85C41740.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0017400000 │ │ │ │ │ 6│ │ │國有財產局及所│ 880,763│ 1,951,411│ -1,070,648│國有財產局及所屬本年度預算數 880,763千元,較 │ │ │ │屬 │ │ │ │上年度法定預算數 1,951,411千元,減少 1,070,6 │ │ │ │ │ │ │ │48千元。 │ │ │ │4017400100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 162,995│ 157,136│ 5,859│ │ │ │ │4017400101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 116,507│ 110,959│ 5,548│1.本年度預算數 116,507千元,包括人事費91,994 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費13,922千元,維護費 3,426千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 6,607千元,特別費 558千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費91,994千元,較上年度淨增 2,730 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 1人之人事費 334千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,064千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費24,513千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 2,818千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約僱 9人以及依事務勞 │ │ │ │ │ │ │ │ 力替代措施分年實施計畫規定減少工友 1人 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計減10人之統籌事務費 116千元,辦公器 │ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費10千元及上下班車票費12千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 138千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列中區辦事處租賃辦公廳舍押金 288千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列車輛牌照稅及燃料使用費等稅金48 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列非消耗品 564千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依辦公房舍面積計算減列房屋建築修繕費20 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]減列愛國東路官舍等房屋建築修繕費34千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列中區辦事處租賃辦公廳舍租金 156千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]配合油價調整增列車輛油料費69千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列台南分處大樓管理維護費 2,400千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 依車輛使用年期核實增列車輛維護費34千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 增列員工上下班車票費 1,208千元。 │ │ │ │4017400102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 46,488│ 46,177│ 311│1.本科目上年度預算數45,025千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「財產管理」科目移入 1,152千元,合計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數46,488千元,包括人事費21,707千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費14,524千元,維護費10,257千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,513千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 470千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國有財產電腦化工作經費32,975千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 159千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之人事費 363 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列應用系統軟體維護費 210千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 14千元。 │ │ │ │4017400200 │ │ │ │ │ │ 2│ │國有財產接管及│ 173,942│ 208,958│ -35,016│ │ │ │ │清查 │ │ │ │ │ │ │ │4017400201 │ │ │ │ │ │ │ 1│接管登記 │ 60,367│ 91,000│ -30,633│1.本科目上年度預算數90,703千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「財產管理」科目移入 297千元,合計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數60,367千元,包括人事費26,343千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費32,114千元,維護費 1,025千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 885千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費26,343千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 977千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)接管非公用財產作業經費13,611千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列訴訟案件擔保金 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)接管各機關移交房地作業經費 1,077千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)未登記地清理經費16,494千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 委託台灣省政府地政處辦理土地地籍測量登記 │ │ │ │ │ │ │ │ 作業經費29,610千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)接管抵稅實物案作業經費 921千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)代管無人繼承遺產作業經費 1,921千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │4017400202 │ │ │ │ │ │ │ 2│清查分割 │ 90,140│ 95,012│ -4,872│1.本科目上年度預算數92,868千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「財產管理」科目移入 2,144千元,合計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數90,140千元,包括人事費48,381千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費29,829千元,維護費 707千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費11,223千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,818千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 807千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)租購案件勘查分割作業經費20,148千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 4,124千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 368千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列旅運費 3,756千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國有土地全面清查及後續工作作業經費41,811 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨減 9,803千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 8人之人事費 2,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列清查作業經費 6,742千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 2,457千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,171千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國有房屋清查及後續工作作業經費 885千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)待接管非公用財產清查及後續工作作業經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,478千元,與上年度同。 │ │ │ │4017400203 │ │ │ │ │ │ │ 3│產籍管理 │ 23,435│ 22,946│ 489│1.本科目上年度預算數19,567千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「財產管理」科目移入 3,379千元,合計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數23,435千元,包括人事費15,299千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 8,136千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,112千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 443千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)非公用財產產籍管理經費 8,753千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度伸算增列調整待遇經費46千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)公用財產產籍管理經費 1,456千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國有財產產籍檢核及總目錄整編經費 114千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │4017400300 │ │ │ │ │ │ 3│ │國有財產管理及│ 362,786│ 287,518│ 75,268│ │ │ │ │處理 │ │ │ │ │ │ │ │4017400301 │ │ │ │ │ │ │ 1│財產管理 │ 91,584│ 87,165│ 4,419│1.本科目本年度七個分支計畫,係由上年度八個分 │ │ │ │ │ │ │ │ 支計畫簡併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數94,690千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出 1,152千元列入「資訊管理」科目, 297 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「接管登記」科目, 2,144千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 清查分割」科目, 3,379千元列入「產籍管理」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目及 553千元列入「財產處理」科目,淨計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數91,584千元,包括人事費49,861千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費39,046千元,維護費 1,254千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,423千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費49,861千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國有財產出租作業經費13,302千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列辦理金馬地區國有非公用財產出租業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,090千元,維護費 125千元及旅運費37千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 1,252千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)排除占用地侵害作業經費 7,848千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)耕養地補償經費 4,684千元,較上年度依業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費緊縮原則核實減列 956千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)國有財產撥用借用作業經費 1,660千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)國有財產委託管理經費13,486千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列委託代管土地經徵管理費 3,475千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)國有財產委託經營作業經費 743千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)減列金馬地區國有財產管理作業經費 1,452千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括業務費 1,290千元,維護費 125千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及旅運費37千元。 │ │ │ │4017400302 │ │ │ │ │ │ │ 2│國有財產賦稅 │ 190,653│ 153,297│ 37,356│1.本年度預算數 190,653千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理繳納國有財產應繳之稅金及 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程受益費等所需經費,較上年度核實增列國有 │ │ │ │ │ │ │ │ 非公用土地地價稅37,356千元。 │ │ │ │4017400303 │ │ │ │ │ │ │ 3│財產處理 │ 80,549│ 47,056│ 33,493│1.本科目上年度預算數46,503千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「財產管理」科目移入 553千元,合計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數80,549千元,包括人事費35,510千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費36,308千元,維護費 1,085千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,325千元,委辦費 4,321千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費33,674千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,199千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國有財產估價作業經費 5,217千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實減列兼職酬金36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)非公用財產出售作業經費31,455千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列土地標售作業經費26,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)軍用財產處理作業經費 1,593千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)代估代售國營事業財產作業經費 887千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)基隆河新生地處理經費 2,020千元,以國有非 │ │ │ │ │ │ │ │ 公用財產售價收入支應,較上年度增列稅金 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)增列辦理嘉義縣赤司農場土地放領工作經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,703千元。 │ │ │ │4017400400 │ │ │ │ │ │ 4│ │國有財產開發規│ 29,152│ 8,455│ 20,697│ │ │ │ │劃 │ │ │ │ │ │ │ │4017400401 │ │ │ │ │ │ │ 1│研究規劃 │ 4,213│ 4,065│ 148│1.本年度預算數 4,213千元,包括人事費 3,928千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 150千元,旅運費 135千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,928千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 148千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國有財產基地、社區建築及開發規劃作業經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 285千元,與上年度同。 │ │ │ │4017400402 │ │ │ │ │ │ │ 2│都市內外國有土│ 24,939│ 4,390│ 20,549│1.本年度預算數24,939千元,包括人事費 3,836千 │ │ │ │地開發 │ │ │ │ 元,業務費19,067千元,旅運費 2,036千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,836千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 149千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中央辦公廳舍及眷舍住宅興建規劃作業經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 69千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國有財產開發及經營作業經費20,734千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列設定地上權作業經費20,400千元。 │ │ │ │4017409000 │ │ │ │ │ │ 5│ │一般建築及設備│ 150,598│ 1,288,054│ -1,137,456│ │ │ │ │4017409001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ 5,000│ 41,205│ -36,205│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國有土地因重劃面積增加,應補繳差額地價,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度編列 3,556千元,較上年度減少 1,444千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.配合考試院以該院管理之國有土地與同小段私有 │ │ │ │ │ │ │ │ 土地交換,編列購置費 1,444千元,全數以上述 │ │ │ │ │ │ │ │ 國有土地售價收入撥充支應。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度配合審計部及其所屬為增建檔案及憑證儲 │ │ │ │ │ │ │ │ 存庫房預算業已編竣,所列31,680千元,如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度與台灣土地開發信託投資股份有限公司合 │ │ │ │ │ │ │ │ 作興建台南市火車站前辦公大樓,購置土地預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 4,525千元,如數減列。 │ │ │ │4017409002 │ │ │ │ │ │ │ 2│房屋建築 │ 113,252│ 1,202,539│ -1,089,287│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建中央聯合辦公大樓北棟工程,地上18層、地 │ │ │ │ │ │ │ │ 下 3層,計46,255平方公尺,核列建築費 1,514 │ │ │ │ │ │ │ │ ,727千元,連同設計監迼費40,347千元,工程管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理費 8,726千元,電梯工程81,500千元,空調工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程 134,700千元,合共總工程費 1,780,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,除80、81、82、83及84五個年度共已編列 1,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 02,974千元工程款及 4,813千元工程管理費外, │ │ │ │ │ │ │ │ 本年度續編第六年工程款68,300千元,連同工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理費 3,913千元,合共72,213千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 724,023千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建駐華使領館辦公廳及使節住宅大樓,地上10 │ │ │ │ │ │ │ │ 層、地下 2層及地上10層,地下 1層各乙棟,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 15,395平方公尺,總工程費預估 398,157千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 嗣為充分利用土地,經重新檢討規劃,變更為地 │ │ │ │ │ │ │ │ 上16層、地下 3層及地上10層、地下 3層各乙棟 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計 26,459.76平方公尺,編列建築費 735,695 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,連同設計監造費、工程管理費、空調工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 、電梯工程、及地質鑽探等,合共總工程費 838 │ │ │ │ │ │ │ │ ,651千元,除於81─84年度共已編列 130,083千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元外,本年度續編第五年工程款41,039千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少22,725千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度與臺灣土地開發信託投資股份有限公司合 │ │ │ │ │ │ │ │ 作興建臺南市火車站前辦公大樓預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 342,539千元,如數減列。 │ │ │ │4017409010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 30,840│ 39,957│ -9,117│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.租購電腦設備經費30,840千元,較上年度減列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 89千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度個人電腦及週邊設備預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,828千元,如數減列。 │ │ │ │4017409011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 690│ 1,178│ -488│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.中區辦事處新購60門電話總機乙套 630千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.各地區辦事處傳真機 3臺購置費60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度交通及通訊設備購置預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,178千元,如數減列。 │ │ │ │4017409019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 816│ 3,175│ -2,359│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.愛國東路官舍設備購置費 800千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.添購出納保險櫃 1臺16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度本局及所屬之其他設備購置預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 2,375千元,如數減列。 │ │ │ │4017409800 │ │ │ │ │ │ 6│ │第一預備金 │ 1,290│ 1,290│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |