85C41110.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十五年度 單位：新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
│ │ │ │0011100000 │ │ │ │
│ 2│ │ │領事事務局 │ 439,457│ 480,626│ -41,169│領事事務局本年度預算數 439,457千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │法定預算數 480,626千元，減少41,169千元。
│ │ │ │3911100100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 153,022│ 146,975│ 6,047│
│ │ │ │3911100101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 153,022│ 146,975│ 6,047│1.本科目上年度法定預算數 145,783千元，配合科
│ │ │ │ │ │ │ │ 目調整自「領務行政工作」科目移入人事費 1,1
│ │ │ │ │ │ │ │ 92千元，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 153,022千元，包括人事費67,948
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元、事務費78,907千元、維護費 1,197千元、
│ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 4,700千元、特別費 270千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費56,104千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 5,202千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費96,918千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 845千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列本局及分支機構火災保險費46千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 、保全經費 917千元，合共 963千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]實施護照作業電腦化後核實減列辦公器具養
│ │ │ │ │ │ │ │ 護費 338千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 192
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列員工上下班車票費24千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合油價調整增加車輛油料費17千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列非消耗品 491千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
│ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 4千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列本局及分支機構人員制服經費 1,177千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [9]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 240千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [10] 配合花蓮辦事處成立增列房屋建築修繕費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1千元。
│ │ │ │3911101000 │ │ │ │
│ │ 2│ │領事事務管理 │ 268,958│ 292,082│ -23,124│
│ │ │ │3911101001 │ │ │ │
│ │ │ 1│領務行政工作 │ 254,152│ 257,261│ -3,109│1.本科目上年度預算數 258,453千元，配合科目調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整，移出人事費 1,192千元列入「行政管理」科
│ │ │ │ │ │ │ │ 目，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 254,152千元，包括人事費66,041
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元、業務費 179,486千元、維護費 200千元、
│ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 8,425千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費42,453千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 5,086千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費23,588千元，較上年度伸
│ │ │ │ │ │ │ │ 算增列約聘僱人員調整待遇經費 1,186千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)製印護照經費 141,048千元，較上年度淨減17
│ │ │ │ │ │ │ │ ,722千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列護照印製費21,970千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列繕製護照及護照資料建檔外包人員經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,248千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)簽證防偽貼紙經費 9,249千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 651千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列簽證防偽反光貼紙 351千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列居留、停留許可證印製費 300千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)印製申請證照表件及須知經費 9,993千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨增 2,607千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列配發及汰換本局與駐外單位領務用章戳
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,352千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列印製「中華民國駐外使領館處通訊錄」
│ │ │ │ │ │ │ │ 、領務用表格等經費 3,959千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強領務服務工作經費12,299千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列 6,589千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列本局領事事務法律諮商經費 180千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理領務公聽會經費 164千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列與各在華領務單位聯絡經費 240千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增查獲偽變造證照獎金 270千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增汰換領務用鋼章及簽證機色帶 444千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列配發及汰換本局與駐外單位領務用章戳
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,100千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]新增駐外單位簽證機維修費 200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]新增外館護照電腦化建置人員差旅費 3,991
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)領務電信傳遞經費 7,217千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 郵電費 204千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)分支機構工作經費 8,305千元，與上年度相同
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │3911101002 │ │ │ │
│ │ │ 2│領務資訊處理 │ 14,806│ 34,821│ -20,015│1.本年度預算數15,547千元，包括業務費 8,194千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元、維護費 6,612千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)基本行政工作維持費11,825千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減22,530千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列護照影象列印用標籤23,734千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列護照作業電腦化所需各項耗材 3,514千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列護照電腦化系統儀器保養維護費 1,669
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列護照作業電腦化報表紙90千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增護照作業電腦化計畫維護費 6,297千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)國內外領務資料電腦連線通訊 2,981千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列 2,515千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列護照作業電腦化連線通訊費 1,915千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增外館護照電腦化連線通訊費 600千元。
│ │ │ │3911109000 │ │ │ │
│ │ 3│ │一般建築及設備│ 13,477│ 37,212│ -23,735│
│ │ │ │3911109010 │ │ │ │
│ │ │ 1│資訊設備 │ 12,097│ 35,336│ -23,239│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.新增外館護照電腦化建置經費12,097千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置台中、高雄兩辦事處護照電腦化門禁
│ │ │ │ │ │ │ │ 系統預算業已編竣，所列 150千元如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置護照作業電腦化後續計畫建立國內伺
│ │ │ │ │ │ │ │ 服系統預算業已編竣，所列33,860千元如數減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購置資訊設備預算業已編竣，所列 1,326
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。
│ │ │ │3911109011 │ │ │ │
│ │ │ 2│交通及運輸設備│ 437│ 300│ 137│本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.新增台中辦事處電話語音查詢系統經費 134千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.新增護照作業電腦化連線線路設置費 200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.新增外館護照電腦化連線線路設置費 103千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.上年度高雄辦事處汰換電話語音查詢系統預算業
│ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣，所列 300千元如數減列。
│ │ │ │3911109019 │ │ │ │
│ │ │ 3│其他設備 │ 943│ 1,576│ -633│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.新增花蓮辦事處購置辦公設備經費70千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.汰換及增購駐外館處簽證機具經費 873千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置辦公設備預算業已編竣，所列 1,576
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。
│ │ │ │3911109800 │ │ │ │
│ │ 4│ │第一預備金 │ 4,000│ 4,357│ -357│本年度較上年度減列 357千元。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────
|