85B46010.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0060100000 │ │ │ │ │ 3│ │ │環境檢驗所 │ 649,142│ 300,833│ 348,309│環境檢驗所本年度預算數 649,142千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │法定預算數 300,833千元,增加 348,309千元。 │ │ │ │ 7260100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 68,679│ 62,994│ 5,685│ │ │ │ │ 7260100101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 68,679│ 62,994│ 5,685│1.本年度預算數68,679千元,包括人事費27,567千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費37,954千元,維護費 733千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,209千元,特別費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,567千元,較上年度淨增 2,744 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少雇員二人之人事費 827 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,571千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費39,494千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 2,914千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少雇員 2人,計減列 2人 │ │ │ │ │ │ │ │ 之統籌事務費26千元、辦公器具養護費 2千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列各項印刷費用17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 196千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依合約規定調整增列房屋租金 3,155千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)車輛管理經費 1,618千元,較上年度配合油價 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整增加車輛油料費27千元。 │ │ │ │ 7260101000 │ │ │ │ │ │ 2│ │環境檢驗 │ 179,663│ 192,039│ -12,376│ │ │ │ │ 7260101020 │ │ │ │ │ │ │ 1│檢驗業務規劃管│ 55,831│ 61,414│ -5,583│1.本年度預算數55,831千元,包括人事費13,801千 │ │ │ │理 │ │ │ │ 元,業務費 8,692千元,維護費 3,541千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,164千元,材料費 2,554千元,補助費17 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,委辦費 8,279千元,設備及投資 800 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,039千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 177千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)建立環境檢驗品保品管制度 2,197千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 2,324千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金出席費等 727千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列 191千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 357千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依委辦費撙節原則核實減列 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列小型儀器設備50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列標準參考樣品材料費 1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)全國環境檢驗發展規劃及執行30,502千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 1,712千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金出席費等16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列檢測員參加證照制度經費 614千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列研習及查核試劑費 280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依委辦費撙節原則核實減列 802千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動環境檢驗測定機構民營化 4,667千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減95千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列檢測機構術科考試所需採樣服裝護具等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 345千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列檢測機構盲樣試劑費38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列機動車輛排氣及噪音檢測機構審查委員 │ │ │ │ │ │ │ │ 出席費等 280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列小型雜項設備50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動環境檢驗業務電腦化 1,288千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 2,754千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金出席費80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理業務電腦化等經費 940千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依委辦費撙節原則核實減列 1,746千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列電腦磁片、磁帶、零件等20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)環境檢測方法審查與公告 4,880千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 1,881千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列檢驗刊物撰稿費等 102千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦理研討會等經費 1,819千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)檢驗樣品收發及藥品管理 258千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 756千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列講習費經費 584千元,藥品分裝耗材20 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 604千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列52千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列設備購置費 100千元。 │ │ │ │ 7260101021 │ │ │ │ │ │ │ 2│空氣污染及噪音│ 21,060│ 21,183│ -123│1.本年度預算數21,060千元,包括人事費10,750千 │ │ │ │檢驗測定 │ │ │ │ 元,業務費 2,701千元,維護費 1,625千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 429千元,材料費 1,805千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,416千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 645千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)空氣污染物及噪音檢驗標準方法研訂 1,569千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 2,481千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列研討費及儀器用氣體等 388千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列93千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列設備購置費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)環境品質及污染源採樣 4,129千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 1,074千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列採樣技術研討會及標準氣體等 113千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列採樣技術研習編稿費及鐘點費17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列設備購置費 1,250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)固定污染源空氣污染物測定 2,151千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少25千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列儀器維修經費 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)環境中噪音振動及非游離輻射檢測 616千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 219千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列偵測儀設備購置費 250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列環保機關噪音計及校正器年度校正維修 │ │ │ │ │ │ │ │ 費37千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列國內旅運費12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)移動性污染源空氣及噪音污染測定 2,179千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨增 883千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金出席費等 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列原地噪音測試儀等維護費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列郵電、消耗等業務費 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列油中硫份分析儀設備經費 1,000千元。 │ │ │ │ 7260101022 │ │ │ │ │ │ │ 3│水質檢驗 │ 22,568│ 31,285│ -8,717│1.本年度預算數22,568千元,包括人事費11,344千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,363千元,維護費 2,304千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 412千元,材料費 3,145千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,732千元,較上年度減列人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 505千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)水質檢驗標準方法之研訂 3,390千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 706千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列儀器維修經費及耗材等 1,144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列各項小型設備經費 670千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列聘請專家演講鐘點費 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列委託代檢驗業和學術機構進行各項水質 │ │ │ │ │ │ │ │ 檢驗費等 1,102千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)水中有機污染物檢驗 4,719千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,513千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列參加訓練報名費等經費88千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列偵測器設備購置經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列委託檢驗之資料翻譯及檢驗技術指導鐘 │ │ │ │ │ │ │ │ 點費59千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列氣相層析儀等設備之保養維護費 500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列採樣樣品運費 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列檢驗溶劑、試藥等材料12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)水中無機污染物檢測 3,727千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 4,634千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 196千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列兼職酬金、儀器維護及耗材等 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列自動化設備購置經費 3,000千元。 │ │ │ │ 7260101023 │ │ │ │ │ │ │ 4│毒化物及廢棄物│ 46,805│ 45,828│ 977│1.本科目上年度預算數45,828千元,係由原列「毒 │ │ │ │檢驗 │ │ │ │ 性化學物質檢驗」及「土壤及廢棄物檢驗」二工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作計畫合併。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數46,805千元,包括人事費11,272千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,804千元,維護費 1,385千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,649千元,材料費 2,935千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資22,760千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,904千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,155千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)無機毒化物質及廢棄物檢驗 3,172千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 1,896千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列兼職酬金、儀器維護經費及耗材等 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,955千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 101千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列購置小型什項設備費 160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)有機毒化物及廢棄物檢驗 3,832千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少23,475千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列兼職酬金、儀器維修費及實驗耗材 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 1,495千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列設備購置費21,960千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)檢驗方法研訂 131千元,較上年度減少 731千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列兼職酬金、委託檢驗方法及儀器維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費,共計 720千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增超微量毒性物質之檢測經費28,766千元。 │ │ │ │ 7260101024 │ │ │ │ │ │ │ 5│環境生物檢定 │ 21,453│ 22,083│ -630│1.本年度預算數21,453千元,包括人事費11,204千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,440千元,維護費 1,236千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 323千元,材料費 2,195千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,055千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,854千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,822千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)生物檢定標準方法 659千元,較上年度減少 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 18千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依緊縮原則核實減列出席費、消耗及耗材等 │ │ │ │ │ │ │ │ 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)水質生物指標系統之建立與重要河川水庫污染 │ │ │ │ │ │ │ │ 及優養化之調查 1,850千元,較上年度淨減70 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列消耗及實驗耗材等 145千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列可摺疊式小船及馬達設備購置費 100千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)檢驗室安全衛生與環境保護 2,200千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 197千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列消耗及實驗耗材等 192千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)生物累積毒分析檢驗 1,289千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 1,891千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列消耗及實驗耗材等 111千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列儀器設備購置費 1,750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)毒性化學物質之毒性測試 2,526千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 663千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列消耗及實驗耗材等 122千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列生物毒性測試等設備購置費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)微生物與環境衛生用生物製劑之檢驗 2,075千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 839千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列消耗及實驗耗材等 155千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列小型儀器設備購置費 650千元。 │ │ │ │ 7260101025 │ │ │ │ │ │ │ 6│科技發展 │ 11,946│ 10,246│ 1,700│本年度預算數11,946千元,均屬委辦費,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列空氣污染物標準檢測方法及生物毒性測試方法 │ │ │ │ │ │ │ │研訂經費 1,700千元。 │ │ │ │ 7260109000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 400,000│ 45,000│ 355,000│ │ │ │ │ 7260109002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 400,000│ 45,000│ 355,000│興建國家環境檢驗大樓工程總經費 1,376,700千元 │ │ │ │ │ │ │ │,分四年辦理,除八十一及八十四年度已編列58,9 │ │ │ │ │ │ │ │15千元外,本年度編列工程管理費、建築師監造酬 │ │ │ │ │ │ │ │金及建築費等 400,000千元。 │ │ │ │ 7260109800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |