85C40841.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0008410000 │ │ │ │ │15│ │ │中央警官學校 │ 729,539│ 1,003,300│ -273,761│中央警官學校本年度預算數 729,539千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數 1,003,300千元,減少 273,761千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │3808410100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 104,622│ 90,381│ 14,241│ │ │ │ │3808410101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 104,622│ 90,381│ 14,241│1.上年度預算數88,277千元,配合科目調整,由「 │ │ │ │ │ │ │ │ 教學訓輔」科目移入 2,104千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數 104,622千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 80,637千元,事務費11,162千元,維護費10,847 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,旅運費 1,664千元,特別費 312千元。本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費80,637千元,較上年度增加14,541 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依加班費緊縮原則核實減列 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,504千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合員額進用增列人事費不敷數11,237千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費23,485千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 300千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 336千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合81年度增設法律系之自然增班,增加教 │ │ │ │ │ │ │ │ 師 4人及工友 1人,計增加 5人之統籌事務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費31千元,辦公器具養護費 5千元,合共36 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增資訊管理工作維持 500千元。 │ │ │ │3808410200 │ │ │ │ │ │ 2│ │高級警察教育 │ 608,737│ 582,348│ 26,389│ │ │ │ │3808410201 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 416,806│ 376,407│ 40,399│1.本科目上年度預算數 378,511千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出資訊管理工作維持及設施維護費等 2,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 04千元列入「行政管理」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 416,806千元,包括人事費 327,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 96千元,業務費43,946千元,維護費 7,109千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 3,273千元,材料費 8,082千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資27,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 295,757千元,較上年度淨增40,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 46千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依加班費緊縮原則核實減列 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 5,448千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合81年度增設法律系之自然增班,增加教 │ │ │ │ │ │ │ │ 師 4人及工友 1人,計增加 5人之人事費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,525千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合員額進用增列人事費不敷數32,273千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)教務行政工作經費 9,291千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 28千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 128千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增接受外界委託各項鑑定案件業務經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元;全數以受委託鑑定案件所收工本費 │ │ │ │ │ │ │ │ 收入支應。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)教學訓輔工作維持經費71,756千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 1,212千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 830千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列教學訓輔工作維持經費 2,042千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)警察博物館工作維持經費 9,720千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)出國考察及出席國際會議經費 898千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列出國考察經費 519千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)軍訓服役及警用技能教學業務經費22,268千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度配合學生人數減少減列相關之教學 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 476千元及業務費 736千元,合計 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)學生生活管理業務經費 1,809千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)員警在職進修生活管理業務經費 5,307千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │3808410202 │ │ │ │ │ │ │ 2│學生公費 │ 191,931│ 205,941│ -14,010│1.本年度預算數 191,931千元,包括業務費 6,940 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,維護費50千元,材料費 950千元,獎勵及 │ │ │ │ │ │ │ │ 濟助費 183,991千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生給予經費 190,826千元,較上年度淨減13 │ │ │ │ │ │ │ │ ,778千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合學生人數減少,核實減列學生服裝費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 67千元、主副食費 5,049千元及生活津貼 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,848千元,合共13,364千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依教育部大專院校標準,減列學生畢業參觀 │ │ │ │ │ │ │ │ 補助費 414千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生醫療經費 1,105千元,較上年度淨減 232 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合學生人數減少,核實減列學生醫藥費84 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列汰換藥品櫃及醫療器材等經費 148千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │3808410300 │ │ │ │ │ │ 3│ │招生考試 │ 13,360│ 11,270│ 2,090│ │ │ │ │3808410301 │ │ │ │ │ │ │ 1│招生考試 │ 13,360│ 11,270│ 2,090│1.本年度預算數13,360千元,包括人事費 6,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,240千元,維護費 200千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 420千元,設備及投資 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數13,360千元,均係招生業務經費, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度配合招生人數報考人數增加,增列招生 │ │ │ │ │ │ │ │ 試務經費 2,090千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目全數以招生報名費收入支應。 │ │ │ │3808419000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 1,199│ 317,680│ -316,481│ │ │ │ │3808419001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ -│ 253,848│ -253,848│上年度編列收購位於桃園縣龜山鄉坪頂下湖段22地 │ │ │ │ │ │ │ │號之私有土地補償費 2,792千元及有價撥用位於桃 │ │ │ │ │ │ │ │園縣龜山鄉坪頂大湖段之桃園縣立大崗國中校地經 │ │ │ │ │ │ │ │費 251,056千元之預算業已編竣,所列經費如數減 │ │ │ │ │ │ │ │列。 │ │ │ │3808419002 │ │ │ │ │ │ │ 2│房屋建築 │ 689│ -│ 689│新建警政資料館工程設計監造費不敷經費如列數。 │ │ │ │3808419009 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他建築 │ -│ 17,832│ -17,832│上年度整修女生隊園區及科學實驗館大樓整建第一 │ │ │ │ │ │ │ │期工程預算業已編竣,所列17,832千元如數減列。 │ │ │ │3808419010 │ │ │ │ │ │ │ 4│資訊設備 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3808419011 │ │ │ │ │ │ │ 5│交通及運輸設備│ -│ -│ -│ │ │ │ │3808419019 │ │ │ │ │ │ │ 6│其他設備 │ 510│ 46,000│ -45,490│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換教學及辦公事務等設備經費 510千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置學員班大樓設備、世界警察博物館陳 │ │ │ │ │ │ │ │ 設等及汰換總變電站纜線等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 46,000千元如數減列。 │ │ │ │3808419800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,621│ 1,621│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |