85C40822.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0008220000 │ │ │ │ │ 4│ │ │警政署入出境管│ 865,113│ 912,714│ -47,601│警政署入出境管理局本年度預算數 865,113千元, │ │ │ │理局 │ │ │ │較上年度法定預算數 912,714千元,減少47,601千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │3808220100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 70,416│ 67,936│ 2,480│ │ │ │ │3808220101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 70,416│ 67,936│ 2,480│1.本年度預算數70,416千元,包括人事費48,621千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費10,145千元,維護費 4,416千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 7,000千元,特別費 234千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費48,621千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,809千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費21,795千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 671千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年期核實增列車輛養護費71千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列員工上下班車票費 600千元。 │ │ │ │3808221100 │ │ │ │ │ │ 2│ │入出境管理業務│ 792,697│ 839,030│ -46,333│1.本年度預算數 792,697千元,包括人事費 324,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 81千元,業務費 234,687千元,維護費42,582千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 7,320千元,設備及投資 137,189千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,補助及捐助 8,500千元,委辦費38,238千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 324,181千元,較上年度增加28,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 88千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費13,668千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合核發標準調整增列外勤員警超勤加班費 │ │ │ │ │ │ │ │ 15,120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)貫徹執行入出境管理政策經費37,782千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減 4,238千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列員警服裝費 4,276千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列 1,280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列電梯及空調等設備養護費 1,318千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強海外服務工作經費 123,236千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 2,262千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 1,276千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 986千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)建立整體性國境管理資訊經費 189,590千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少44,956千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 4,265千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列電腦設備維護費 5,172千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 219千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列電腦設備分期付款等經費35,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)執行大陸地區人民非法入境監管遣返作業經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 117,908千元,較上年度減少23,665千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列13,206千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 5,533千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列補助各縣市辦理大陸偷渡客解送各處理 │ │ │ │ │ │ │ │ 中心及逾期停留遣返出境作業費 2,048千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列委辦費 2,878千元。 │ │ │ │3808229000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ -│ 3,748│ -3,748│ │ │ │ │3808229002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3808229010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3808229011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ -│ 1,282│ -1,282│上年度汰換公務機車、新購公務轎車及購置電話總 │ │ │ │ │ │ │ │機、傳真機等預算業已編竣,所列 1,282千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │減列。 │ │ │ │3808229019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ -│ 2,466│ -2,466│上年度購置公文櫃、影印機及花蓮服務處裝修費等 │ │ │ │ │ │ │ │預算業已編竣,所列 2,466千元如數減列。 │ │ │ │3808229800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 2,000│ 2,000│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |