85C40601.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0006010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │考試院 │ 292,116│ 188,979│ 103,137│考試院本年度預算數 292,116千元,較上年度法定 │ │ │ │ │ │ │ │預算數 188,979千元,增加 103,137千元。 │ │ │ │3606010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 178,760│ 150,015│ 28,745│ │ │ │ │3606010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 163,400│ 140,395│ 23,005│1.本科目上年度預算數 142,884千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出人事費 1,795千元列入「考選業務處理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」及移出人事費 4,566千元,事務費 180千元列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「考銓叢書編纂」科目,另由「考銓法規及議 │ │ │ │ │ │ │ │ 事業務」科目移入 4,052千元,移出移入數互抵 │ │ │ │ │ │ │ │ 後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 163,400千元,包括人事費 137,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 76千元,事務費15,065千元,業務費 2,977千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 2,520千元,旅運費 1,762千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 137,176千元,較上年度淨增21,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘、僱人員 6人,技 │ │ │ │ │ │ │ │ 工、工友各 1人,計減列 8人之人事費 2,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 44千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費18,296千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]因應組織法修正,增加職員 3人、技工 1人 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計 4人之人事費 5,208千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費26,224千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,545千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 288千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 170千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]為因應組織法修正增加員額14人,配合增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 統籌事務費 182千元,辦公器具養護費15千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及上、下班車票費 384千元,合共 581千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合油價調整增加車輛油料費 117千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列車輛稅金及保險費 281千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期核實增列車輛養護費26千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列衛生、防護用具 180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列玉衡樓暨行政大樓水電費 385千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列副秘書長特別費 420千元。 │ │ │ │3606010102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 15,360│ 9,620│ 5,740│1.本年度預算數15,360千元,包括人事費 6,280千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,730千元,維護費 2,350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,280千元,較上年度淨增 4,024 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列酬勞費、加班費12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費61千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]因應組織法修正,增加員額 4人人事費 3,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊管理工作維持 5,930千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 600千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 305千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列圖書館管理系統套裝軟體、連線作業維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費等 390千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列系統軟體及各式套裝軟體等 515千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)應用軟體開發維護與資料登錄 3,150千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨增 1,116千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 204千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列修改統計資料系統 500千元,開發證書 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理系統等 820千元,合計 1,320千元。 │ │ │ │3606011100 │ │ │ │ │ │ 2│ │考銓保訓 │ 63,131│ 30,799│ 32,332│ │ │ │ │3606011101 │ │ │ │ │ │ │ 1│考選業務處理 │ 13,972│ 11,125│ 2,847│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入 1,795千元,及「考試及格證書印 │ │ │ │ │ │ │ │ 發」科目移入 9,330千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數13,972千元,包括人事費 8,628千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,690千元,旅運費 654千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,478千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 834千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)證書工作維持費 4,094千元,較上年度淨增 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 315千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列證書印發製作、郵電費等 890千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列上、下班車票費 108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)增列考選業務審查及工作維持費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)增列典試業務研究改進 800千元。 │ │ │ │3606011102 │ │ │ │ │ │ │ 2│銓敘業務處理 │ 12,021│ -│ 12,021│1.本科目係本年度新增設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數12,021千元,包括人事費 7,141千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,610千元,旅運費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,691千元,係因組織法修正增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 職員 8人之人事費。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)銓敘業務審查及工作維持經費 2,330千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)銓敘政策研究改進經費 3,000千元。 │ │ │ │3606011103 │ │ │ │ │ │ │ 3│保障及培訓業務│ 13,910│ -│ 13,910│1.本科目係本年度新增設。 │ │ │ │處理 │ │ │ │2.本年度預算數13,910千元,包括人事費 6,540千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,840千元,旅運費 530千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,540千元,係因組織法修正增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 職員 7人之人事費。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)保障政策及法令宣導經費 2,980千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)籌設保障暨培訓委員會經費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)培訓業務推展與宣導經費 980千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)退撫基金監理業務座談 280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)退撫基金制度法令宣導經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)研訂有關國家文官訓練機關之組織法律及辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ 籌設工作經費80千元。 │ │ │ │3606011104 │ │ │ │ │ │ │ 4│考銓叢書編纂 │ 10,310│ 8,666│ 1,644│1.本科目係本年度新增設,上年度預算數配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,由「行政管理」科目移入 4,746千元,另 │ │ │ │ │ │ │ │ 由「考銓法規及議事業務」科目移入 3,920千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數10,310千元,包括人事費 5,630千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,351千元,旅運費 329千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,130千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 564千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)考銓叢書編印 5,000千元,較上年度增加籌設 │ │ │ │ │ │ │ │ 考試院院史室等經費 1,080千元。 │ │ │ │3606011105 │ │ │ │ │ │ │ 5│考銓法規及議事│ 12,918│ 11,008│ 1,910│1.本科目上年度預算數18,980千元,配合科目調整 │ │ │ │業務 │ │ │ │ ,移出人事費 4,052千元列入「行政管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,另移出業務費 3,920千元列入「考銓叢書編纂 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數12,918千元,包括人事費 2,002千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 7,902千元,旅運費 3,014千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)議事工作維持費 3,336千元,較上年度淨減46 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列 316千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列會議人員通訊錄 306千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)考銓業務考察研究 2,277千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 519千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 839千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列出國考察經費 320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)考試及格人員聯繫及施政成果宣導 1,540千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨增40千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列64千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 559千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列考試院組織及業務概況等業務費 665千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)研究發展業務維持 3,200千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 870千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列84千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列考銓保訓法制制訂研究經費 1,064千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)訴願案件審理業務及訴願案例核備 765千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增 465千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依新修正訴願法之規定重新修訂訴願審議委 │ │ │ │ │ │ │ │ 員會組織規程,增列訴願審查會委員出席費 │ │ │ │ │ │ │ │ 180千元,業務費 217千元,旅運費 103千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,共計 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)增列法制案件研議業務及考銓法規編印 1,800 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)減列考銓法案及研討會 700千元。 │ │ │ │7606012100 │ │ │ │ │ │ 3│ │退撫監督 │ 25,203│ -│ 25,203│ │ │ │ │7606012101 │ │ │ │ │ │ │ 1│退撫基金監督 │ 25,203│ -│ 25,203│1.本科目係本年度新增設,依據「公務人員退休撫 │ │ │ │ │ │ │ │ 卹基金管理條例」第十條規定編列公務人員退休 │ │ │ │ │ │ │ │ 撫卹基金監理委員會之行政經費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數25,203千元,包括人事費15,940千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 293千元,維護費25千元,旅運費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 29千元,特別費 840千元,業務費 4,110千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 設備及投資 3,066千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,190千元,係增列職員15人、技 │ │ │ │ │ │ │ │ 工 2人、工友 2人,合共19人之人事費。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 1,487千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)監督業務經費 2,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)稽察業務經費 2,860千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增公務車乙輛 566千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增退撫基金監理業務之辦公事務等設備 2,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │3606019000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 24,432│ 7,575│ 16,857│ │ │ │ │3606019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 19,000│ -│ 19,000│興建「考試院暨考選部綜合行政大樓」先期作業規 │ │ │ │ │ │ │ │劃費19,000千元。 │ │ │ │3606019010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 2,432│ 2,529│ -97│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦公室自動化及電腦連線之硬體購置費 2,432千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度配合辦公室自動化,購置電腦週邊設備預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 2,529千元如數減列。 │ │ │ │3606019011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ -│ 2,046│ -2,046│上年度汰換秘書長座車 1輛,公務車 2輛等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列 2,046千元如數減列。 │ │ │ │3606019019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 3,000│ 3,000│ 0│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.配合業務需要汰換各項事務設備 2,300千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 購圖書設備 650千元,汰換醫療設備50千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換各項設備、增購圖書設備、醫療設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列 3,000千元如數減列。 │ │ │ │3606019800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 590│ 590│ 0│仍按上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |