85C41760.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0017600000 │ │ │ │ │13│ │ │財稅資料中心 │ 518,074│ 524,751│ -6,677│財稅資料中心本年度預算數 518,074千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數 524,751千元,減少 6,677千元。 │ │ │ │4017600100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 80,775│ 76,928│ 3,847│ │ │ │ │4017600101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 80,775│ 76,928│ 3,847│1.本年度預算數80,775千元,包括人事費50,145千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費18,500千元,業務費 4,404千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 6,623千元,旅運費 833千元,特別費 270 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費50,145千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 6,321千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費30,099千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 2,237千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘僱14人之統籌事務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 181千元,辦公器具養護費15千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 196千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列大樓空調系統用小型送風機經費 380千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列大樓西側棟冰水保溫層維修費 3,314千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依旅運費緊縮原則核實減列 340千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合油價調整增列車輛及發電機油料費46千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列各項設備保險費 749千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 103千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列電梯維護費95千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列電腦不斷電系統專用電池汰換經費 480 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列冰水主機等設備修繕經費 520千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.出國計畫經費 531千元,較上年度依旅運費緊縮 │ │ │ │ │ │ │ │ 原則核實減列 237千元。 │ │ │ │4017601000 │ │ │ │ │ │ 2│ │財稅電腦作業 │ 308,170│ 317,672│ -9,502│ │ │ │ │4017601020 │ │ │ │ │ │ │ 1│國稅資訊規劃與│ 87,824│ 92,187│ -4,363│1.本年度預算數87,824千元,包括人事費67,799千 │ │ │ │處理 │ │ │ │ 元,業務費17,361千元,維護費 1,961千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 703千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費67,799千元,較上年度核實減列人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 2,337千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅資訊規劃作業經費 3,806千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依旅運費緊縮原則核實減列 131千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國稅資訊處理作業經費16,219千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 1,895千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列綜所稅統計資料庫及結構化程式第二階 │ │ │ │ │ │ │ │ 段外包設計費 1,725千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 170千元。 │ │ │ │4017601021 │ │ │ │ │ │ │ 2│資料處理 │ 135,790│ 132,757│ 3,033│1.本年度預算數 135,790千元,包括人事費 106,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元,業務費26,302千元,維護費 1,743千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 230千元,設備及投資 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費68,346千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資料登錄作業經費59,721千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,220千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 1,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列約僱人員人事費 1,082千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列汰換登錄設備租金 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)納稅查詢作業經費 5,729千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 187千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列查詢資料影印費43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列閱讀機耗材經費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)光學閱讀作業經費 1,994千元,與上年度同。 │ │ │ │4017601022 │ │ │ │ │ │ │ 3│地方稅資訊規劃│ 84,556│ 92,728│ -8,172│1.本年度預算數84,556千元,包括人事費60,958千 │ │ │ │與處理 │ │ │ │ 元,業務費14,225千元,維護費 8,921千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 452千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費40,568千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)地方稅資訊規劃作業經費 8,232千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 2,529千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 7人人事費 2,222 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列人事費93千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列講習及會議資料影印費 106千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依旅運費緊縮原則核實減列 108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)地方稅資訊處理作業經費35,756千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 5,643千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列BAN作業要點印製費30千元、營業稅 │ │ │ │ │ │ │ │ 手冊印製費 150千元,及營業稅集中作業結 │ │ │ │ │ │ │ │ 構化及資料庫軟體外包設計費 2,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 2,180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列DP7950電腦主機及週邊設備租金 3,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 290 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │4017601700 │ │ │ │ │ │ 3│ │財稅資訊系統 │ 126,969│ 127,991│ -1,022│ │ │ │ │4017601720 │ │ │ │ │ │ │ 1│管理資訊業務 │ 57,364│ 65,813│ -8,449│1.本年度預算數57,364千元,包括人事費33,076千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 8,941千元,維護費14,756千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 512千元,設備及投資79千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)資訊標準規劃與維護作業經費 2,761千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依旅運費緊縮原則核實減列21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)徵課管理資訊作業經費18,605千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 6,558千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘 7人人事費 4,876 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列徵課管理系統修改外包費 1,484千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 198千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)財稅資料檔案運用作業經費20,620千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)財政部管理資訊作業經費15,378千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 1,870千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 989千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列公文管理自動化系統整合外包設計費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元、區域網路設備提昇費 130千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 960千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列記號環網路多工器購置費79千元。 │ │ │ │4017601721 │ │ │ │ │ │ │ 2│資源管理業務 │ 69,605│ 62,178│ 7,427│1.本年度預算數69,605千元,包括人事費32,373千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費12,779千元,維護費12,574千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資11,879千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費32,373千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 821千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦公室自動化作業經費 582千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電腦網路管理及運用作業經費35,127千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨增 6,606千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列資訊儲存費 664千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列電腦設備等維護費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列雷射高速列表機租金 3,102千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列電腦軟硬體設備租金 3,597千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列汰換VAX主機及週邊設備租金 6,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,及各主機終端機、列表機等電腦設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 租金 1,275千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)資訊稅務電作訓練經費 1,523千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │4017609000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 300│ 300│ 0│ │ │ │ │4017609011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ -│ -│ -│ │ │ │ │4017609019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 300│ 300│ 0│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.抽風機等雜項設備購置經費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置泵浦、冷氣機等雜項設備預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 300千元,如數減列。 │ │ │ │4017609800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,860│ 1,860│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |