85B45730.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十五年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0057300000 │ │ │ │
│ 4│ │ │檢疫總所 │ 226,836│ 340,486│ -113,650│衛生署檢疫總所本年度預算數 226,836千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 340,486千元，減少 113,650千元
│ │ │ │ │ │ │ │。
│ │ │ │ 7157300100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 40,252│ 49,867│ -9,615│
│ │ │ │ 7157300101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 40,252│ 49,867│ -9,615│1.本年度預算數40,252千元，包括人事費30,967千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費 6,873千元，維護費 643千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,553千元，特別費 216千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費30,967千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,919千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 9,285千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減12,534千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 3人之統籌事務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 39千元，辦公器具養護費 3千元，合共42千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列總所辦公大樓租金12,568千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合油價調整增加車輛油料費24千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛駛用年期增列車輛養護費52千元。
│ │ │ │ 7157301000 │ │ │ │
│ │ 2│ │檢疫管理業務 │ 22,192│ 21,047│ 1,145│1.本年度預算數22,192千元，包括人事費16,865千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 3,974千元，維護費97千元，旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 206千元，材料費 713千元，設備及投資 100千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，委辦費 237千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,865千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,855千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)船舶航空器檢疫管理業務經費 2,873千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 289千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 270千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列19千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)水產品檢疫管理業務經費 628千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 減少 188千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 126千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列62千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)人員檢疫管理業務經費 1,826千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 減少 233千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列53千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列疫苗注射用材料費等79千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙節原則核實減列委託各衛生局辦
│ │ │ │ │ │ │ │ 理國際預防接種費 101千元。
│ │ │ │ 7157301100 │ │ │ │
│ │ 3│ │港埠衛生管理 │ 20,443│ 18,201│ 2,242│1.本年度預算數20,443千元，包括人事費15,582千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 2,034千元，維護費 233千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 257千元，材料費 1,057千元，設備及投資 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,280千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,582千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,415千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)港區衛生管理業務經費 1,325千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 減少 166千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 121千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列28千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列毒鼠滅蟲材料經費17千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)船舶蒸燻除鼠管理業務經費 601千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度減少95千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列55千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列40千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)檢疫檢驗業務經費 2,935千元，較上年度淨增
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,088千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列66千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列42千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列檢驗材料費84千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]為因應搬遷新建辦公大樓檢驗室之需要增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 檢驗儀器設備等費 1,280千元。
│ │ │ │ 7157301200 │ │ │ │
│ │ 4│ │地區疫情監視 │ 37,112│ 36,056│ 1,056│1.本年度預算數37,112千元，包括人事費24,718千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 6,122千元，維護費 1,020千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,228千元，材料費 2,624千元，補助及捐
│ │ │ │ │ │ │ │ 助 200千元，設備及投資 200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,718千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,950千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)國內疫情監視業務經費 5,685千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 減少 621千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 441千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 150千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列補助辦理恙蟲病疑患採血費30千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)國際疫情蒐集及交換業務經費 501千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 265千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 289千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列購置疫情期刊經費16千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列購置醫學資訊查詢系統設備費40千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)突發不明原因疫病處理業務經費 195千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加運送傳染病檢體費22千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)支援地方辦理傳染病防治工作業務經費 6,013
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，較上年度減少 1,030千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列支援各級衛生機關防疫業務經費 259千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 771千元。
│ │ │ │ 7157301300 │ │ │ │
│ │ 5│ │地區檢疫業務 │ 99,638│ 93,987│ 5,651│1.本年度預算數99,638千元，包括人事費80,604千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費10,342千元，維護費 3,509千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,283千元，材料費 2,503千元，設備及投
│ │ │ │ │ │ │ │ 資 397千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費80,604千元，較上年度淨增 6,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 2人以及依事務勞
│ │ │ │ │ │ │ │ 力替代措施分年實施計畫規定減列技工 2人
│ │ │ │ │ │ │ │ ，計減列 4人之人事費 1,664千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 7,664千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基隆檢疫分所業務經費 1,834千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 減少55千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列25千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列水產品檢驗及蒸燻消毒材料費30千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)台北檢疫分所業務經費 8,062千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 339千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列80千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列27千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列檢驗用材料費 109千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列分所辦公房舍屋頂修漏經費 480千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列檢驗儀器設備費75千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)台中檢疫分所業務經費 2,496千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 304千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列47千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列35千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列為配合台中港聯合辦公大樓之整建，統
│ │ │ │ │ │ │ │ 一換新分所窗戶經費 386千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)高雄第一檢疫分所業務經費 2,532千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 379千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列77千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列53千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列病媒管制及檢驗用材料費75千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列檢驗儀器設備 174千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)高雄第二檢疫分所業務經費 1,515千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 113千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列23千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列檢驗儀器設備費90千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)花蓮檢疫分所業務經費 1,128千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 減少 126千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列34千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列病媒管制及檢驗用材料費28千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列檢驗儀器設備費64千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)蘇澳檢疫分所業務經費 1,467千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 減少 319千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列31千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列檢驗儀器設備費 288千元。
│ │ │ │ 7157301400 │ │ │ │
│ │ 6│ │檢疫資訊管理 │ 6,399│ 9,090│ -2,691│1.本年度預算數 6,399千元，包括人事費 621千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，業務費 2,699千元，維護費 1,670千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費86千元，設備及投資 1,323千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 621千元，較上年度淨減 563千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列聘用人員 1人人事費 6
│ │ │ │ │ │ │ │ 63千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 100千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)檢疫資訊化作業經費 5,778千元，較上年度減
│ │ │ │ │ │ │ │ 少 2,128千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列軟體費用 1,714千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列資訊設備及資訊設備維護費 414千元。
│ │ │ │ 7157309000 │ │ │ │
│ │ 7│ │一般建築及設備│ -│ 111,438│ -111,438│
│ │ │ │ 7157309002 │ │ │ │
│ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 110,620│ -110,620│1.上年度本所與麻醉藥品經理處、衛生署衛生人員
│ │ │ │ │ │ │ │ 訓練所合建辦公大樓工程預算業已編竣，所列 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 09,620千元如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度本所與預防醫學研究所，藥物食品檢驗局
│ │ │ │ │ │ │ │ 於台中地區合建中部地區檢驗大樓工程規劃費業
│ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣，所列 1,000千元如數減列。
│ │ │ │ 7157309011 │ │ │ │
│ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ 818│ -818│上年度編列汰換公務車 2輛預算業已編竣，所列 8
│ │ │ │ │ │ │ │18千元如數減列。
│ │ │ │ 7157309800 │ │ │ │
│ │ 8│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。
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