85C40380.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十五年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │0003800000 │ │ │ │
│12│ │ │研究發展考核委│ 265,838│ 281,427│ -15,589│研究發展考核委員會本年度預算數 265,838千元，
│ │ │ │員會 │ │ │ │較上年度法定預算數 281,427千元，減少15,589千
│ │ │ │ │ │ │ │元。
│ │ │ │3303800100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 88,248│ 85,636│ 2,612│
│ │ │ │3303800101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 88,248│ 85,636│ 2,612│1.本年度預算數88,248千元，包括人事費44,360千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費37,495千元，業務費 2,102千元，維
│ │ │ │ │ │ │ │ 護費 853千元，旅運費 1,758千元，特別費 1,6
│ │ │ │ │ │ │ │ 80千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費40,212千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,296千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費38,740千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加 100千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合油價調整增加車輛油料費29千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 8千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列崇聖大樓管理費等經費63千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)配合行政工作執行費 9,296千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 216千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列國內出差旅費48
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2
│ │ │ │ │ │ │ │ 64千元。
│ │ │ │3303801000 │ │ │ │
│ │ 2│ │研究發展 │ 55,932│ 58,696│ -2,764│1.本年度預算數55,932千元，包括人事費19,300千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費18,300千元，旅運費 1,755千元，補
│ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 1,390千元，委辦費15,187千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,013千元，較上年度淨增 286千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 522
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 808千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理各類專題研究經費20,511千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 2,538千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列各項政策性專案研究等經費 2,646千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 08千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)民意與國情調查分析經費 5,655千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度減少推動各機關辦理民意調查經費 4千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動研究發展工作經費 8,028千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 2,620千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列中央與地方機關專案研究等經費 2,722
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列派員出國考察旅費 102千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動為民服務工作經費 3,025千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列為民服務工作考核等經費 412千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增規劃推動行政革新方案經費 1,700千元。
│ │ │ │3303801100 │ │ │ │
│ │ 3│ │綜合計畫 │ 25,892│ 26,842│ -950│1.本年度預算數25,892千元，包括人事費15,800千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 7,610千元，旅運費 1,437千元，委
│ │ │ │ │ │ │ │ 辦費 1,045千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,252千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,028千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)研擬行政院年度施政方針經費44千元，與上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動綜合計畫作業經費 9,372千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 644千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理計畫作業講習及研討會等經費 917
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費72
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增派員出國考察旅費 201千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強施政計畫作業經費 1,370千元，與上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動中長程計畫作業經費 1,854千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 1,334千元，包括﹕
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列中長程計畫之分析等經費 989千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列中長程計畫管理諮詢系統經費 345千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │3303801200 │ │ │ │
│ │ 4│ │管制考核 │ 22,645│ 22,524│ 121│1.本度預算數22,645千元，包括人事費15,300千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，業務費 3,558千元，旅運費 2,231千元，委辦
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,556千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,047千元，較上年度淨增 323千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 521
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待經費 844千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)重要專案追蹤管制經費 1,146千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 增加派員出國考察旅費 360千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)施政計畫管制經費 2,970千元，較上年度增加
│ │ │ │ │ │ │ │ 89千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列院列管計畫管制等經費17千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費72
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)行政機關考成經費 2,270千元，較上年度減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 施政績效評估模式之研究等經費 919千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)國營事業考成經費 959千元，較上年度減少派
│ │ │ │ │ │ │ │ 員出國考察旅費 185千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)增進管考功能經費 1,253千元，較上年度增加
│ │ │ │ │ │ │ │ 整合簡化管考作業等經費 453千元。
│ │ │ │3303801300 │ │ │ │
│ │ 5│ │資訊管理 │ 46,206│ 56,031│ -9,825│1.本年度預算數46,206千元，包括人事費16,800千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費25,891千元，旅運費 1,115千元，委
│ │ │ │ │ │ │ │ 辦費 2,400千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,503千元，較上年度淨增 862千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 522
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,384千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)統籌規劃行政資訊系統經費 3,677千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 1,070千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列推動行政資訊管理政策研究等經費 1,2
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列派員出國考察旅費 130千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)協調各機關推動行政資訊作業經費 5,103千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度淨減 1,524千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列綜合研議資訊應用標準及代碼等經費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,587千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費63
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)研究及規劃政府機關間辦公室自動化經費12,7
│ │ │ │ │ │ │ │ 35千元，較上年度淨減 5,578千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列輔導各級政府機關實施辦公室自動化經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列開發推廣政府機關共同性軟體等經費 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,147千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費69
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)發展研考資訊系統經費 7,028千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 減少推動本會辦公室自動化等經費 1,579千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)規劃及管理電腦系統經費 4,160千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度減少主機及週邊設備維護費 936千元。
│ │ │ │3303801400 │ │ │ │
│ │ 6│ │圖書及出版 │ 24,172│ 25,648│ -1,476│1.本年度預算數24,172千元，包括人事費11,467千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費11,045千元，旅運費 430千元，委辦
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,230千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,968千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 952千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)行政機關出版品管理經費 5,721千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度減少政府出版品展售中心等經費 1,976千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)資料編印經費 4,225千元，較上年度伸算增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 約聘僱人員調整待遇經費48千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)資料蒐集管理經費 4,258千元，較上年度減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 圖書資料整理費等經費 500千元。
│ │ │ │3303809000 │ │ │ │
│ │ 7│ │一般建築及設備│ 1,943│ 5,250│ -3,307│
│ │ │ │3303809010 │ │ │ │
│ │ │ 1│資訊設備 │ 1,115│ 4,950│ -3,835│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.購置個人電腦、光碟多媒體處理系統等電腦設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,115千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度電腦相關設備等購置費預算業已編竣，所
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 4,950千元如數減列。
│ │ │ │3303809011 │ │ │ │
│ │ │ 2│交通及運輸設備│ 728│ -│ 728│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換副首長座車一輛運輸設備 728千元。
│ │ │ │3303809019 │ │ │ │
│ │ │ 3│其他設備 │ 100│ 300│ -200│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換及新購行動電話、傳真機及辦公椅等相關事
│ │ │ │ │ │ │ │ 務設備 100千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換及新購辦公桌椅等相關事務設備業已
│ │ │ │ │ │ │ │ 編竣，所列 300千元如數減列。
│ │ │ │3303809800 │ │ │ │
│ │ 8│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。
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