85B45101.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0051010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │農業委員會 │ 44,710,060│ 32,352,614│ 12,357,446│1.農業委員會本年度預算數31,420,060千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度法定預算數32,652,614千元,減少 1,232,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 54千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數32,652,614千元,除移 │ │ │ │ │ │ │ │ 出「農業建設計畫」科目漁產平準基金經費 200 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元成立單位預算特種基金及環境綠化及獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 勵農地造林計畫經費 100,000千元列入環保署主 │ │ │ │ │ │ │ │ 管空氣污染防制基金項下外,淨計如表列上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算數。 │ │ │ │ 5851010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 220,914│ 210,523│ 10,391│ │ │ │ │ 5851010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 220,914│ 210,523│ 10,391│1.本年度預算數 220,914千元,包括人事費 153,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 52千元,事務費24,340千元,業務費 4,466千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 9,031千元,旅運費 7,637千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 100千元,設備及投資 200千元,補助及捐助 │ │ │ │ │ │ │ │ 20,208千元,特別費 1,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 150,886千元,較上年度淨增 8,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 11千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 2人之人事費 983千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 9,494千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費46,060千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,840千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘人員 3人之統籌事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費39千元及辦公器具養護費 3千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列一次性房屋建築修繕費 1,940千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費44 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列租用影印機及其耗材等經費 1,504千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合油價調整增列車輛油料費 156千元,及 │ │ │ │ │ │ │ │ 依車輛使用年期增列養護費86千元,合共 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列國內旅運費 2,032千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)參加國際組織經費 1,325千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)補助土地改革訓練所經費20,208千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)農業法規管理及訴願審議經費 1,787千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)農建計畫工程品質評鑑經費 648千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 5851011000 │ │ │ │ │ │ 2│ │農業行政 │ 736,094│ 691,901│ 44,193│ │ │ │ │ 5851011020 │ │ │ │ │ │ │ 1│企劃管理 │ 121,053│ 108,873│ 12,180│1.本年度預算數 121,053千元,包括人事費38,305 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費18,655千元,旅運費 2,911千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 設備及投資 5,260千元,委辦費55,922千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費36,893千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,709千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)農業計畫方案研擬與追蹤考核經費 4,230千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列 550千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列舉辦國建會農業分組研討會經費 438千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列旅運費 112千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)農業政策與經濟研究經費 1,424千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依旅運費緊縮原則核實減列 184千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)農產貿易經費58,089千元,其中緝獲走私進口 │ │ │ │ │ │ │ │ 農產品處理費用 2,000千元,以「沒入及沒收 │ │ │ │ │ │ │ │ 財物」收入撥充支應。本年度較上年度增列10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,644千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列旅運費 644千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列緝獲走私進口農產品處理費用10,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)農業資訊管理經費18,271千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 539千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列農業產銷資訊技術諮詢會議開會出席費 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 209千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列資訊設備購置費用 290千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)農業資源調查規劃與農地利用管理經費 2,146 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5851011021 │ │ │ │ │ │ │ 2│農糧管理 │ 284,686│ 261,196│ 23,490│1.本年度預算數 284,686千元,包括人事費53,470 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 3,451千元,旅運費 2,932千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 設備及投資 408千元,補助及捐助 192,679千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,委辦費28,746千元,獎勵及濟助費 3,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費51,896千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,404千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)糧政法規之研議及糧政管理、策劃與督導經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,309千元,較上年度增列國內外旅運費19千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)農藝作物及農用資材之供需、生產策劃與管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費58,247千元,較上年度淨增21,192千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列捐助國際土壤研究及管理委員會暨國際 │ │ │ │ │ │ │ │ 植物遺傳資源委員會經費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增補助台肥公司因肥料價格未調整所減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 之營業收入21,334千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)園產品研究發展及金馬地區農業之策劃與督導 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 147,632千元,較上年度淨減35千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列72千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列參加國際種子檢查協會及國際園藝學會 │ │ │ │ │ │ │ │ 1996年會費37千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)植物保護及農藥管理之策劃、研究發展與督導 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費21,678千元,較上年度增列旅運費60千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)食品加工之研究發展、策劃與督導、協調經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 924千元,較上年度依旅運費緊縮原則核實減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 150千元。 │ │ │ │ 5851011022 │ │ │ │ │ │ │ 3│林業管理 │ 41,382│ 40,152│ 1,230│1.本年度預算數41,382千元,包括人事費35,204千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,972千元,旅運費 2,652千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 554千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費35,000千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,517千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)林業經營行政業務經費 1,549千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依旅運費緊縮原則核實減列 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)自然保育行政業務經費 1,383千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依旅運費緊縮原則核實減列 265千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)農業水利行政業務經費 1,307千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實增列 177千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)水土保持行政業務經費 2,143千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依旅運費緊縮原則核實減列99千元。 │ │ │ │ 5851011023 │ │ │ │ │ │ │ 4│漁業管理 │ 92,570│ 89,346│ 3,224│1.本年度預算數92,570千元,包括人事費43,164千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,281千元,旅運費 3,240千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 280千元,補助及捐助10,917千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費28,688千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費36,895千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,347千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)漁業行政管理經費17,359千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 609千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列補助臺灣地區定型漁船檢查組經費46千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列銷燬沒入大陸漁船經費 688千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列旅運費 125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海洋漁業管理經費30,198千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 341千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列執行「漁船暨船員違規取締工作計畫」 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列旅運費 541千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦理外籍船員證之核發經費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)養殖及沿岸漁業管理經費 1,184千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依旅運費緊縮原則核實減列46千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)漁業工程管理經費 1,116千元,較上年度核實 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列旅運費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)漁業發展方案協調推動經費 2,078千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度核實增列旅運費45千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)建立漁業資訊電腦連線系統計畫經費 1,189千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)漁業巡護管理計畫經費 2,551千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實增列旅運費26千元。 │ │ │ │ 5851011024 │ │ │ │ │ │ │ 5│畜牧獸醫管理 │ 40,509│ 38,525│ 1,984│1.本年度預算數40,509千元,包括人事費25,010千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費12,782千元,旅運費 2,367千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,500千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,086千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)畜牧行政管理經費 878千元,較上年度依旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費緊縮原則核實減列 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)畜牧生產管理經費 785千元,較上年度依旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費緊縮原則核實減列 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)家畜衛生管理經費 3,441千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 612千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列參加國際畜疫會經費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列旅運費 112千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)飼料及動物用藥品管理經費 9,853千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列 448千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列動物用藥品技術審議經費 336千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列旅運費 112千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)畜牧污染防治管理經費 1,129千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實增列旅運費60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)執行養豬政策調整方案 2,923千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 218千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘人員 1人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 541千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 160千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列旅運費 163千元。 │ │ │ │ 5851011025 │ │ │ │ │ │ │ 6│輔導推廣 │ 47,732│ 46,117│ 1,615│1.本年度預算數47,732千元,包括人事費31,240千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,504千元,旅運費 2,391千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 290千元,補助及捐助11,307千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費31,240千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,463千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導農民組織及改善農民團體經費12,388千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度核實增列旅運費77千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)建立農產品產銷制度、改進農產運銷經費 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 32千元,較上年度核實增列旅運費90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導農業推廣管理經費 1,492千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依旅運費緊縮原則核實減列 135千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)農業金融之策劃、改進與發展經費 1,180千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度核實增列旅運費 120千元。 │ │ │ │ 5851011026 │ │ │ │ │ │ │ 7│農業統計調查 │ 108,162│ 107,692│ 470│1.本科目上年度預算數99,658千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「農業建設計畫」科目移入 8,034千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 108,162千元,包括人事費 5,121 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 523千元,旅運費38千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資50千元,補助及捐助 102,430千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)改進農業統計制度經費 8,651千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 113千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)農牧業生產統計調查經費68,430千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列 2,330千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)農產品價格與產銷成本調查經費 9,500千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)農漁家經濟調查經費14,581千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,747千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約僱人員 5人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,133千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 386千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)農業基本調查經費 7,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5851011100 │ │ │ │ │ │ 3│ │農業建設計畫 │ 7,302,808│ 7,497,937│ -195,129│1.本科目上年度預算數 7,805,971千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,移出改進農業統計制度經費 8,034千元列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「農業統計調查」科目,漁產平準基金經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 00,000千元成立單位預算特種基金,環境綠化及 │ │ │ │ │ │ │ │ 獎勵農地造林計畫經費 100,000千元列入環保署 │ │ │ │ │ │ │ │ 主管「空氣污染防制基金」項下,淨計如表列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 7,302,808千元,包括補助及捐助 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,164,415千元,委辦費 138,393千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)培育核心農民,提高經營效率經費 191,300千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少76,428千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)規劃農業區域,落實農地農用經費 547,590千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加 1,960千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)發展重點產業,健全產銷制度,提昇市場競爭 │ │ │ │ │ │ │ │ 力經費 1,682,497千元,較上年度增加 347,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 01千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強農業災害救助經費 300,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 200,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強防疫與檢疫經費 198,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少51,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)培育漁業資源,調整漁業結構,加強國際合作 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,915,528千元,較上年度減少 500,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)健全農民組織,強化農民團體服務功能經費74 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,較上年度減少31,548千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)整體規劃農村社區,重建農村文化,提昇生活 │ │ │ │ │ │ │ │ 素質經費 855,000千元,較上年度增加10,800 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)改進林業經營及農田水利,防治公害污染經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,040,617千元,較上年度增加86,288千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 畜牧獸醫及家畜保險經費 259,416千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 195,634千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 降低農業產銷成本經費 133,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 4,950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 農業合作及交流經費37,600千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加22,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (13) 加強農業計畫協調與督導經費68,260千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 3,638千元。 │ │ │ │ 5251011200 │ │ │ │ │ │ 4│ │農業科技研究發│ 1,756,438│ 2,147,421│ -390,983│ │ │ │ │展 │ │ │ │ │ │ │ │ 5251011220 │ │ │ │ │ │ │ 1│提升食品加工技│ 122,599│ 162,522│ -39,923│1.本年度預算數 122,599千元,包括人事費 1,703 │ │ │ │術 │ │ │ │ 千元,業務費 394千元,旅運費 109千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 300千元,補助及捐助 104,093千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費16,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)食品加工業整體規劃、推動、連繫與協調經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,506千元,較上年度淨減 420千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘人員 1人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 528千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)食品工業技術管理專案計畫經費70,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔導農產品改進品質、衛生及拓展內外銷市場 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費29,000千元,較上年度減少 4,995千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加工作物品質改進及新技術與新產品之開發經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,093千元,較上年度減少21,318千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)執行食品科技中程研究計畫經費16,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少13,190千元。 │ │ │ │ 5251011221 │ │ │ │ │ │ │ 2│遙測技術研究發│ 44,438│ 55,643│ -11,205│1.本年度預算數44,438千元,包括人事費 807千元 │ │ │ │展 │ │ │ │ ,業務費 180千元,旅運費38千元,委辦費43,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)推動遙測技術總體計畫經費 1,025千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 1,769千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘人員 1人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 556千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列遙測技術總體計畫作業經費60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列電腦軟、硬體購置經費 1,173千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費51 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)遙測人才培育計畫經費 4,500千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 1,270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)遙測影像資料收集經費12,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 521千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)遙測影像資料處理技術研發經費 8,900千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列 2,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)遙測技術應用於自然資源調查經費 9,113千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列 4,387千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)遙測技術應用於地質與環境監測應用經費 8,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度減列 2,100千元。 │ │ │ │ 5251011222 │ │ │ │ │ │ │ 3│創新農業科技 │ 1,316,977│ 1,549,322│ -232,345│1.本年度預算數 1,316,977千元,包括業務費 700 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,旅運費90千元,補助及捐助 519,598千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,委辦費 796,589千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目本年度廿二個分支計畫,係由上年度五個 │ │ │ │ │ │ │ │ 分支計畫檢討改設,其預算數之內容及與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)農業生物技術之研究與開發利用經費 112,540 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列20,360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)生物防治技術之開發與利用經費30,490千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列 5,510千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)農藝作物科技研究發展經費77,910千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列14,090千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)重點園藝作物研究與發展經費 166,820千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列30,180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)建立生物種原庫及種原利用經費79,600千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列14,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)動植物檢疫與防疫新技術研究經費71,980千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列13,020千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)土壤永續生產力之研究經費34,220千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列 6,185千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)農業機械之研究與開發經費33,450千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列 6,050千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)農產品加工利用及提高附加價值之研究與發展 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費47,850千元,較上年度減列 8,650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 農業公害防治及農業廢棄物利用研究經費46 │ │ │ │ │ │ │ │ ,150千元,較上年度減列 8,350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 農業資源管理與利用經費65,680千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列11,876千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 森林資源經營及保育利用之研究經費40,250 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列 7,278千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (13) 漁業生產科技之研究發展經費66,900千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列12,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (14) 畜牧生產科技研究發展經費 150,390千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列27,210千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (15) 動物疾病防治研究經費51,660千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列 9,340千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (16) 農產品運銷技術與調查研究經費17,360千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列 3,140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (17) 農民輔導及農業推廣之研究發展經費20,330 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列 3,670千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (18) 農業政策、經濟及貿易研究經費24,160千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列 4,368千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (19) 農業科技人才培育經費17,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (20) 國際農業科技合作經費42,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列 7,506千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (21) 農業資訊系統之建立研究與利用經費 111,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 65千元,較上年度減列17,785千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (22) 加強創新農業科技計畫規劃、評估與管理經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 8,972千元,較上年度增列 1,723千元。 │ │ │ │ 5251011223 │ │ │ │ │ │ │ 4│農漁牧產業自動│ 272,424│ 379,934│ -107,510│1.本年度預算數 272,424千元,包括業務費 1,784 │ │ │ │化 │ │ │ │ 千元,旅運費 150千元,補助及捐助20,490千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,委辦費 250,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)農業生產自動化經費 100,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列35,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)漁業生產自動化經費50,000千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)畜牧生產自動化經費40,000千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)農產品服務業自動化經費60,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列40,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動配合措施經費22,424千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 12,510千元。 │ │ │ │ 5851011300 │ │ │ │ │ │ 5│ │稻田轉作 │ 8,168,648│ 8,189,700│ -21,052│ │ │ │ │ 5851011320 │ │ │ │ │ │ │ 1│稻田轉作補貼 │ 4,168,648│ 4,189,700│ -21,052│本年度預算數 4,168,648千元,均屬補助及捐助, │ │ │ │ │ │ │ │係辦理稻田轉作計畫所需補貼經費,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │如列數。 │ │ │ │ 5851011321 │ │ │ │ │ │ │ 2│國產雜糧保價收│ 4,000,000│ 4,000,000│ 0│本年度預算數 4,000,000千元,均屬補助及捐助, │ │ │ │購 │ │ │ │係辦理國產雜糧保價收購所需差價補貼經費,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同,其中80,823千元係以進口小麥業者捐贈收 │ │ │ │ │ │ │ │入支應。 │ │ │ │ 6851011400 │ │ │ │ │ │ 6│ │收購稻穀差價補│ 9,650,000│ 10,300,000│ -650,000│本年度預算數 9,650,000千元,均屬損失及賠償費 │ │ │ │貼 │ │ │ │,係辦理收購農民稻穀差價補貼所需經費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減少如列數。 │ │ │ │ 5851011500 │ │ │ │ │ │ 7│ │自然保育 │ 245,483│ 101,885│ 143,598│1.本年度預算數 245,483千元,包括人事費 4,724 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 1,839千元,旅運費 720千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 200千元,補助及捐助 138,600千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 委辦費96,400千元,獎勵及濟助費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)自然保育業務推動經費10,483千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列 1,598千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列推動保育業務工作所需業務費 875千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及旅運費 600千元,合共 1,475千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)自然文化景觀資源生態保育經費75,400千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列17,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增推動加強野生動物保育方案經費 159,600 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 6951011600 │ │ │ │ │ │ 8│ │漁業職業訓練 │ 109,020│ 81,750│ 27,270│1.本年度預算數 109,020千元,包括人事費40,389 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費 2,222千元,業務費15,348千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 6,883千元,旅運費 1,145千元,材料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,767千元,設備及投資39,050千元,特別費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,395千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 996千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費30,016千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增20,135千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約僱人員 1人之統籌事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費14千元,辦公器具養護費 1千元,上下 │ │ │ │ │ │ │ │ 班車票費 4千元,合共19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費 324千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列漁訓中心辦公大樓用地租金 352千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合油價調整增加車輛油料費 5千元,及依 │ │ │ │ │ │ │ │ 車輛使用年期核實增列車輛養護費17千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列約僱船員停港上下班車票費11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]新增學員活動中心及宿舍綜合大樓內部裝修 │ │ │ │ │ │ │ │ 與軟體設備購置費19,440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)訓練工作執行經費54,184千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,057千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱人員 1人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 675千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列一次性設備購置費13,112千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列漁訓貳號年度歲修養護費 819千元、材 │ │ │ │ │ │ │ │ 料費 967千元,合共 1,786千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列派員出國研習旅費28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列輪機實體教學訓練等設備購置費13,500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列陸上教學訓練用全球海上遇險及安全系 │ │ │ │ │ │ │ │ 統訓練設備 1套經費 4,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)漁船船員求生滅火訓練計畫經費 3,775千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列 225千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列教師鐘點費90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列求生滅火訓練材料費 135千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)沿近海漁船話務通信訓練計畫經費 650千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列 693千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列沿近海漁船話務通信訓練班講授鐘 │ │ │ │ │ │ │ │ 點費 243千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列訓練用文具紙張等業務費 120千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,儀器設備養護費12千元,國內旅運費96千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,材料費20千元,設備購置費 202千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 450千元。 │ │ │ │ 6751011800 │ │ │ │ │ │ 9│ │漁船海難救助 │ 8,000│ 8,000│ 0│本年度預算數 8,000千元,均屬補助及捐助,係補 │ │ │ │ │ │ │ │助漁船海難互助基金,與上年度同。 │ │ │ │ 5851011900 │ │ │ │ │ │10│ │遠洋漁港闢建 │ 639,680│ 710,120│ -70,440│1.本年度預算數 639,680千元,均屬委辦費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)安平遠洋漁港預計七年興建完成,總經費 2,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 93,300千元,除79至83年度共已編列 2,103,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元外,本年度編列最後一年經費 189,800 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)興達遠洋漁港預計七年興建完成,總經費 7,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 90,000千元,除79至84年度共已編列 6,640,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元外,本年度編列最後一年經費 449,880 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少 260,240千元。 │ │ │ │ 6851012300 │ │ │ │ │ │11│ │漁業用油及用鹽│ 1,909,300│ 1,909,300│ 0│1.本年度預算數 1,909,300千元,均屬補助及捐助 │ │ │ │補貼 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)補貼漁船用油經費 1,900,000千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)補助漁業用鹽及運送包裝經費 9,300千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 6851012400 │ │ │ │ │ │12│ │老年農民福利津│ 13,290,000│ -│ 13,290,000│1.本科目係本年度新增,係依據﹁老年農民福利津 │ │ │ │貼 │ │ │ │ 貼暫行條例﹂規定辦理老年農民福利津貼申領及 │ │ │ │ │ │ │ │ 發放所需經費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數13,290,000千元,包括人事費 1,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 07千元,業務費21,430千元,旅運費 563千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 委辦費83,249千元,獎勵及濟助費13,185,651千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5851018100 │ │ │ │ │ │13│ │非營業循環基金│ 600,000│ 400,000│ 200,000│ │ │ │ │ 5851018120 │ │ │ │ │ │ │ 1│農業發展基金 │ 600,000│ 400,000│ 200,000│1.本年度預算數 600,000千元,均屬設備及投資。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理「輔導修建農宅專案貸款計畫」經費編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 500,000千元,較上年度增列 100,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增辦理「加速農村建設貸款」計畫經費 100 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ 5851019000 │ │ │ │ │ │14│ │一般建築及設備│ 70,788│ 101,190│ -30,402│ │ │ │ │ 5851019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 64,760│ 90,090│ -25,330│1.漁訓中心學員活動中心及宿舍綜合大樓工程,原 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫興建地上五層、地下一層計 7,920平方公尺 │ │ │ │ │ │ │ │ ,按每平方公尺17,600元,核列建築費 139,392 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,連同風雨走廊 3,053千元,地基加強樁18 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,隔音設備 1,375千元,設計監造費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,130千元,工程管理費 1,795千元及空調工程28 │ │ │ │ │ │ │ │ ,530千元,合共 200,275千元,分二年辦理完成 │ │ │ │ │ │ │ │ ,為配合周圍環境之實際需要,變更設計為地上 │ │ │ │ │ │ │ │ 六層、地下一層,總經費仍為 200,275千元分三 │ │ │ │ │ │ │ │ 年辦理,除83、84年度已編列 139,490千元外, │ │ │ │ │ │ │ │ 本年度為最後一年編列60,760千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少29,330千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.配合學員活動中心及宿舍綜合大樓工程之球場整 │ │ │ │ │ │ │ │ 修、綠地綠化等工程費 4,000千元。 │ │ │ │ 5851019011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 1,828│ -│ 1,828│汰換旅行車四輛經費如列數。 │ │ │ │ 5851019019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 4,200│ 11,100│ -6,900│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換空調設備經費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換車輛安全保養機具設備經費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.購置及汰換裁紙、油印、攝影、剪草等機具設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.購置及汰換錄音、放映等設備經費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.汰換臺灣農業簡介多媒體宣導設備經費 1,200千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.推動辦公室自動化,購置傳真、電訊、刷卡、印 │ │ │ │ │ │ │ │ 表機等設備購置經費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.購置圖書與其他設備經費 500千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │8.上年度地下室重新規劃等相關設備預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列10,600千元,如數減列。 │ │ │ │ 5851019800 │ │ │ │ │ │15│ │第一預備金 │ 2,887│ 2,887│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |