85B44510.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十五年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0045100000 │ │ │ │
│ 3│ │ │科學工業園區管│ 1,045,552│ 977,546│ 68,006│科學工業園區管理局本年度預算數 1,045,552千元
│ │ │ │理局 │ │ │ │，較上年度法定預算數 977,546千元，增加68,006
│ │ │ │ │ │ │ │千元。
│ │ │ │ 5245100100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 65,408│ 58,745│ 6,663│
│ │ │ │ 5245100101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 65,408│ 58,745│ 6,663│1.本科目上年度預算數53,873千元，配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，由相關科目移入 4,872千元，合計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度算數65,408千元，包括人事費49,346千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，事務費10,822千元，維護費 3,149千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,761千元，材料費60千元，特別費 270千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費49,346千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 4,214千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費16,062千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加 2,449千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列聘用人員 2人，計減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 統籌事務費26千元，辦公器具養護費 2千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 合共28千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依退休退職人數核實增列退休退職人員三節
│ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金 4千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期增列車輛養護費44千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列污水處理費及大樓整修、清潔等費
│ │ │ │ │ │ │ │ 用 2,429千元。
│ │ │ │ 5245101000 │ │ │ │
│ │ 2│ │園區業務推展 │ 600,697│ 588,836│ 11,861│
│ │ │ │ 5245101020 │ │ │ │
│ │ │ 1│綜合企劃 │ 432,903│ 431,354│ 1,549│1.本科目上年度預算數 432,686千元，配合科目調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整，移出 1,332千元列入「行政管理」科目，淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 432,903千元，包括人事費18,135
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，業務費20,500千元，旅運費90千元，補助
│ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 394,178千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,665千元，較上年度減少 211千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列聘用１人人事費 432千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度待遇調整經費 221千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理企劃作業經費 1,537千元，較上年度增加
│ │ │ │ │ │ │ │ 248千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 160千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列業務革新方案研究費 408千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)創新技術研發獎助 100,648千元，較上年度減
│ │ │ │ │ │ │ │ 少 1,553千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)人材培訓費18,053千元，較上年度增加通訊電
│ │ │ │ │ │ │ │ 子、電腦與自動化、微生物科技及地二專才等
│ │ │ │ │ │ │ │ 訓練費 3,065千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)高科技關鍵性零組件產品研發補助 300,000千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，與上年度同。
│ │ │ │ 5245101021 │ │ │ │
│ │ │ 2│投資推廣 │ 34,589│ 36,000│ -1,411│1.本科目上年度預算數37,200千元，配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，移出 1,200千元列入「行政管理」科目，淨計
│ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度算數34,589千元，包括人事費19,817千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，業務費13,360千元，維護費85千元，旅運費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,040千元，材料費12千元，設備與投資 275千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,842千元，較上年度減少82千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列聘用１人人事費 431千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 349千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)業務推廣費11,949千元，較上年度減少 884千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列維護費及設備購置費 437千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依委辦費撙節原則核實減列 447千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)投資服務費 3,032千元，較上年度減少 361千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列投資案件評估費 127千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依委辦費撙節原則核實減列 211千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列23千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)外貿服務費 766千元，較上年度減少84千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列57千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列27千元。
│ │ │ │ 5245101022 │ │ │ │
│ │ │ 3│社會行政 │ 17,134│ 16,262│ 872│1.本科目上年度預算數16,406千元，配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，移出 144千元列入「行政管理」科目，淨計如
│ │ │ │ │ │ │ │ 列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數17,134千元，包括人事費12,491千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 4,217千元，維護費19千元，旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 107千元，補助及捐助 300千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,481千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 389千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)綜合業務費 2,095千元，較上年度增加業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 290千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)勞工檢查費 410千元，較上年度增加業務費30
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)勞工福利費 2,148千元，較上年度增加業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 163千元。
│ │ │ │ 5245101023 │ │ │ │
│ │ │ 4│工商行政 │ 18,351│ 17,281│ 1,070│1.本科目上年度預算數17,605千元，配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，移出 324千元列入「行政管理」科目，淨計如
│ │ │ │ │ │ │ │ 列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數18,351千元，包括人事費14,654千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 2,046千元，維護費 287千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費74千元，設備及投資 1,290千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,654千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 583千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)工商服務費 446千元，較上年度增加業務費56
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)安全防護費 2,849千元，較上年度增加 431千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列66千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列維護費 137千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自動化製證設備購置費等 360千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)財務與稅務管理 402千元，與上年度同。
│ │ │ │ 5245101024 │ │ │ │
│ │ │ 5│園區設施管理 │ 30,729│ 28,061│ 2,668│1.本科目上年度預算數30,088千元，配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，移出 840千元列入「行政管理」科目及移出 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,187千元列入「資訊業務推展與管理」科目，淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數30,729千元，包括人事費14,322千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 7,057千元，維護費 7,362千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 208千元，委辦費 1,750千元，設備及投資
│ │ │ │ │ │ │ │ 30千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,322千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 529千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理公共設施管理費13,972千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加 3,718千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列水電費 2,264千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列維護費 1,454千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理工程事務管理費 685千元，較上年度減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 63千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列18千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列45千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增辦理園區環境污染監測分析 1,750千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)上年度辦理園區空氣品質監測及地理圖形資訊
│ │ │ │ │ │ │ │ 系統等預算業已編竣，所列 3,266千元如數減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列。
│ │ │ │ 5245101025 │ │ │ │
│ │ │ 6│資訊業務推展與│ 39,917│ 36,275│ 3,642│1.本科目上年度預算數35,376千元，配合科目調整
│ │ │ │管理 │ │ │ │ ，移出 288千元列入「行政管理」科目，另由「
│ │ │ │ │ │ │ │ 園區設施管理」科目移入 1,187千元，移入移出
│ │ │ │ │ │ │ │ 數互抵後，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數39,917千元，包括人事費13,094千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費11,643千元，維護費 6,734千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 276千元，設備及投資 8,170千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,094千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 554千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)電腦作業及資料管理費26,137千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 增加 3,298千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 1,943千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列設備維護費 721千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列電腦設備購置費 4,520千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)電腦專業人員訓練 686千元，較上年度減少 2
│ │ │ │ │ │ │ │ 10千元。
│ │ │ │ 5245101026 │ │ │ │
│ │ │ 7│地政及規劃 │ 27,074│ 23,603│ 3,471│1.本科目上年度預算數24,347千元，配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，移出 744千元列入「行政管理」科目，淨計如
│ │ │ │ │ │ │ │ 列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數27,074千元，包括人事費13,794千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費12,810千元，維護費43千元，旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 377千元，材料費50千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,794千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 539千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)財產登記與管理 2,624千元，較上年度增加財
│ │ │ │ │ │ │ │ 產登記費等 1,342千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)土地使用規劃及細部規劃10,200千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增加土地使用規劃費 1,656千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)園區建築管理 456千元，較上年度減少66千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列42千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列24千元。
│ │ │ │ 5145101100 │ │ │ │
│ │ 3│ │國立科學工業園│ 222,994│ 208,011│ 14,983│
│ │ │ │區實驗高級中學│ │ │ │
│ │ │ │ 5145101101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 36,846│ 35,663│ 1,183│1.本年度預算數36,846千元，包括人事費23,464千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費 6,671千元，維護費 4,399千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,180千元，特別費 132千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,464千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 683千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費13,382千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加 500千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]國小部自然減班２班，減少教師 4人之統籌
│ │ │ │ │ │ │ │ 事務費30千元，辦公器具養護費 4千元，合
│ │ │ │ │ │ │ │ 共34千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列21千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合高中部自然增班１班及雙語部新增班２
│ │ │ │ │ │ │ │ 班，增加教師 9人之統籌事務費67千元，辦
│ │ │ │ │ │ │ │ 公器具維護費 9千元，合共76千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合油價調整增加車輛油料費27千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]依房屋使用面積增加房屋建築修繕費 452千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ 5145101102 │ │ │ │
│ │ │ 2│教學訓輔業務 │ 185,428│ 171,868│ 13,560│1.本年度預算數 185,428千元，包括人事費 162,5
│ │ │ │ │ │ │ │ 04千元，業務費11,030千元，維護費 975千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 851千元，材料費 2,018千元，設備及投
│ │ │ │ │ │ │ │ 資 8,050千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 162,504千元，較上年度增加11,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 92千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]國小部自然減班２班減少教師 4人人事費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,938千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度待遇調整經費 9,045千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合高中部自然增班 1班及雙語部新增班 2
│ │ │ │ │ │ │ │ 班，增加教師 9人人事費 3,985千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費22,924千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加 2,468千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列教學業務費、教學儀器費、材料費及圖
│ │ │ │ │ │ │ │ 書儀器設備費等 1,066千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合減免中、小學教科書籍費政策增列教科
│ │ │ │ │ │ │ │ 書籍費 1,402千元。
│ │ │ │ 5145101103 │ │ │ │
│ │ │ 3│學生公費及獎助│ 720│ 480│ 240│本年度預算數 720千元，均為獎勵及濟助費，全數
│ │ │ │學金 │ │ │ │係獎勵優秀國中生升學本校獎學金，較上年度增加
│ │ │ │ │ │ │ │ 240千元。
│ │ │ │ 5245101300 │ │ │ │
│ │ 4│ │新設科學園區規│ 11,085│ 9,985│ 1,100│
│ │ │ │劃 │ │ │ │
│ │ │ │ 5245101301 │ │ │ │
│ │ │ 1│新設科學園區規│ 11,085│ 9,985│ 1,100│1.本年度預算數11,085千元，包括人事費40千元，
│ │ │ │劃 │ │ │ │ 業務費11,045千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為辦理新設科學園區規劃經費，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加業務費 1,100千元。
│ │ │ │ 5245108100 │ │ │ │
│ │ 5│ │非營業循環基金│ 110,000│ -│ 110,000│
│ │ │ │ 5245108120 │ │ │ │
│ │ │ 1│科學工業園區管│ 110,000│ -│ 110,000│1.本科目係本年度新增。
│ │ │ │理局作業基金 │ │ │ │2.本年度預算數 110,000千元，均為設備及投資，
│ │ │ │ │ │ │ │ 全數係園區作業基金國庫現金增資。
│ │ │ │ 5245109000 │ │ │ │
│ │ 6│ │一般建築及設備│ 33,516│ 110,117│ -76,601│
│ │ │ │ 5245109002 │ │ │ │
│ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 60,000│ -60,000│上年度興建展示中心大樓因工程進度暫緩編列，所
│ │ │ │ │ │ │ │列60,000千元如數減列。
│ │ │ │ 5245109009 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他建築 │ 19,970│ 12,862│ 7,108│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.園區週邊圍牆改建工程經費 1,220千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.實驗中學校園整建工程經費10,750千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.寶山路防風水土保持及園區道路安全指示系統工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程經費 7,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.園區警衛崗亭改建工程經費 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.上年度辦理監測井工程、防風水土保持工程等預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣，所列12,862千元如數減列。
│ │ │ │ 5245109010 │ │ │ │
│ │ │ 3│資訊設備 │ 2,800│ 1,956│ 844│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.實驗中學各項電腦設備購置費 2,800千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度辦理園區地理圖形資訊系統設備等預算業
│ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣，所列 1,956千元如數減列。
│ │ │ │ 5245109011 │ │ │ │
│ │ │ 4│交通及運輸設備│ 566│ 32,599│ -32,033│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車１輛經費 566千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度辦理寶山路拓寬工程及汰換公務車預算業
│ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣，所列32,599千元如數減列。
│ │ │ │ 5245109019 │ │ │ │
│ │ │ 5│其他設備 │ 10,180│ 2,700│ 7,480│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.實驗中學教學設備及辦公設備購置費 4,750千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.冷氣空調改善及檔案架增設等經費 5,430千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度辦理實驗中學教學設備及辦公設備預算業
│ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣，所列 2,700千元如數減列。
│ │ │ │ 5245109800 │ │ │ │
│ │ 7│ │第一預備金 │ 1,852│ 1,852│ 0│仍照上年度預算數編列。
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