85B45411.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0054110000 │ │ │ │ │ 2│ │ │職業訓練局及所│ 1,369,423│ 1,165,539│ 203,884│職業訓練局及所屬本年度預算數 1,369,423千元, │ │ │ │屬 │ │ │ │較上年度法定預算數 1,165,539千元,增加 203,8 │ │ │ │ │ │ │ │84千元。 │ │ │ │ 6954110100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 81,085│ 76,925│ 4,160│ │ │ │ │ 6954110101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 81,085│ 76,925│ 4,160│1.本科目上年度預算數77,885千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,除移出人事費 960千元列入「綜合規劃」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 外,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數81,085千元,包括人事費39,942千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費33,578千元,維護費 4,184千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,111千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費37,274千元,較上年度增加 1,301 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 218千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]為因應加強辦理外籍勞工管理等相關業務需 │ │ │ │ │ │ │ │ 要增加職員17人,本科目分配 2人,增列人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 1,083千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費43,811千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 2,859千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]為因應加強辦理外籍勞工管理等相關業務需 │ │ │ │ │ │ │ │ 要增加職員17人,配合增列統籌事務費 221 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、辦公器具養護費19千元及上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 147千元,合共 387千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依租賃契約規定按物價指數調整增列辦公室 │ │ │ │ │ │ │ │ 租金 1,922千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合油價調整增加車輛油料費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列公務車輛保險費 133千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列統計業務等經費 273千元。 │ │ │ │ 6954110200 │ │ │ │ │ │ 2│ │職業訓練業務 │ 650,862│ 444,669│ 206,193│ │ │ │ │ 6954110211 │ │ │ │ │ │ │ 1│綜合規劃 │ 48,138│ 53,078│ -4,940│1.本科目上年度預算數50,822千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「行政管理」科目移入人事費 960千元,「 │ │ │ │ │ │ │ │ 技能檢定」科目移入人事費 144千元,「就業輔 │ │ │ │ │ │ │ │ 導」科目移入人事費 1,152千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數48,138千元,包括人事費20,660千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費24,647千元,維護費 900千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 731千元,委辦費 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,052千元,較上年度增加 4,474 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,430千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]為因應加強辦理外籍勞工管理等相關業務需 │ │ │ │ │ │ │ │ 要增加職員17人,本科目分配 4人,增列人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 3,044千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)發展職業訓練教材與教學媒體經費 7,126千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨減 1,030千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列推動能力本位教學舉辦觀摩會及編印工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作手冊等經費 1,082千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費52 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)職業訓練法規之研訂評鑑及研究發展經費 2,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 97千元,較上年度增列辦理公共職訓機構訓練 │ │ │ │ │ │ │ │ 工場安全衛生評估與設計等經費 1,350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)蒐集及編印有關圖書資料及宣導品經費 5,523 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少編印英文年報簡介等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)職業訓練與技能檢定及就業服務業務宣導經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,580千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強職業訓練國際交流合作經費 3,150千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 754千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列舉辦國際職業訓練技術合作交流業務研 │ │ │ │ │ │ │ │ 討會經費 1,179千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 475千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦理我國海外職訓技術合作計畫所需編 │ │ │ │ │ │ │ │ 印檢討報告等經費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增加強職業訓練援外班職訓師資語言進修 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)建立就業安全體系資訊管理系統經費 7,110千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少補助省巿政府國民就業輔導 │ │ │ │ │ │ │ │ 中心購置電腦機具設備等經費 8,680千元。 │ │ │ │ 6954110212 │ │ │ │ │ │ │ 2│公共訓練 │ 167,971│ 186,061│ -18,090│1.本年度預算數 167,971千元,包括人事費13,525 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 128,843千元,旅運費 1,446千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,補助及捐助 3,360千元,委辦費 700千元,獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 勵及濟助費20,097千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,525千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 748千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理養成訓練經費99,202千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 14,125千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列勞工工業技術及服務業養成訓練經費10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,024千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理勞工短期專精訓練等經費 3,201千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙節原則核實減列 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理在職人員進修訓練經費17,413千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少辦理職訓機構職訓師與輔導人員訓練 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,066千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推展第二專長訓練及轉業訓練經費10,422千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加辦理專科以上青年第二專長補 │ │ │ │ │ │ │ │ 充訓練經費 1,972千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)舉辦職訓教學觀摩研討會及業務研討會等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,766千元,較上年度減少教學觀摩研討會經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費91千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)補助職訓學員膳食費及職訓師鐘點費等經費22 │ │ │ │ │ │ │ │ ,567千元,較上年度淨減 5,528千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列低收入戶及原住民受訓學員膳食補助費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,188千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列殘障與低收入戶及家境清寒學員獎助學 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列補助東區職訓中心及救總職訓所訓練鐘 │ │ │ │ │ │ │ │ 點費 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列補助殘障福利機構汰換訓練機具設備經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增補助職訓師進修訓練及研習活動經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)研(修)訂職業訓練各種規範經費 1,076千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ 6954110213 │ │ │ │ │ │ │ 3│企業訓練 │ 36,624│ 43,010│ -6,386│1.本年度預算數36,624千元,包括人事費11,078千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,090千元,旅運費 559千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 1,192千元,委辦費20,705千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,078千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 292千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導勞資團體及社會團體辦理訓練經費 1,412 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少辦理技術人力職前養成及 │ │ │ │ │ │ │ │ 在職員工進修訓練等經費 322千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)舉辦企業在職員工各種進修訓練經費21,099千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少委託辦理產業自動化等訓練 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 6,034千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動企業訓練服務體系及研習觀摩活動經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,269千元,較上年度減少辦理全國企業訓練成 │ │ │ │ │ │ │ │ 果發表會等經費 334千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理建教合作事業單位技能訓練輔導經費45千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度依業務費緊縮原則核實減列 5元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)輔導並建立提列職業訓練費用制度經費 342千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少職業訓練法規宣導等經費52 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)事業機構附設職訓機構之管理及輔導經費 118 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少書表印製等經費12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)輔導及實地訪視企業界辦理職業訓練經費 261 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨增81千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列54千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增出國考察先進國家推動企業訓練輔導服 │ │ │ │ │ │ │ │ 務體系之措施旅費 135千元。 │ │ │ │ 6954110214 │ │ │ │ │ │ │ 4│技能檢定 │ 323,324│ 84,925│ 238,399│1.本科目上年度預算數85,069千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,除移出人事費 144千元列入「綜合規劃」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 外,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 323,324千元,包括人事費16,960 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 302,323千元,旅運費 3,041千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,獎勵及濟助費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,192千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 848千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)研訂技能檢定有關法規及實施計畫經費 1,048 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度依委辦費撙節原則核實減列 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)編修訂技能檢定規範及試題命製經費31,070千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少編訂13職類技能檢定規範及 │ │ │ │ │ │ │ │ 修訂 5職類技能檢定規範經費 2,790千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)擴大辦理技能檢定經費 7,950千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 2,541千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理職訓機構與監獄及輔育院等結訓學 │ │ │ │ │ │ │ │ 員技能檢定經費 1,251千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列補貼稀少職類之術科辦理技能檢定單位 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需材料費等 1,040千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列評鑑術科測驗場地與機具設備經費及國 │ │ │ │ │ │ │ │ 內旅費等 250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理技能檢定各項研討會經費 9,369千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減 690千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理評審人員研習及各項技術性研討會 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列召開技能檢定術科測驗研討會等經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強宣導及建立技術士證照制度經費 2,863千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨減 300千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列技能檢定指南之印製費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列製作技能檢定宣導影片等經費 300千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)技術士證電腦管理核發及國際交流經費 4,832 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨減 428千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列技能檢定及格人員資料建檔等經費 560 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列出國考察技能檢定及職業證照制度實施 │ │ │ │ │ │ │ │ 現況之旅費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)新增辦理電腦及商業計算等職類專案技能檢定 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 250,000千元,以報檢人員繳交之技能檢 │ │ │ │ │ │ │ │ 定收入支應。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)上年度充實技能檢定設備預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,100千元如數減列。 │ │ │ │ 6954110215 │ │ │ │ │ │ │ 5│就業輔導 │ 74,805│ 77,595│ -2,790│1.本科目上年度預算數78,747千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,除移出人事費 1,152千元列入「綜合規劃」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目外,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數74,805千元,包括人事費26,966千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費46,183千元,旅運費 656千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,729千元,較上年度增加 6,361 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 877千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]為因應加強辦理外籍勞工管理等相關業務需 │ │ │ │ │ │ │ │ 要增加職員17人,本科目分配11人,增列人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 5,484千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)研擬就業服務措施及相關法規經費 290千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少殘障者就業輔導工作之專題研究 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 874千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理就業輔導工作研習會經費 3,215千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少電腦設備操作人員訓練費 250千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動職業心理測驗工作經費 8,071千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理就業服務宣導及編製相關資料經費17,851 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少辦理求才求職調查及政府 │ │ │ │ │ │ │ │ 就業巿場狀況簡訊經費 258千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強外籍勞工管理經費14,915千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 7,788千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理重大公共工程招募國內勞工廣告費 │ │ │ │ │ │ │ │ 518千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理私立就業服務機構專業人員測驗經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 367千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列調查評估外勞之引進對國民健康與國民 │ │ │ │ │ │ │ │ 就業等之影響及因應對策第四年之研究經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列建立外籍勞工管理制度之研究經費 2,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 52千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費49 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)推動並督導就業輔導業務經費 7,734千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨增19千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 115千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增參加美國有關殘障者就業年會國外旅費 │ │ │ │ │ │ │ │ 134千元。 │ │ │ │ 6954110300 │ │ │ │ │ │ 3│ │技能競賽 │ 34,985│ 39,673│ -4,688│1.本年度預算數34,985千元,包括人事費 2,627千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費13,350千元,旅運費 2,622千元,材 │ │ │ │ │ │ │ │ 料費 9,846千元,補助及捐助 600千元,獎勵及 │ │ │ │ │ │ │ │ 濟助費 5,940千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)技能競賽事務經費 4,131千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 228千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列文具印刷等經費59千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 167千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列繳納國際技能競賽組織會費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)舉辦第26屆全國技能競賽經費19,358千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 2,185千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列機具整修與整地準備及器材搬運等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 530千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列製作優勝選手獎牌經費55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列競賽用材料費 1,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動與輔導及補助舉辦分業技能競賽經費 600 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)出席國際技能競賽組織各項會議經費 284千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加國外旅費42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)技能競賽之交換訪問經費 300千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加與會員國交換訪問所需接待等費用 100千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強訓練選手參加國際技能競賽經費 7,820千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少選拔及加強訓練選手等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,444千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)加強訓練選手參加第四屆國際殘障者技能競賽 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,492千元,較上年度增加訓練費等 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 68千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)上年度舉辦第四屆全國殘障者技能競賽預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 6,917千元如數減列。 │ │ │ │ 6954110400 │ │ │ │ │ │ 4│ │職訓中心管理 │ 593,120│ 556,877│ 36,243│ │ │ │ │ 6954110411 │ │ │ │ │ │ │ 1│泰山職訓中心管│ 94,424│ 93,232│ 1,192│1.本年度預算數94,424千元,包括人事費67,476千 │ │ │ │理 │ │ │ │ 元,事務費 1,380千元,業務費14,064千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 1,670千元,旅運費 1,562千元,材料費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,056千元,特別費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費60,348千元,較上年度淨增 1,358 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 1人之人事費 471 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,829千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 4,392千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 166千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 1人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 12千元及辦公器具養護費 1千元,合共13千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列保險等經費14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期核實減列車輛養護費69千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依旅運費緊縮原則核實減列 286千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合油價調整增加車輛油料費14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列儀器設備維護費69千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列員工上下班車票費 133千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理技術人員及服務業從業人員養成訓練經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 20,862千元,較上年度增加訓練費 671千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理在職人員進修訓練經費 4,111千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少訓練費 671千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理職業訓練師資國內進修訓練經費 4,011千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)接受委託代辦技能檢定經費 700千元,以各受 │ │ │ │ │ │ │ │ 託單位繳交之技能檢定收入支應,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6954110412 │ │ │ │ │ │ │ 2│北區職訓中心管│ 112,272│ 108,632│ 3,640│1.本年度預算數 112,272千元,包括人事費72,992 │ │ │ │理 │ │ │ │ 千元,事務費 7,161千元,業務費14,596千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 2,228千元,旅運費 1,556千元,材料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13,523千元,特別費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費72,992千元,較上年度淨增 2,748 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 2人之人事費 916 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,664千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費11,161千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 218千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 2人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 26千元及辦公器具養護費 2千元,合共28千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依租賃契約規定減列租用中船公司土地租金 │ │ │ │ │ │ │ │ 223千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列非消耗品 7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實減列辦公器具養護費 1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依旅運費緊縮原則核實減列 229千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合油價調整增加車輛油料費14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]配合車輛使用年期增列車輛養護費26千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列儀器設備維護費 209千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理技術人員及服務業從業人員養成訓練經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 21,574千元,較上年度增加訓練費 142千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理在職人員進修訓練經費 2,245千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加訓練費 633千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)接受委託代辦技能檢定經費 2,800千元,以各 │ │ │ │ │ │ │ │ 受託單位繳交之技能檢定收入支應,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)接受委託代辦職業訓練經費 1,500千元,以各 │ │ │ │ │ │ │ │ 受託單位繳交之訓練費收入支應,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 350千元。 │ │ │ │ 6954110413 │ │ │ │ │ │ │ 3│中區職訓中心管│ 233,299│ 226,516│ 6,783│1.本年度預算數 233,299千元,包括人事費 141,8 │ │ │ │理 │ │ │ │ 05千元,事務費 3,247千元,業務費39,623千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 6,235千元,旅運費 3,966千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費38,207千元,特別費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 141,805千元,較上年度淨增 7,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 69千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 2人之人事費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 9,049千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費13,664千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,660千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 2人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 26千元及辦公器具養護費 2千元,合共28千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列非消耗品10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期核實減列車輛養護費26千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列車輛牌照稅等經費 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合油價調整增加車輛油料費16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列儀器設備維護費 252千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列員工上下班車票費 1,444千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理技術人員及服務業從業人員養成訓練經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 63,485千元,較上年度減少訓練費 2,334千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理在職人員進修訓練經費 7,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列訓練費 1,555千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)接受委託代辦技能檢定經費 6,000千元,以各 │ │ │ │ │ │ │ │ 受託單位繳交之技能檢定收入支應,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 2,482千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)接受委託代辦職業訓練經費 1,345千元,以各 │ │ │ │ │ │ │ │ 受託單位繳交之訓練費收入支應,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 415千元。 │ │ │ │ 6954110414 │ │ │ │ │ │ │ 4│南區職訓中心管│ 153,125│ 128,497│ 24,628│1.本年度預算數 153,125千元,包括人事費71,996 │ │ │ │理 │ │ │ │ 千元,事務費49,328千元,業務費13,703千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 2,310千元,旅運費 1,530千元,材料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 14,042千元,特別費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費71,996千元,較上年度淨增 1,112 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 1人之人事費 429 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,541千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費53,384千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增24,517千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 1人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 12千元及辦公器具養護費 1千元,合共13千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 263千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列辦公器具養護費 1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實減列房屋火險費 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列租用台灣機械公司現址土地85年度所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 租金24,653千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合油價調整增加車輛油料費11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列車輛保險費 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]配合車輛使用年期增列車輛養護費 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列儀器設備維護費 126千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理技術人員及服務業從業人員養成訓練經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 19,037千元,較上年度減少訓練費 390千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理在職技術人員進修訓練經費 4,418千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)接受委託代辦技能檢定經費 1,500千元,以各 │ │ │ │ │ │ │ │ 受託單位繳交之技能檢定收入支應,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 611千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)接受委託代辦職業訓練經費 2,790千元,以各 │ │ │ │ │ │ │ │ 受託單位繳交之訓練費收入支應,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6954119000 │ │ │ │ │ │ 5│ │一般建築及設備│ 5,811│ 43,835│ -38,024│ │ │ │ │ 6954119001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ 960│ 15,914│ -14,954│北區職業訓練中心遷建計畫初期工程、設計及行政 │ │ │ │ │ │ │ │作業費 960千元,較上年度減少如列數。 │ │ │ │ 6954119002 │ │ │ │ │ │ │ 2│房屋建築 │ -│ 810│ -810│上年度中區職業訓練中心新建大樓水電空調設備第 │ │ │ │ │ │ │ │ 1、 2期工程依規定按物價指數調整工料款所需增 │ │ │ │ │ │ │ │加之預算業已編竣,所列 810千元如數減列。 │ │ │ │ 6954119009 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他建築 │ -│ 13,300│ -13,300│上年度泰山職業訓練中心訓練工場調整隔間工程, │ │ │ │ │ │ │ │北區職業訓練中心學員宿舍修漏工程及電銲工場屋 │ │ │ │ │ │ │ │頂整修工程,中區職業訓練中心銲接工場通風設備 │ │ │ │ │ │ │ │改善工程、焊接工場照明設備改善工程、學員集會 │ │ │ │ │ │ │ │場所空調機房噪音改善工程、學員集會場所屋頂房 │ │ │ │ │ │ │ │漏工程、舊教學大樓屋頂防漏、廚房進料場整修工 │ │ │ │ │ │ │ │程及南區職業訓練中心學員宿舍大樓消防系統整修 │ │ │ │ │ │ │ │工程等預算業已編竣,所列13,300千元如數減列。 │ │ │ │ 6954119011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 4,851│ 71│ 4,780│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本局汰換機車 1輛經費40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.泰山職業訓練中心汰換大交通車 1輛經費 3,639 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及公務轎車 1輛經費 566千元,合共 4,205 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.中區職業訓練中心汰換公務轎車 1輛經費 566千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及機車 1輛經費40千元,合共 606千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度本局購置傳真機 1台及中區職業訓練中心 │ │ │ │ │ │ │ │ 汰換機車 1輛預算業已編竣,所列71千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 6954119019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ -│ 13,740│ -13,740│上年度本局購置逃生救助袋、圖書架、檔案櫃及各 │ │ │ │ │ │ │ │職業訓練中心汰購學員寢具及廚房設備等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │編竣,所列13,740千元如數減列。 │ │ │ │ 6954119800 │ │ │ │ │ │ 6│ │第一預備金 │ 3,560│ 3,560│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |