85C40350.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0003500000 │ │ │ │ │ 7│ │ │經濟建設委員會│ 433,659│ 433,996│ -337│經濟建設委員會本年度預算數 433,659千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 433,996千元,減少 337千元。 │ │ │ │6103500100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 145,726│ 147,617│ -1,891│ │ │ │ │6103500101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 129,637│ 126,294│ 3,343│1.本年度預算數 129,637千元,包括人事費91,170 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費25,604千元,業務費 2,321千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 3,088千元,旅運費 5,354千元,特別費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費85,884千元,較上年度淨增 2,624 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 技工五人、工友一人,計減列六人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,458千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,082千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)顧問及諮詢維持費 5,286千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)基本行政工作維持費36,146千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 852千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員二人統籌事務費26 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公設備維護費 2千元,合共28千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 596千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列車輛牌照稅及燃料費16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合油價調整增加車輛油料費39千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 156千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 119千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列員工上下班車票費 1,146千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)經建計畫宣導業務所需經費 2,321千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列 148千元。 │ │ │ │6103500102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 16,089│ 21,323│ -5,234│1.本年度預算數16,089千元,包括人事費 3,716千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,911千元,維護費 6,448千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理經建資訊系統之研究發展與 │ │ │ │ │ │ │ │ 應用經費16,089千元,較上年度淨減 5,234千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)減列非消耗品、磁片及套裝軟體等經費 769千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊設備降低維護等級至一般維護級、系統軟 │ │ │ │ │ │ │ │ 體不再更新版本換裝,減列維護費 4,581千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)依旅運費緊縮原則核實減列75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)伸算增列上年度調整待遇經費 191千元。 │ │ │ │6103501000 │ │ │ │ │ │ 2│ │經建計畫之設計│ 286,433│ 283,879│ 2,554│ │ │ │ │、研審、協調及│ │ │ │ │ │ │ │考核 │ │ │ │ │ │ │ │6103501020 │ │ │ │ │ │ │ 1│國家建設計畫總│ 44,978│ 45,353│ -375│1.本年度預算數44,978千元,包括人事費33,782千 │ │ │ │體經濟計畫之研│ │ │ │ 元,業務費10,253千元,旅運費 351千元,委辦 │ │ │ │擬 │ │ │ │ 費 592千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,407千元,較上年度淨增 595千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員一人人事費 465千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,060千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)總體經濟計畫之研擬經費 1,552千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列執行電腦排版節約印刷費46千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國家建設計畫之彙編及執行檢討經費 3,622千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列經建資料蒐集經費89千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)台灣總體經濟動態系統之建立經費 2,558千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 377千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列會議出席費40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列資料整理費26千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列57千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依委辦費撙節原則核實減列專題研究經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 54千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)經濟資料之編報經費 7,720千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 755千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列資料整理及印刷等業務經費 895千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列英文稿件經費 140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增十二項建設對總體經濟影響之評估經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 19千元。 │ │ │ │6103501021 │ │ │ │ │ │ │ 2│經濟研究 │ 73,958│ 70,041│ 3,917│1.本年度預算數73,958千元,包括人事費44,992千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費15,624千元,旅運費 1,081千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費12,261千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費42,845千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,545千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)重要經濟政策措施之研擬、審議、協調及推動 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,602千元,較上年度淨減 1,206千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列報告印刷費25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 261千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙節原則核實減列委辦專題研究經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列撰寫資料稿費80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國內經濟情勢分析報導經費 4,009千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列有關大陸經濟情勢分析經費 1,974千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國際經濟情勢之分析報導經費15,459千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 174千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列資料蒐集及分析整理經費 151千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]為配合政府推動國際化及積極參與國際經貿 │ │ │ │ │ │ │ │ 組織與經貿活動之政策需要,增列旅運費23 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增大陸經濟情勢之分析及專論之研撰經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,403千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)景氣動向之分析報導經費 1,463千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 195千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼任顧問車馬費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列82千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列調查郵資 7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增亞太營運中心之後續研究 4,674千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)書刊採購與管理經費 2,503千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列書刊採購經費 504千元。 │ │ │ │6103501022 │ │ │ │ │ │ │ 3│產業發展計畫之│ 41,112│ 43,789│ -2,677│1.本年度預算數41,112千元,包括人事費26,287千 │ │ │ │研審 │ │ │ │ 元,業務費 7,537千元,旅運費 708千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 6,580千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,539千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 928千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)產業發展之規劃研擬經費 4,187千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 2,832千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列會議出席費及譯稿等經費 305千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列文具紙張及資料整理等經費 784千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 143千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依委辦費撙節原則核實減列委辦專題研究經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)重要產業發展政策之檢討經費 3,881千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨增 1,075千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列會議出席費及撰稿等經費 263千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列文具紙張及印刷等經費 867千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]因業務需要增列旅運費 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]為修訂總體產業發展政策需要,增列委辦專 │ │ │ │ │ │ │ │ 題研究經費 2,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)產業發展政策方案之審議經費 3,901千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 1,731千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列會議出席費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列文具紙張、印刷及資料整理等經費 920 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列91千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依委辦費撙節原則核實減列委辦專題研究經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 620千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)重要產業資料之調查及蒐集經費 1,744千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 3,977千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列會議出席費及撰稿等經費 205千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列文具紙張、印刷及資料整理等經費 825 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 147千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依委辦費撙節原則核實減列委辦專題研究經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增能源及水資源發展計畫之審議經費 1,323 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增產業東移之協調推動經費 1,283千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)新增重大民間投資計畫之協調推動經費 1,254 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │6103501023 │ │ │ │ │ │ │ 4│人力發展計畫之│ 25,809│ 26,178│ -369│1.本年度預算數25,809千元,包括人事費19,708千 │ │ │ │研審 │ │ │ │ 元,業務費 4,163千元,旅運費 293千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,645千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,433千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 725千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)人力發展計畫之研擬、審議及推動經費 5,216 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨減 236千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列37千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依委辦費撙節原則核實減列委辦專題研究經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,025千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列會議出席費及兼任顧問車馬費 182千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列人力規劃業務經費 644千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)勞動經濟之分析經費 750千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 印刷經費60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)社會福利與文化建設計畫之研審經費 1,410千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨增 746千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列會議出席費及撰稿等經費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列印刷及資料處理等經費 205千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]為規劃建立我國社會安全完整體系,增列委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦專題研究經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)減列教育發展計畫之研審經費 1,544千元。 │ │ │ │6103501024 │ │ │ │ │ │ │ 5│國土綜合開發計│ 48,396│ 46,837│ 1,559│1.本年度預算數48,396千元,包括人事費39,862千 │ │ │ │畫之研審 │ │ │ │ 元,業務費 6,377千元,旅運費 940千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,217千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費36,298千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,290千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國土綜合開發計畫之研擬、審議與推動經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,340千元,較上年度增加 2,783千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列會議出席費及撰稿等經費 251千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列三項自辦專題研究印刷及資料處理等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,121千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]為辦理有關綜合開發計畫業務需要,增列旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 194千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]為建立國土綜合開發規劃之操作系統及行政 │ │ │ │ │ │ │ │ 層面有效推動國土綜合開發計畫,增列三項 │ │ │ │ │ │ │ │ 委辦專題研究經費 1,217千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)重大公共建設計畫之研議、協調與推動經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,483千元,較上年度減少 2,736千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列稿費40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列文具紙張、郵電及印刷等經費 548千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 409千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依委辦費撙節原則核實減列委辦專題研究經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,739千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)土地及住宅政策之研審、協調與推動經費 1,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 75千元,較上年度減少 1,278千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼任顧問車馬費 180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列資料整理及報告印刷等經費 936千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 162千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增『亞太營運中心櫥窗-台北博覽會』之籌 │ │ │ │ │ │ │ │ 劃經費 1,500千元。 │ │ │ │6103501025 │ │ │ │ │ │ │ 6│經建財務計畫之│ 24,666│ 25,153│ -487│1.本年度預算數24,666千元,包括人事費20,929千 │ │ │ │評估及中長期資│ │ │ │ 元,業務費 2,422千元,旅運費 328千元,委辦 │ │ │ │金運用之推動 │ │ │ │ 費 987千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,929千元,較上年度淨增 231千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員一人人事費 465千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 696千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)重要經建計畫之財務審議及協調經費 662千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨減 505千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依委辦費撙節原則核實減列專題研究經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列資料整理費 283千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)列管重要經建計畫之財務檢討經費 745千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 293千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列文具紙張、郵電、印刷及電腦處理等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 252千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)重要經建計畫財務問題之研究經費 1,103千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨減 112千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列文具紙張、郵電、印刷及資料處理等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 398千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]為探討整合公私部門之財力資源及有效之融 │ │ │ │ │ │ │ │ 通管道,增列委辦專題研究經費 327千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)重要經建計畫財務資料之編報經費 579千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 456千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列文具紙張、郵電、印刷及資料處理等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 407千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列49千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增中長期資金運用策劃及推動經費 648千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │6103501026 │ │ │ │ │ │ │ 7│經建計畫之管制│ 27,514│ 26,528│ 986│1.本年度預算數27,514千元,包括人事費22,214千 │ │ │ │考核 │ │ │ │ 元,業務費 4,172千元,旅運費 470千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 658千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,014千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 955千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)十二項建設及重要經建計畫與方案之管制考核 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 3,125千元,較上年度減少 543千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列印刷及資料整理經費 477千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列66千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)管考業務之研究發展經費 1,120千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 275千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依委辦費撙節原則核實減列委辦專題研究經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 282千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]因業務需要增列旅運費 7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)政府重要經建計畫先期作業審查之綜合辦理經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 406千元,與上年度相同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增『國家建設研究會-財經建設分組』之籌 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦經費 849千元。 │ │ │ │6103509000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ -│ 1,000│ -1,000│ │ │ │ │6103509010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ -│ 500│ -500│上年度電腦設備購置預算業已編竣,所列 500千元 │ │ │ │ │ │ │ │如數減列。 │ │ │ │6103509011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ -│ -│ │ │ │ │6103509019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ -│ 500│ -500│上年度其他設備購置預算業已編竣,所列 500千元 │ │ │ │ │ │ │ │如數減列。 │ │ │ │6103509800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,500│ 1,500│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |