85C40701.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0007010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │監察院 │ 440,745│ 424,076│ 16,669│監察院本年度預算數 440,745千元,較上年度法定 │ │ │ │ │ │ │ │預算數 424,076千元,增加16,669千元。 │ │ │ │3707010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 384,435│ 363,344│ 21,091│ │ │ │ │3707010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 375,231│ 356,028│ 19,203│1.本科目上年度預算數 357,670千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出人事費 1,642千元,其中 1,159千元列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「委員巡迴監察」科目, 483千元列入「調查 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 375,231千元,包括人事費 333,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 91千元,事務費10,910千元,業務費12,134千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 9,219千元,旅運費 4,602千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,239千元,特別費 3,936千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 329,689千元,較上年度增列22,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 78千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費10,535千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]因新增業務增列職員19名人事費11,843千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費45,542千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 3,175千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依緊縮原則核實減列兼職酬金、加班值班費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,585千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列 1,075千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 644千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實減列材料費 138千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列職員19人,配合增列統籌事務費 246千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及辦公器具養護費21千元。 │ │ │ │3707010102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 9,204│ 7,316│ 1,888│1.本科目上年度預算數 6,566千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「年會議事」科目移入 147千元,由「月會 │ │ │ │ │ │ │ │ 議事」科目移入 603千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 9,204千元,包括人事費 3,762千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費78千元,業務費 3,773千元,維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,591千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,762千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 5,442千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,888千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 131千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列電腦軟體、磁帶等非消耗品經費86千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列系統整合、程式規劃及週邊設備改善等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,933千元。 │ │ │ │3707010600 │ │ │ │ │ │ 2│ │委員歲費 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3707010700 │ │ │ │ │ │ 3│ │委員公費 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3707010800 │ │ │ │ │ │ 4│ │議事業務 │ 18,664│ 21,241│ -2,577│ │ │ │ │3707010810 │ │ │ │ │ │ │ 1│月會議事 │ 15,495│ 17,850│ -2,355│1.本科目上年度預算數18,453千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出業務費 603千元,列入「資訊管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數15,495千元,包括人事費 7,275千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,928千元,旅運費 4,292千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,275千元,較上年度減少加班值 │ │ │ │ │ │ │ │ 班費 168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)院會議事經費 4,028千元,較上年度減少 2,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 87千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 567千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 1,620千元。 │ │ │ │3707010811 │ │ │ │ │ │ │ 2│年會議事 │ 3,169│ 3,391│ -222│1.本科目上年度預算數 3,538千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出業務費 147千元列入「資訊管理」科目, │ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 3,169千元,包括人事費 2,462千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 631千元,旅運費76千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,462千元,較上年度減少加班值 │ │ │ │ │ │ │ │ 班費72千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)年會總檢討會議經費 707千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 150千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列96千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列54千元。 │ │ │ │3707010900 │ │ │ │ │ │ 5│ │國會外交事務 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3707011000 │ │ │ │ │ │ 6│ │調查業務 │ 12,659│ 13,550│ -891│1.本科目上年度預算數12,163千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「財產申報業務」科目移入 904千元,「行 │ │ │ │ │ │ │ │ 政管理」科目移入 483千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數12,659千元,包括人事費 9,630千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,401千元,旅運費 1,628千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數均為調查及覆查案件維持費,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 891千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)核實減列兼職酬金 288千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)依業務費緊縮原則核實減列79千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)依旅運費緊縮原則核實減列 524千元。 │ │ │ │3707011100 │ │ │ │ │ │ 7│ │委員巡迴監察 │ 7,327│ 7,555│ -228│1.本科目上年度預算數 6,396千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「行政管理」科目移入 1,159千元,合計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 7,327千元,包括人事費 3,192千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 879千元,旅運費 3,256千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 7,327千元均為巡迴監察業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨減 228千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)核實減列兼職酬金70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)依業務費緊縮原則核實減列 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)依旅運費緊縮原則核實減列 770千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)核實增列巡察旅費 762千元。 │ │ │ │3707011200 │ │ │ │ │ │ 8│ │財產申報業務 │ 9,876│ 11,217│ -1,341│1.本科目上年度預算數12,121千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出業務費 904千元列入「調查業務」科目, │ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 9,876千元,包括人事費 873千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 8,261千元,旅運費 742千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 9,876千元均為辦理財產申報業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 維持費,較上年度減少 1,341千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)核實減列兼職酬金29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)依業務費緊縮原則核實減列 1,019千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)依旅運費緊縮原則核實減列 293千元。 │ │ │ │7507012000 │ │ │ │ │ │ 9│ │第一屆資深監察│ -│ -│ -│本科目上年度法定預算數 9,845千元,配合科目調 │ │ │ │委員自願退職給│ │ │ │整全數移出,列入行政院人事行政局「第一屆資深 │ │ │ │付 │ │ │ │中央民意代表自願退職給付」科目項下。 │ │ │ │3707019000 │ │ │ │ │ │10│ │一般建築及設備│ 6,760│ 6,145│ 615│ │ │ │ │3707019010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 2,280│ -│ 2,280│本年度預算數 2,280千元,汰購個人電腦及噴墨印 │ │ │ │ │ │ │ │表機、雷射印表機、電腦液晶投影設備及訓練器材 │ │ │ │ │ │ │ │、連線數據機等計如列數。 │ │ │ │3707019011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 880│ 3,745│ -2,865│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務車一輛 880千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度編列汰換車輛購置預算業已編竣,所列 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,745千元,如數減列。 │ │ │ │3707019019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 3,600│ 2,400│ 1,200│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.中外圖書及其他設備購置費 2,400千元,汰換辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公桌費 1,200元,合共 3,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度編列購置圖書及雜項設備預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 2,400千元,如數減列。 │ │ │ │3707019800 │ │ │ │ │ │11│ │第一預備金 │ 1,024│ 1,024│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |