1,115千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依委辦費撙節原則核實減列 406千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列電腦網路使用費等 1,490千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列展覽場地設備租金、大型研討會及學門 │ │ │ │ │ │ │ │ 規劃等相關業務經費16,280千元。 │ │ │ │ 5245011303 │ │ │ │ │ │ │ 2│高速計算設施建│ 95,750│ 100,750│ -5,000│1.本年度預算數95,750千元,全數為設備及投資。 │ │ │ │置與擴充 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)擴充平行化電腦主機、分散式系統工作站、超 │ │ │ │ │ │ │ │ 級及前端電腦主機經費68,350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)擴充高速電腦網路、科學試算網路、高階工作 │ │ │ │ │ │ │ │ 站經費15,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)圖書購置費 2,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)電腦主機房、工作站區等高靈敏度防災安全系 │ │ │ │ │ │ │ │ 統及建立新竹地區高速網路展示等設備經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)上年度各項軟硬體設備購置預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 100,750千元如數減列。 │ │ │ │ 5245011400 │ │ │ │ │ │ 4│ │太空科技發展 │ 1,756,499│ 1,333,097│ 423,402│ │ │ │ │ 5245011401 │ │ │ │ │ │ │ 1│衛星系統發展 │ 1,527,613│ 1,002,833│ 524,780│1.本年度預算數 1,527,613千元,包括人事費 227 │ │ │ │ │ │ │ │ ,980千元,事務費32,502千元,業務費 1,203,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元,維護費 6,266千元,旅運費39,035千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,材料費 5,000千元,委辦費13,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)發展與管理 1,308,613千元,較上年度淨增 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 73,780千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少聘用1人,僱用2人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減3人人事費 2,106千元,統籌事務費39 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費 3千元,合共 3,148 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列學者專家出席費等 3,330千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列辦公室租金12,580千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列各項文具、消耗、郵電、材料等費用21 │ │ │ │ │ │ │ │ ,103千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列員工在職訓練、國內培訓經費 1,220千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]伸算增列聘僱用人員上年度調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,658千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列人事費 5,238千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列非消耗品等 1,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列國外顧問費13,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列駐廠計畫辦公經費 8,380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 增列因應計畫進度審查相關國際會議 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 增列產品軟體費15,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [13] 增列員工在職訓練費14,852千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [14] 增列技術合作、移轉之計畫合約經費 339 │ │ │ │ │ │ │ │ ,430千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [15] 增列電腦及儀器相關養護費 3,746千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [16] 增列國內外旅費 5,557千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [17] 增列型態管理等委辦計畫委辦費 3,600千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)地面站發展 219,000千元,較上年度增加 151 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列地面系統合約經費86,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列任務執行計畫合約經費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列中華衛星一號支援技術顧問合約經費55 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ 5245011402 │ │ │ │ │ │ │ 2│太空科技建築及│ 168,886│ 296,152│ -127,266│1.本年度預算數 168,886千元,全數為設備及投資 │ │ │ │設備 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)系統整合與測試大樓經費 354,213千元,分四 │ │ │ │ │ │ │ │ 年辦理,除82至84年度已編列 324,213千元外 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本年度編列第四年經費30,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少87,178千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中華衛星一號主要儀器與測試總經費 445,500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,分四年辦理,除83、84年度已編列 221 │ │ │ │ │ │ │ │ ,540千元外,本年度編列第三年經費81,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 2,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)展示中心規劃設計工程經費 3,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)酬載實驗、地面控制及系統測試等相關設備經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費31,886千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)展示中心相關視訊設備及電腦設備等購置費22 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)上年度房屋建築及各項設備購置費業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列95,294千元如數減列。 │ │ │ │ 5245011403 │ │ │ │ │ │ │ 3│太空科技發展運│ 60,000│ 34,112│ 25,888│1.本年度預算數60,000千元,包括業務費48,000千 │ │ │ │用訓練與推廣 │ │ │ │ 元,委辦費12,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)任務導向研究60,000千元,較上年度增加25,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 88千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列科技研發委辦計畫 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列太空科技教育推廣經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列二、三號衛星規劃經費20,888千元。 │ │ │ │ 5245011500 │ │ │ │ │ │ 5│ │培養實驗動物研│ 91,666│ 84,066│ 7,600│ │ │ │ │究 │ │ │ │ │ │ │ │ 5245011501 │ │ │ │ │ │ │ 1│實驗動物飼養培│ 81,337│ 73,737│ 7,600│1.本年度預算數81,337千元,包括人事費28,085千 │ │ │ │育及研究管理 │ │ │ │ 元,事務費 1,828千元,業務費24,873千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 8,436千元,旅運費 398千元,材料費 9,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,設備及投資 8,717千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)基本行政工作維持費10,264千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,366千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列僱用1人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元,辦公器具養護費 1千元,合共14千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期核實減列車輛養護費17千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列動物運輸車應納稅金48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合油價調整增加車輛油料費13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列儀器設備養護費等 1,336千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)實驗動物中心飼養培育71,073千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 6,234千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列僱用 1人人事費 451千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列 697千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列繁殖生產相關設備經費 3,238千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列空調、水電、瓦斯等消耗費用10,620千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5245011502 │ │ │ │ │ │ │ 2│建立實驗動物開│ 10,329│ 10,329│ 0│1.本年度預算數10,329千元,包括維護費 905千元 │ │ │ │發研究環境 │ │ │ │ ,旅運費 719千元,材料費 6,835千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 1,870千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為實驗動物中心研發經費,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度相同。 │ │ │ │ 5245011600 │ │ │ │ │ │ 6│ │科學技術資料中│ 288,193│ 289,836│ -1,643│ │ │ │ │心 │ │ │ │ │ │ │ │ 5245011601 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 49,709│ 46,651│ 3,058│1.本科目係由原「資料中心管理」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數49,709千元,包括人事費42,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事費務 5,924千元,維護費 742千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 773千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持16,926千元,較上年度增加 1,404千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 545千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 859千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費32,783千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,654千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列聘用1人之人事費 936 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,統籌事務費13千元,辦公器具養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1千元,合共 950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 297千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘雇人員上年度調整待遇經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依退休退職人數核實增列退休人員三節慰問 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列辦公用品購置費28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列大樓管理費及電費 1,229千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列中央空調監控及電梯、電機系統之維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列首長特別費 270千元。 │ │ │ │ 5245011602 │ │ │ │ │ │ │ 2│科技資源資訊之│ 124,933│ 119,514│ 5,419│1.本年度預算數 124,933千元,包括人事費50,018 │ │ │ │整合處理服務 │ │ │ │ 千元,,業務費62,573千元,維護費 885千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 1,859千元,材料費 1,055千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 8,543千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)蒐集採購國外最新科技資料11,921千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年淨增96千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列資訊設備、圖書期刊購置費 1,299千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列期刊典藏裝訂、搬運等經費75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列光碟資料庫、網路軟體購置費 1,320千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)整合國內外科技人文社會資料並建立資料庫58 │ │ │ │ │ │ │ │ ,040千元,較上年度增加 2,994千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列人事費 1,050千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列資料鍵入及印刷費等 1,944千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技資訊交流與合作 8,665千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 1,495千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列人事費11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列國外資料庫版權使用費 1,020千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列參加有關學會、國際組織年費及推廣費 │ │ │ │ │ │ │ │ 用等67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列國外推廣訓練及大陸地區旅費 397千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)提供各種資訊服務23,002千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 355千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列國外資料庫連線檢索、通信費及資料申 │ │ │ │ │ │ │ │ 請等經費 1,442千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 610千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自動閱讀影印機 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列儀器維護費、複製微片材料費 177千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強業務自動化作業23,305千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 1,189千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列人事費 108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列資訊委外服務費 325千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列電腦消耗材料費 756千元。 │ │ │ │ 5245011603 │ │ │ │ │ │ │ 3│全國科技資訊網│ 113,551│ 123,671│ -10,120│1.本年度預算數 113,551千元,包括人事費 3,645 │ │ │ │路運作與管理 │ │ │ │ 千元,業務費89,943千元,維護費 3,048千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費62千元,設備及投資16,853千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)資訊網路系統運作及發展92,764千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少10,217千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列電腦設備租金22,168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 202千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列光碟片、高速匣式磁帶、不斷電系統電 │ │ │ │ │ │ │ │ 磁、資料轉錄鐀入、資料掃描建檔等經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,162千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列資訊作業委外服務費 2,596千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列英文版國內資料庫系統經費 3,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列儀器設備及辦公室維護修繕費 1,438千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列網路通訊設備,建立光纖網路骨幹系統 │ │ │ │ │ │ │ │ 及控制設備購置費 2,053千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國外重要資料庫之研判、引進與處理 5,427千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少引進國外原始資料費 615千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)光碟影像原件系統運作15,360千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加業務經費 712千元。 │ │ │ │ 5245011700 │ │ │ │ │ │ 7│ │精密儀器發展中│ 196,496│ 199,115│ -2,619│ │ │ │ │心 │ │ │ │ │ │ │ │ 5245011701 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 93,791│ 92,866│ 925│1.本科目係由原「精儀中心管理」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數93,791千元,包括人事費80,021千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 9,741千元,維護費 1,823千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,936千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費47,040千元,較上年度淨增 2,067 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 技工 4人,工友 2人,計減列 6人人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,749千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,816千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費46,751仟元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,142千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列僱用2人人事費 770千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、統籌事務費26千元,辦公器具養護費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 798千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列設備購置費 3,293千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,707千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列土地租金 411千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列車輛稅金、油料等50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列依事務勞力替代方案措施所需之事務經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 511千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列首長特別費 270千元。 │ │ │ │ 5245011702 │ │ │ │ │ │ │ 2│精密儀器研究發│ 78,123│ 66,886│ 11,237│1.本科目上年度預算數62,290千元,配合科目調整 │ │ │ │展 │ │ │ │ ,由「技術服務與推廣」科目移入 4,596千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數78,123千元,包括人事費 3,409千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 9,888千元,維護費 4,710千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 4,025千元,材料費 7,664千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資48,427千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)分析儀研製16,791千元,較上年度淨減 3,009 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列設備購置費 3,220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列專案計畫用人事費 177千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列各項計畫經費34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)量控儀器研製19,996千元,較上年度淨增 713 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列設備購置費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列外聘專家指導費 325千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列配合計畫所需之相關作業經費 1,488千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列儀器設備養護費 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)儀器工程技術發展18,776千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備購置費 9,027千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增光電檢測儀器經費22,560千元。 │ │ │ │ 5245011703 │ │ │ │ │ │ │ 3│技術服務及推廣│ 24,582│ 39,363│ -14,781│1.本科目上年度預算數32,180千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出 4,596千元列入「精密儀器研究發展」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,另由國家科學技術發展基金之「綜合業務及 │ │ │ │ │ │ │ │ 推廣」科目移入11,779千元,移出移入數互抵後 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數24,582千元,包括人事費 4,183千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費11,310千元,維護費 585千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 815千元,材料費 1,480千元,設備及投資 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,209千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)高科技專業人員培訓12,200千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少國際科學儀器技術訓練班業務經費11,370千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)儀器資源環境改善12,382千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,411千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列各項作業經費 1,323千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列設備購置費 2,088千元。 │ │ │ │ 5245019000 │ │ │ │ │ │ 8│ │一般建築及設備│ 354,717│ 113,027│ 241,690│ │ │ │ │ 5245019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 349,890│ 109,470│ 240,420│為全面推廣資訊之應用與發展,並供展示訓練、研 │ │ │ │ │ │ │ │究、作業及提供圖書資料等,興建電子資訊大樓一 │ │ │ │ │ │ │ │棟,地下三層,地面二十二層,總面積 42,681.35 │ │ │ │ │ │ │ │平方公尺,總工程費約需 1,215,440千元,按實際 │ │ │ │ │ │ │ │需要向銀行融資,大樓完工後由各使用單位按使用 │ │ │ │ │ │ │ │面積分十年編列預算攤還。本工程業已完工,本年 │ │ │ │ │ │ │ │度為各使用單位攤還之第九年,本會及所屬使用面 │ │ │ │ │ │ │ │積共 28,555.13平方公尺,按實際需要分攤工程款 │ │ │ │ │ │ │ │及利息 349,890千元,較上年度增加 240,420千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 5245019009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 1,010│ -│ 1,010│精密儀器發展中心房屋照明、裝修等工程經費如列 │ │ │ │ │ │ │ │數。 │ │ │ │ 5245019010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 215│ -│ 215│精密儀器發展中心增購電腦及週邊設備經費如列數 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 5245019011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 1,498│ 589│ 909│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務機車1輛經費40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換電訊設備經費 318千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.購置傳真機及擴充播音系統經費 1,140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度車輛購置經費業已編竣,所列 589千元如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │ 5245019019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 2,104│ 2,968│ -864│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換及購置辦公設備經費 2,104千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換及購置辦公設備預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,986千元如數減列。 │ │ │ │ 5245019800 │ │ │ │ │ │ 9│ │第一預備金 │ 1,510│ 1,510│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |