85C40210.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0002100000 │ │ │ │ │ 2│ │ │國家安全會議秘│ 73,612│ 67,496│ 6,116│國家安全會議秘書處本年度預算數73,612千元,較 │ │ │ │書處 │ │ │ │上年度法定預算數67,496千元,增加 6,116千元。 │ │ │ │3202100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 38,926│ 34,818│ 4,108│ │ │ │ │3202100101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 38,926│ 34,818│ 4,108│1.本科目上年度法定預算數35,250千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,移出人員維持費 432千元,列入「策進國 │ │ │ │ │ │ │ │ 家安全業務」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數38,926千元,包括人事費28,728千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 2,638千元,維護費 4,125千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 855千元,特別費 2,580千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費28,728千元,較上年度淨增71千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列人事費 576千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 647千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費10,198千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 4,037千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期增列車輛養護費11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合增聘諮詢委員 2人,增列統籌事務費26 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費 3千元,合共29千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合新購車輛 2輛,增列油料95千元,車輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費17千元,保險及稅金88千元,合共 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合油價調整增加車輛油料費37千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列車輛保險費 153千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金26千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]新增信義大樓首長官舍管理費等 116千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列電腦設備專項養護費 240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 核實增列員工上下班車票費 152千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 配合介壽館整修所需一次性整修經費 3,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 75千元。 │ │ │ │3202101000 │ │ │ │ │ │ 2│ │策進國家安全業│ 27,698│ 23,319│ 4,379│ │ │ │ │務 │ │ │ │ │ │ │ │3202101010 │ │ │ │ │ │ │ 1│策進國家安全業│ 27,698│ 23,319│ 4,379│1.本科目上年度法定預算數22,887千元,配合科目 │ │ │ │務 │ │ │ │ 調整,由「行政管理」科目移入 432千元,合計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數27,698千元,包括人事費25,795千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,903千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,795千元,較上年度增加 4,576 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列人事費 472千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 517千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列諮詢委員 2人人事費 3,854千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列技工 2人人事費 677千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)議事及研究 1,903千元,較上年度減列 197千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │3202109000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 6,832│ 9,203│ -2,371│ │ │ │ │3202109010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 208│ -│ 208│購置個人電腦、印表機、電腦軟體系統等經費 208 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │3202109011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 2,022│ 4,748│ -2,726│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車 1輛經費 566千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新購諮詢委員座車 2輛,每輛 728千元,合共 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,456千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換副首長座車、諮詢委員座車、公務轎 │ │ │ │ │ │ │ │ 車及傳真機等購置費預算業已編竣,所列 4,748 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,如數減列。 │ │ │ │3202109019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 4,602│ 4,455│ 147│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.整修介壽館大會議室、會客室、辦公室等內部設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備汰換經費 3,060千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置圖書資料等設備 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新購諮詢委員 2人辦公桌椅設備費42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度介壽館供電系統整修經費及辦公設備等預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 4,455千元,如數減列。 │ │ │ │3202109800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 156│ 156│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |