85C40375.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0003750000 │ │ │ │ │11│ │ │青年輔導委員會│ 642,744│ 573,287│ 69,457│ │ │ │ │6903750100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 48,242│ 46,414│ 1,828│ │ │ │ │6903750101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 48,242│ 46,414│ 1,828│1.本年度預算數48,242千元,包括人事費33,433千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費11,585千元,維護費 554千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,410千元,特別費 1,260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費33,433千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,828千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費14,809千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ ,其增減項目如下: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘 2人,約僱 2人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減 4人之統籌事務費52千元,辦公器具養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 4千元,合共56千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列大樓水電管理維護分攤款56千元。 │ │ │ │6903751000 │ │ │ │ │ │ 2│ │青年輔導工作 │ 510,253│ 457,356│ 52,897│ │ │ │ │6903751020 │ │ │ │ │ │ │ 1│青年創業及事業│ 86,749│ 86,044│ 705│1.本年度預算數86,749千元,包括人事費 9,608千 │ │ │ │拓展 │ │ │ │ 元,業務費 8,119千元,旅運費 476千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助68,546千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,608千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 705千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導工商青年創業經費 4,242千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 137千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理輔導工商青年創業業務費 159千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列補貼行庫辦理青年創業貸款利息 363千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔導農村青年創業經費依旅運費緊縮原則核實 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 111千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導青年創業及事業發展經費 8,773千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依旅運費緊縮原則核實減列26千元。 │ │ │ │6903751021 │ │ │ │ │ │ │ 2│青年就業及技能│ 116,397│ 68,379│ 48,018│1.本科目上年度預算數68,379千元,配合科目調整 │ │ │ │培養 │ │ │ │ ,由「青年問題調查研究與一般輔導」科目移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,609千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 116,397千元,包括人事費16,212 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費34,212千元,旅運費 380千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 618千元,補助及捐助64,975千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,212千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,557千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理青年就業甄選經費12,962千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 1,000千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列56千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務緊縮原則核實減列 944千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)開拓大專畢業青年就業機會辦理就業輔導事宜 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費20,539千元,與上年度同,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]加強聯繫大專院校就輔單位及省市就輔中心 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理大專畢業青年暨高中畢業殘障青年職業訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 練計畫經費66,684千元,較上年度增加36,852 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列分年辦理延續性計畫大專畢業青年電腦 │ │ │ │ │ │ │ │ 專業人才訓練經費36,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列企業管理人才訓練班等學員勞保費 866 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │6903751022 │ │ │ │ │ │ │ 3│海外學人及留學│ 218,121│ 226,770│ -8,649│1.本年度預算數 218,121千元,包括人事費68,735 │ │ │ │生聯繫與服務 │ │ │ │ 千元,業務費24,648千元,維護費26千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 857千元,補助及捐助 123,855千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費68,735千元,較上年度減少 2,081 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘 1人之人事費 859 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列人事費 1,222千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導碩士以上人才就業經費70,057千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少60,036千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務緊縮原則核實減列60,017千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強海外學人及學術團體之聯繫服務經費16,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 96千元,較上年度淨減 7,242千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 347千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務緊縮原則核實減列 6,895千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)充實海外人才專長資料庫,加強運用海外高級 │ │ │ │ │ │ │ │ 人力資源經費 6,183千元,較上年度增列編印 │ │ │ │ │ │ │ │ 海外中心簡訊經費 5,356千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)增列碩士以上人才前往民間企業任職計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 46,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)增列推展國際青年交流活動計畫經費 6,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)加強輔導海外資深產業專家返國貢獻所學專長 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,750千元,較上年度增列業務費 2,504千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及補助費 350千元計 2,854千元。 │ │ │ │6903751023 │ │ │ │ │ │ │ 4│青年問題調查研│ 78,075│ 68,537│ 9,538│1.本科目上年度預算數68,537千元,配合科目調整 │ │ │ │究與一般輔導 │ │ │ │ ,移出建立全國專科以上學校求才求職資料庫與 │ │ │ │ │ │ │ │ 資訊網路計畫經費 9,609千元至青年就業及技能 │ │ │ │ │ │ │ │ 培養科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數78,379千元,包括人事費10,739千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費25,987千元,維護費 200千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 365千元,補助及捐助36,746千元,委辦費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,342千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,739千元,較上年度淨增 735千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘 1人,約僱 1人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計 2人之人事費 535千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推展青年參與社會服務經費20,854千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 865千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 103千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依委辦費撙節原則核實減列 762千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)諮詢輔導經費 1,585千元,較上年度減少 974 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 139千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列 835千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)調查研究與綜合規劃經費 8,351千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 2,676千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列53千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依委辦費撙節原則核實減列 1,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列青年問題調查研究經費 3,829千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推展青年休閒活動經費27,280千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增15,008千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)推展生涯輔導工作經費 5,200千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 1,521千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列69千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理弱勢青年有關生涯輔導活動等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,590千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)充實生涯輔導資料計畫經費 4,370千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 1,350千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列編製生涯輔導測驗工具等經費 1,373千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │6903751024 │ │ │ │ │ │ │ 5│青年輔導資料處│ 10,911│ 7,626│ 3,285│1.本年度預算數10,911千元,包括人事費 1,353千 │ │ │ │理 │ │ │ │元,業務費 7,727千元,維護費 1,801千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,353千元,較上年度減少27千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘 1人之人事費 324 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列人事費 353千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊管理經費 9,558千元,較上年度淨增 3,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 12千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列資訊網路軟體經費 3,924千元。 │ │ │ │6903751200 │ │ │ │ │ │ 3│ │青年職業訓練中│ 64,129│ 65,477│ -1,348│ │ │ │ │心 │ │ │ │ │ │ │ │6903751201 │ │ │ │ │ │ │ 1│職訓中心行政管│ 16,961│ 16,929│ 32│1.本年度預算數16,961千元,包括人事費11,362千 │ │ │ │理 │ │ │ │ 元,事務費 1,969千元,維護費 2,668千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 746千元及特別費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,362千元,較上年度淨增 715千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約僱護士一人,計減一 │ │ │ │ │ │ │ │ 人之人事費 364千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,079千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 5,599千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 683千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約僱護士一人,計減一 │ │ │ │ │ │ │ │ 人之統籌事務費13千元,辦公器具養護費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合計14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期核實減列車輛養護費42千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列電力系統改善及屋頂防漏工程一次性房 │ │ │ │ │ │ │ │ 屋修繕支出經費 606千元。 │ │ │ │6903751202 │ │ │ │ │ │ │ 2│職訓中心各班教│ 47,168│ 48,548│ -1,380│1.本年度預算數47,168千元,包括人事費29,510千 │ │ │ │學 │ │ │ │ 元,業務費 7,974千元,材料費 9,684千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,510千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 475千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)培訓青年專業技能訓練17,658千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 1,855千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列一次性支出業務研究經費 291千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列合作訓練經費 643千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列水電費 921千元。 │ │ │ │6903759000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 18,780│ 2,700│ 16,080│ │ │ │ │6903759010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 11,378│ 300│ 11,078│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換部分老舊資訊設備11,378千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換個人電腦預算業已編竣,所列 300千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │6903759011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 995│ -│ 995│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換八人座小型客貨車一部購置費 445千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換青年職業訓練中心公務車一輛 550千元。 │ │ │ │6903759019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 6,407│ 2,400│ 4,007│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換辦公器具設備費 500千元及企業管理班訓練 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備費 257千元,合計 757千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.青年職業訓練中心汰換訓練設備費 5,650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置其他設備預算業已編竣,所列 2,400 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │6903759800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,340│ 1,340│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |