85B46001.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0060010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │環境保護署 │ 4,907,995│ 6,600,700│ -1,692,705│1.環境保護署本年度預算數 4,907,995千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度法定預算數 6,927,689千元,減少 2,019,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 94千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 6,927,689千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 空氣污染防制基金之成立,由「科技發展」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 移出18,694千元及「加強基層環保建設」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 出 298,000千元,與由「空氣品質污染防制」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移出10,295千元,列入該基金「固定污染源管 │ │ │ │ │ │ │ │ 制」科目及「研究及規劃」科目與「執行空氣品 │ │ │ │ │ │ │ │ 質改善維護計畫」科目項下,淨計如表列上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算數。 │ │ │ │ 7260010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 220,339│ 212,062│ 8,277│ │ │ │ │ 7260010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 220,339│ 212,062│ 8,277│1.本年度預算數 220,339千元,包括人事費99,594 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費 106,089千元,維護費 2,870千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費10,106千元,特別費 1,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費99,594千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,633千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 113,232千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 4,807千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘11人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 143千元,辦公器具養護費12千元,上下班 │ │ │ │ │ │ │ │ 車票費 165千元,合共 320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依合約規定調整增列辦公大樓租金 3,381千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列員工上下班車票費 1,738千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)車輛管理經費 3,823千元,較上年度淨減 163 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 240千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合油價調整增加車輛油料費77千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)委員會審議業務經費 770千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理統計業務經費 2,040千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理會計業務經費 700千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)研究發展經費 180千元,與上年度同。 │ │ │ │ 7260011000 │ │ │ │ │ │ 2│ │綜合計畫 │ 2,484,873│ 2,286,530│ 198,343│ │ │ │ │ 7260011020 │ │ │ │ │ │ │ 1│環境評估 │ 56,812│ 63,078│ -6,266│1.本年度預算數56,812千元,包括人事費11,359千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費15,295千元,旅運費 969千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助19,900千元,委辦費 9,289千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,359千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 222千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)環境影響評估經費25,054千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,967千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金 516千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列環境影響評估技術研習經費 691千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙節原則核實減列 2,760千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)自然保育工作經費25,399千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,521千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列全國自然保育相關保護區動態資料建立 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 1,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依委辦費撙節原則核實減列 1,221千元。 │ │ │ │ 7260011021 │ │ │ │ │ │ │ 2│綜合企劃 │ 83,757│ 89,632│ -5,875│1.本年度預算數83,757千元,包括人事費23,364千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費39,852千元,維護費60千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 910千元,設備及投資 100千元,補助及捐助15 │ │ │ │ │ │ │ │ ,600千元,委辦費 3,871千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,778千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 705千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)綜合策劃環境保護計畫經費 6,232千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 789千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職人員酬勞費 106千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列環境保護年鑑印製經費 608千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)環境保護資料整備計畫經費 1,800千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少郵電期刊圖書等經費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強環境保護教育宣導與推動經費52,947千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 5,591千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列宣導環保重點展示場所租金 3,617千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 315千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙節原則核實減列 1,659千元。 │ │ │ │ 7260011022 │ │ │ │ │ │ │ 3│科技發展 │ 101,417│ 80,695│ 20,722│1.本科目上年度預算數99,389千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出空氣污染防制科技發展經費18,694千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 列入空氣污染防制基金「研究及規劃」科目,淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 101,417千元,包括人事費 1,476 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費23,470千元,維護費50千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費10,297千元,補助及捐助 1,000千元,委辦費 │ │ │ │ │ │ │ │ 65,124千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)環境科學及技術之研究經費59,424千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加11,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)環境保護科技研究發展經費 9,165千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 370千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)促進國際環境保護技術合作與交流經費21,718 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度依旅運費緊縮原則核實減列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,818千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增全球環境變遷政策之研訂及協調經費11,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元。 │ │ │ │ 7260011023 │ │ │ │ │ │ │ 4│加強基層環保建│ 2,242,887│ 2,053,125│ 189,762│1.本科目上年度預算數 2,351,125千元,配合科目 │ │ │ │設 │ │ │ │ 調整,移出補助地方政府推動空氣污染檢測及稽 │ │ │ │ │ │ │ │ 查工作經費 148,000千元及補助地方政府執行河 │ │ │ │ │ │ │ │ 川流域整體污染整治及綠美化工作經費 150,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,列入空氣污染防制基金「固定污染源管制 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目及「執行空氣品質改善維護計畫」科目, │ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 2,242,887千元,均為補助及捐助 │ │ │ │ │ │ │ │ 費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)充實地方環保稽查檢驗人力計畫經費 233,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強環境保育及環境教育之宣導與推動經費55 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,較上年度減少 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動噪音檢測及稽查工作經費27,700千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)水污染防治及流域整體性環保計畫經費 288,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度增加 173,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)廢棄物減量回收清理示範經費 459,250千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加78,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)廢棄物清理設備及工程建設經費 844,700千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少60,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)推動土壤污染防治工作經費18,400千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)金馬地區環境保護計畫經費66,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加29,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)基層環保單位意外濟助金經費10,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少34,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 環境衛生改善及毒性化學物質管理經費 123 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,較上年度增加23,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 加強民眾陳情案之處理及環保罰款之催繳經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費76,000千元,較上年度減少 7,904千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 補助地方辦理地理資訊系統、固定污染源自 │ │ │ │ │ │ │ │ 動監測及環境品質監測作業經費41,437千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 8,637千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (13) 加強地方污染管制工作經費預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列34,971千元如數減列。 │ │ │ │ 7260011100 │ │ │ │ │ │ 3│ │空氣品質保護及│ 58,488│ 64,944│ -6,456│ │ │ │ │噪音管制 │ │ │ │ │ │ │ │ 7260011120 │ │ │ │ │ │ │ 1│空氣品質污染防│ 46,746│ 53,035│ -6,289│1.本科目上年度預算數63,330千元,配合科目調整 │ │ │ │制 │ │ │ │ ,移出空氣品質污染防制委辦經費10,295千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 列入空氣污染防制基金「固定污染源管制」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 及「研究及規劃」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數46,746千元,包括人事費17,467千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費25,179千元,維護費 482千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,747千元,材料費 1,021千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,142千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 399千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)規劃空氣品質維護策略與推動污染防制實施方 │ │ │ │ │ │ │ │ 案經費 4,484千元,較上年度減少 3,806千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金43千元,中美環保技術合作計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫-空氣品質管理及辦理第七屆國際空氣污 │ │ │ │ │ │ │ │ 染防制協會聯盟亞洲區域會議等經費 3,704 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 3,747千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列54千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列材料費 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動固定空氣污染源防制工作經費 4,314千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 630千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金68千元,編印各項法規宣導經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 186千元,合共 254千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 326千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列檢測設備及紅外線遙測器材配件等購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)交通工具空氣污染防制經費14,859千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 224千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列材料費12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)都會區空氣品質改善計畫工作經費 7,100千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 1,665千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金62千元,污染源抽查檢測費用 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,370千元,合共 1,432千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 186千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列材料費47千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)全球大氣品質保護工作經費 847千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 363千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金 6千元,中美環保技術合作計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫-全球論題(氟氯碳化物、二氧化碳削減 │ │ │ │ │ │ │ │ )經費 221千元,合共 227千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 136千元。 │ │ │ │ 7260011121 │ │ │ │ │ │ │ 2│噪音管制 │ 11,742│ 11,909│ -167│1.本年度預算數11,742千元,包括人事費 4,402千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,807千元,維護費 143千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 200千元,材料費90千元,設備及投資 100千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,082千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 173千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動噪音管制與振動防制規劃經費 7,660千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 340千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列噪音振動管制郵電費 295千元,材料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元,合共 305千元。 │ │ │ │ 7260011200 │ │ │ │ │ │ 4│ │水質保護 │ 99,359│ 113,119│ -13,760│ │ │ │ │ 7260011220 │ │ │ │ │ │ │ 1│河川水庫地下水│ 54,657│ 58,127│ -3,470│1.本科目上年度預算數65,987千元,配合科目調整 │ │ │ │污染防治 │ │ │ │ ,移出水質監測經費 7,860千元,列入「環境監 │ │ │ │ │ │ │ │ 測資訊」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數54,657千元,包括人事費21,283千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費20,711千元,維護費 320千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,256千元,材料費60千元,設備及投資 327 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,委辦費10,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,094千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 353千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)水質保護政策法規研訂及水體品質規劃管理經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費11,081千元,較上年度淨增 570千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列材料費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依委辦費撙節原則核實減列30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列水污染防治總檢討經費 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理湖泊、水庫、地下水污染防治事項 6,140 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨增 335千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列材料費 150千元,採樣設備購置費 500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列宣導手冊印製經費 895千元,儀器設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 100千元,合共 995千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理河川污染防治經費 6,395千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 694千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金12千元,河川流域整體性管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 及美化經費 659千元,合共 671千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列採樣設備購置費 127千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)大高雄地區自來水源污染防治經費 1,400千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 232千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列教育宣導經費 127千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列95千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)淡水河系污染防治經費15,547千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 3,802千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘 1人之人事費 602 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列兼職酬金 300千元,甄選案件登報費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元,合共 660千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依委辦費撙節原則核實減列 2,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 166 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 7260011221 │ │ │ │ │ │ │ 2│廢污水管理及海│ 44,702│ 54,992│ -10,290│1.本年度預算數44,702千元,包括人事費 6,925千 │ │ │ │洋污染防治 │ │ │ │ 元,業務費29,308千元,維護費 330千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 817千元,材料費30千元,設備及投資 100千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,委辦費 6,292千元,獎勵及濟助費 900千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,367千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 169千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理事業廢水污染防治及管制經費27,776千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨減 279千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金20千元,採樣設備購置費 100 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依委辦費撙節原則核實減列 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列污染源管制規劃經費 641千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海域污染整治規劃管理及海洋放流管制經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,950千元,較上年度淨減 2,897千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列海洋污染調查經費 2,997千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列儀器設備養護費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)污水下水道系統及建築物污水處理設施之水污 │ │ │ │ │ │ │ │ 染管制經費 8,609千元,較上年度減少 7,283 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金22千元,污染源評鑑及鍵檔管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理經費 3,090千元,合共 3,112千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 408千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列材料費10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依委辦費撙節原則核實減列 3,753千元。 │ │ │ │ 7260011300 │ │ │ │ │ │ 5│ │廢棄物管理 │ 171,019│ 188,264│ -17,245│ │ │ │ │ 7260011320 │ │ │ │ │ │ │ 1│廢棄物清理 │ 162,784│ 177,529│ -14,745│1.本科目上年度預算數 174,529千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「廢棄物處理工程」科目移入 3,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 162,784千元,包括人事費23,422 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費45,091千元,維護費 400千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,800千元,材料費83千元,設備及投資 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,補助及捐助74,010千元,委辦費15,378 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,獎勵及濟助費 2,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,138千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 555千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般廢棄物減量與回收13,680千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 1,461千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列印製宣導資料及廢棄物減量回收評估經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,353千元,儀器設備養護費 398千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 1,751千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列什項設備購置費10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列一般廢棄物減量回收獎勵金 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)一般廢棄物清理經費 101,091千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 5,400千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 356千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依委辦費撙節原則核實減列 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列清潔人員傷殘撫卹濟助費 4,144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)事業廢棄物管理經費19,175千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 8,678千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列有害事業廢棄物資料調查及公民營廢棄 │ │ │ │ │ │ │ │ 物清除處理機構管理經費 1,706千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 123千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列材料費 9千元,一次性儀器設備購置費 │ │ │ │ │ │ │ │ 250千元,合共 259千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依委辦費撙節原則核實減列 6,590千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)土壤污染防治經費 6,700千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 239千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理土壤污染防治技術及學術研討經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 266千元,儀器設備養護費 160千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 426千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 135千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列一次性儀器設備購置費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列委辦台灣地區土壤污染評估與改善後續 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫經費 900千元。 │ │ │ │ 7260011321 │ │ │ │ │ │ │ 2│有害事業廢棄物│ 8,235│ 10,735│ -2,500│1.本年度預算數 8,235千元,包括人事費 6,227千 │ │ │ │輸出、入及廢五│ │ │ │ 元,業務費 1,318千元,旅運費 690千元。 │ │ │ │金管理 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,111千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 199千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)有害事業廢棄物輸出、入許可業務經費 912千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加中瑞環保合作協定計畫-有 │ │ │ │ │ │ │ │ 害廢棄物處理及管理經費 417千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)廢五金管理經費 2,212千元,較上年度淨減 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,116千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘 6人之人事費 2,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 78千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列污染管制預防緊急處理業務經費 111千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,辦公器具養護費56千元,合共 167千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 105千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費34千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 7260011400 │ │ │ │ │ │ 6│ │環境衛生及毒物│ 108,377│ 118,139│ -9,762│ │ │ │ │管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 7260011420 │ │ │ │ │ │ │ 1│環境衛生管理 │ 65,257│ 69,321│ -4,064│1.本年度預算數65,257千元,包括人事費13,149千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費20,412千元,旅運費 760千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 837千元,補助及捐助20,000千元,委辦費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,899千元,獎勵及濟助費 6,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,813千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 342千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)飲用水管理及環境衛生與毒物管理之溝通與宣 │ │ │ │ │ │ │ │ 導經費14,607千元,較上年度減少 2,503千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金50千元,推動品保品管制度經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,230千元,合共 1,280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列44千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙節原則核實減列 1,179千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理公共場所環境衛生管理經費31,775千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 657千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金85千元,建立棄犬管理制度經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 522千元,合共 607千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理環境蟲鼠管制及天然災害後環境消毒經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,062千元,較上年度減少 1,246千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金14千元,病媒害蟲防除工作經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 516千元,合共 530千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 131千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列材料費93千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依委辦費撙節原則核實減列 492千元。 │ │ │ │ 7260011421 │ │ │ │ │ │ │ 2│毒性物質管理 │ 43,120│ 48,818│ -5,698│1.本年度預算數43,120千元,包括人事費13,718千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費22,501千元,維護費 357千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,436千元,材料費 990千元,委辦費 4,118 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,262千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)執行環境用藥品管理經費 4,118千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 796千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金 567千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列環藥藥效評估經費 229千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)執行及建立毒性化學物質運作、查核、資訊等 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理制度經費12,570千元,較上年度減少 1,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 38千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金61千元,編製毒性化學物質管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理手冊經費 842千元,儀器設備養護費 150 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 1,053千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列83千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列材料費 110千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依委辦費撙節原則核實減列 492千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理毒性化學物質風險評估經費11,594千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 1,880千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘 2人之人事費 898 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列兼職酬金 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙節原則核實減列 850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 121 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列毒化物公告列管作業等經費47千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)化學災害預防體系及協調諮詢系統經費 8,576 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少 1,474千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列化學災害現場協調諮詢體系建檔等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 350千元,儀器設備養護費 350千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙節原則核實減列 630千元。 │ │ │ │ 7260011500 │ │ │ │ │ │ 7│ │管制考核及糾紛│ 141,427│ 149,874│ -8,447│ │ │ │ │處理 │ │ │ │ │ │ │ │ 7260011520 │ │ │ │ │ │ │ 1│管制考核 │ 111,964│ 115,764│ -3,800│1.本年度預算數 111,964千元,包括人事費53,511 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費37,995千元,維護費 957千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 8,636千元,材料費65千元,設備及投資 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,補助及捐助 1,000千元,獎勵及濟助費 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,499千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)環保重要施政計畫追蹤管制及年度考核經費10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,220千元,較上年度減少 3,437千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金12千元,管考業務協調會報經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 298千元,儀器設備養護費27千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 337千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列考核績優環保機關團體獎勵金 3,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動環保標章計畫經費11,126千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 4,489千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金22千元,儀器設備維護費30千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共52千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列環保標章認證查核及國際交流活動經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,541千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列補助民間團體辦理環保標章宣導、產品 │ │ │ │ │ │ │ │ 需求調查、環境衝擊評估等經費 1,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)公害陳情案件處理之管制考核及調查經費 4,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 54千元,較上年度減少 1,862千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金 6千元,陳情資料整理、建檔 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 1,356千元,合共 1,362千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 210千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列一次性儀器設備購置經費90千元,處理 │ │ │ │ │ │ │ │ 民眾陳情案績優單位獎勵金 200千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 290千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)環境污染管制考核及複查經費 4,340千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 2,414千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金10千元,公害稽查月報及年報 │ │ │ │ │ │ │ │ 印製經費 399千元,合共 409千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 298千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列材料費 7千元,一次性儀器設備購置經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費50千元,合共57千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依委辦費撙節原則核實減列 1,650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)推動中央列管專案計畫經費70,425千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 806千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘 1人之人事費 479 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列污染源稽查及樣品檢驗等經費 571千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列一次性儀器設備購置經費 1,034千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 78千元 │ │ │ │ 7260011521 │ │ │ │ │ │ │ 2│公害糾紛處理 │ 29,463│ 34,110│ -4,647│1.本科目上年度預算數20,755千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「公害裁決」科目移入13,355千元,合計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數29,463千元,包括人事費 9,220千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費16,451千元,維護費 120千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 706千元,設備及投資 656千元,委辦費 2,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,263千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 184千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)環境保護糾紛鑑定處理政策與法制之規劃建立 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 5,863千元,較上年度增加推動簽訂公害 │ │ │ │ │ │ │ │ 防止協定制度經費38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)重大公害糾紛事件損害鑑定之督導及協助經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,057千元,較上年度增加公害鑑定及糾紛處 │ │ │ │ │ │ │ │ 理研討會經費 2,031千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)環境保護糾紛處理之督導與協助經費 2,638千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 993千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金40千元,公害糾紛協調督導及 │ │ │ │ │ │ │ │ 資料印刷等經費 908千元,合共 948千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列45千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)公害糾紛損害賠償事件之責任裁決經費 5,642 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少 5,907千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列公害損害賠償事件原因及責任鑑定經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,228千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列61千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列公害採樣設備購置經費 618千元。 │ │ │ │ 7260011600 │ │ │ │ │ │ 8│ │環境監測資訊 │ 199,459│ 202,226│ -2,767│ │ │ │ │ 7260011610 │ │ │ │ │ │ │ 1│環境監測資訊 │ 199,459│ 202,226│ -2,767│1.本科目上年度預算數 194,366千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「河川水庫地下水污染防治」科目移入 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,860千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 199,459千元,包括人事費36,305 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費75,712千元,維護費39,852千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 3,165千元,材料費12,927千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資20,220千元,補助及捐助 5,412千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,866千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費34,614千元,較上年度淨增 2,283 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]為因應空氣品質監測網運轉作業需要增加技 │ │ │ │ │ │ │ │ 工 3人之人事費 1,143千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)空氣品質監測網運轉作業經費53,564千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少24,031千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列空氣品質監測車巡迴監測作業經費 8,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 72千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列監測車維護費10,898千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列監測耗材 367千元,監測設備購置費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元,合共 497千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依委辦費撙節原則核實減列 3,864千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)操作維護全國性環境品質監測站網經費 7,297 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少13,353千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金19千元,中美環保技術合作計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫-環境資訊電子資料交換等經費 4,957千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 4,976千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列空氣自動測站及監測車維護費 2,596千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列監測作業材料費 2,301千元,自動監測 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備購置費 300千元,合共 2,601千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依委辦費撙節原則核實減列 3,150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)監測數據品質保證經費33,532千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增11,002千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金16千元,環境品質顯示板設置 │ │ │ │ │ │ │ │ 租金 4,187千元,合共 4,203千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列空氣品質監測車維護費 2,128千元,監 │ │ │ │ │ │ │ │ 測耗材 222千元,水質監測儀器購置費 8,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 65千元,合共10,715千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列委辦規劃整合監測系統經費 4,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)規劃及設計環境保護資訊系統與環保資訊整合 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫經費49,711千元,較上年度增加20,756千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費40千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列推動國際環境管理整合及資訊交流建置 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫等工作經費16,849千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列網路通訊設備耗材 250千元,網路及通 │ │ │ │ │ │ │ │ 訊設備購置費 205千元,合共 455千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列補助民間團體辦理亞太地區環保技術資 │ │ │ │ │ │ │ │ 料庫經費 3,412千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)操作及維護環境保護資訊系統經費20,741千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨增 576千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列租用系統軟體經費 587千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 227千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列磁碟、磁帶等耗材 250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列資訊設備維護費 1,640千元。 │ │ │ │ 7260017800 │ │ │ │ │ │ 9│ │加強環境保護工│ 1,414,550│ 3,258,994│ -1,844,444│ │ │ │ │程及設施 │ │ │ │ │ │ │ │ 7260017883 │ │ │ │ │ │ │ 1│廢棄物處理工程│ 1,414,550│ 3,258,994│ -1,844,444│1.本科目上年度預算數 3,261,994千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,移出區域性廢棄物處理場工程經費 3,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,列入「廢棄物清理」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,414,550千元,包括人事費23,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 45千元,業務費 3,620千元,維護費83千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,327千元,設備及投資 325千元,補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐助 1,383,350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)台灣地區垃圾資源回收(焚化)廠興建工程計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫經費 1,414,550千元,較上年度淨減 1,844 │ │ │ │ │ │ │ │ ,444千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘 1人之人事費 479 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列新店、樹林及二期焚化廠工程等經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,052,315千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]興建大發工業區「特殊性事業廢棄物焚化處 │ │ │ │ │ │ │ │ 理廠」工程費已於恩~度編竣,因預算保留 │ │ │ │ │ │ │ │ 已逾五年,依決算法規定,無法辦理保留而 │ │ │ │ │ │ │ │ 予以繳庫,以其工程仍需賡續辦理,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 續列經費 208,350千元。 │ │ │ │ 7260019000 │ │ │ │ │ │10│ │一般建築及設備│ 5,104│ 1,548│ 3,556│ │ │ │ │ 7260019011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 4,104│ 548│ 3,556│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務車 6輛購置費 4,104千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務車 1輛購置預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 548千元如數減列。 │ │ │ │ 7260019019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 1,000│ 1,000│ 0│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.會議室播音及放映系統、摺紙機、投影機、碎紙 │ │ │ │ │ │ │ │ 機等什項設備購置費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度其他設備購置預算業已編竣,所列 1,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 7260019800 │ │ │ │ │ │11│ │第一預備金 │ 5,000│ 5,000│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |