85C40201.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0002010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │總統府 │ 835,989│ 853,859│ -17,870│總統府本年度預算數 835,989千元,較上年度法定 │ │ │ │ │ │ │ │預算數 853,859千元,減少17,870千元。 │ │ │ │3202010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 719,827│ 675,308│ 44,519│ │ │ │ │3202010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 682,667│ 632,797│ 49,870│1.本科目上年度預算數 633,395千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出人員維持費 598千元列入「新聞發布」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 682,667千元,包括人事費 574,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 09千元,事務費58,851千元,維護費35,713千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 8,891千元,材料費 1,523千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 574,209千元,較上年度淨增31,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 49千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員13人,聘用 1人以 │ │ │ │ │ │ │ │ 及依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少工友 5人,計減列19人之人事費 8,342千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費16,047千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費23,744千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 108,458千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增18,421千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員13人,約聘 1人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減列14人之統籌事務費 182千元,辦公器 │ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費15千元,合共 197千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列房舍租金 7,204千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列非消耗品 871千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實減列辦公器具養護費 962千元,房屋建 │ │ │ │ │ │ │ │ 築修繕費61千元,合共 1,023千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實減列事務費 291千元,材料費 169千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 460千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依旅運費緊縮原則核實減列旅運費 679千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合車輛新購及油價調整增加車輛稅金82千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,油料費 308千元,車輛保險費 3千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 車輛養護費 652千元,合共 1,045千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金85千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]配合介壽館開放參觀,核實增列辦公室及偏 │ │ │ │ │ │ │ │ 樓房舍整修,花圃維修,介壽館中庭南、北 │ │ │ │ │ │ │ │ 苑景觀整修等經費27,725千元。 │ │ │ │3202010102 │ │ │ │ │ │ │ 2│警衛安全 │ 21,855│ 21,899│ -44│1.本年度預算數21,855千元,包括人事費17,691千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,164千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)侍警衛人員勤務獎金17,691千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)侍衛人員服裝費 3,494千元,較上年度依業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費緊縮原則核實減列44千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)侍衛人員訓練費 670千元,與上年度同。 │ │ │ │3202010110 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊管理 │ 8,474│ 13,807│ -5,333│1.本年度預算數 8,474千元,包括人事費 3,706千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,667千元,維護費 1,101千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,706千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 136千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊行政工作維持費 4,768千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 5,469千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦公室自動化專案計畫業務費 5,577千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列硬體設備維護費 108千元。 │ │ │ │3202010111 │ │ │ │ │ │ │ 4│新聞發布 │ 6,831│ 6,805│ 26│1.本科目上年度預算數 6,207千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「行政管理」科目移入人員維持費 598千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 6,831千元,包括人事費 3,976千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,529千元,旅運費 326千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,976千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 166千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新聞連繫與發布 2,855千元,較上年度依旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費緊縮原則減列 140千元。 │ │ │ │3202010200 │ │ │ │ │ │ 2│ │國務機要 │ 50,576│ 54,246│ -3,670│ │ │ │ │3202010220 │ │ │ │ │ │ │ 1│國務機要 │ 50,576│ 54,246│ -3,670│1.本年度預算數50,576千元,均為機要費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)政經與軍事建設訪視12,400千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國內外賓客接待12,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)獎賞與慰勞14,176千元,較上年度核實減列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,670千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)致贈國內外貴賓紀念品12,000千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │3202010300 │ │ │ │ │ │ 3│ │國家慶典 │ 12,258│ 7,361│ 4,897│ │ │ │ │3202010320 │ │ │ │ │ │ │ 1│國家慶典 │ 12,258│ 7,361│ 4,897│1.本年度預算數12,258千元,均為業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)慶典佈置 3,798千元,較上年度減少 748千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則減列彩牌、彩燈及佈置費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 422千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列加班誤餐費及什支等 326千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)慶典接待 1,371千元,較上年度減少 1,444千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列總統講詞印刷費 1,617千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則減列 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列加班誤餐費及什支等 293千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)增列總統就職典禮 7,089千元。 │ │ │ │3202010400 │ │ │ │ │ │ 4│ │研究發展 │ 9,240│ 10,873│ -1,633│ │ │ │ │3202010401 │ │ │ │ │ │ │ 1│國家發展研究 │ 8,302│ 9,172│ -870│1.本年度預算數 8,302千元,包括人事費 3,073千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,618千元,旅運費 611千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,073千元,較上年度核實減列兼 │ │ │ │ │ │ │ │ 職人員酬金95千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國家發展研究 5,229千元,較上年度減列 775 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則減列 262千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則減列 513千元。 │ │ │ │3202010402 │ │ │ │ │ │ │ 2│業務革新研究 │ 938│ 1,701│ -763│1.本年度預算數 938千元,包括業務費 850千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費88千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)業務革新 938千元,較上年度減少 412千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則減列38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則減列 374千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)上年度論文及專題報告預算業已編竣,所列 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 51千元如數減列。 │ │ │ │3202011000 │ │ │ │ │ │ 5│ │公報編印及機要│ 14,314│ 13,793│ 521│ │ │ │ │電訊 │ │ │ │ │ │ │ │3202011021 │ │ │ │ │ │ │ 1│公報編印 │ 10,367│ 10,226│ 141│1.本年度預算數10,367千元,包括人事費 2,628千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 7,739千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,628千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公報發行 7,739千元,較上年度增加21千元。 │ │ │ │3202011022 │ │ │ │ │ │ │ 2│機要電訊 │ 3,947│ 3,567│ 380│1.本年度預算數 3,947千元,均為業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.電訊發送與設施維護 3,947千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 380千元。 │ │ │ │3202011100 │ │ │ │ │ │ 6│ │印信及勳章鑄造│ 8,942│ 6,081│ 2,861│ │ │ │ │3202011120 │ │ │ │ │ │ │ 1│印信及勳章鑄造│ 8,942│ 6,081│ 2,861│1.本年度預算數 8,942千元,包括人事費 1,516千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 7,426千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,516千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)印信鑄造頒發 6,458千元,較上年度增加 1,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)勳章製造 968千元,較上年度增加 891千元。 │ │ │ │3202019000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 18,650│ 84,015│ -65,365│ │ │ │ │3202019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3202019009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 5,605│ -│ 5,605│中央電梯更新工程 5,605千元。 │ │ │ │3202019010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 4,800│ 25,940│ -21,140│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦公室自動化專案計畫購置單位伺服主機、個人 │ │ │ │ │ │ │ │ 電腦等 4,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置光纖中樞網路、中型主機、個人電腦 │ │ │ │ │ │ │ │ 及機房設備等預算業已編竣,所列25,940千元如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │3202019011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 5,747│ 6,995│ -1,248│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換總統隨車、勤務車各一輛,每輛 700千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 計 1,400千元,公務用九人座旅行車一輛 457千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,新購第九任總統、副總統座車各一輛,每輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,900千元,計 3,800千元,合共 5,657千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.傳真機、自動電話等購置費90千元, │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換隨車、副禮車、賓客車、電話機具等 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列 6,995千元如數減列。 │ │ │ │3202019019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 2,498│ 51,080│ -48,582│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換影印機、碎紙機、吸塵器及購置金屬偵測門 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 2,498千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換及購置冷氣機、會議椅、地毯、供電 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備及中央空調系統整修工程等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列51,080千元如數減列。 │ │ │ │3202019800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 2,182│ 2,182│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |