85C42650.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十五年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │0026500000 │ │ │ │
│ 8│ │ │水資源統一規劃│ 194,968│ 227,425│ -32,457│水資源統一規劃委員會本年度預算數 194,968千元
│ │ │ │委員會 │ │ │ │，較上年度法定預算數 227,425千元，減少32,457
│ │ │ │ │ │ │ │千元。
│ │ │ │5826500100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 42,072│ 40,615│ 1,457│
│ │ │ │5826500101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 32,923│ 31,699│ 1,224│1.本科目上年度預算數31,390千元，配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，由「水工試驗」科目移入 309千元，合計如列
│ │ │ │ │ │ │ │ 數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數32,923千元，包括人事費25,848千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費 5,108千元，維護費 956千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 741千元，特別費 270千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,848千元，較上年度淨增 1,184
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 280千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,464千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 7,075千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加40千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘 1人之統籌事務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 13千元，辦公器具養護費 1千元，合共14千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期核實增列車輛養護費54千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │5826500102 │ │ │ │
│ │ │ 2│資訊管理 │ 9,149│ 8,916│ 233│1.本年度預算數 9,149千元，包括人事費 2,161千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 5,041千元，維護費 1,842千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 105千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)資訊業務之規劃與推展經費 9,149千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 233千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費20千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列 1,116千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2
│ │ │ │ │ │ │ │ 45千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列電腦設備及相關軟體配備維護費 1,124
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │5826501000 │ │ │ │
│ │ 2│ │水資源調查研究│ 42,780│ 49,362│ -6,582│
│ │ │ │5826501020 │ │ │ │
│ │ │ 1│水文調查 │ 19,204│ 19,131│ 73│1.本年度預算數19,204千元，包括人事費15,560千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 587千元，維護費48千元，旅運費 4
│ │ │ │ │ │ │ │ 82千元，補助及捐助 2,527千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,144千元，較上年度淨增 138千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 143千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 281千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)水文調查分析經費 2,533千元，較上年度核實
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費65千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)淡水河水理長期觀測經費 2,527千元，與上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度同。
│ │ │ │5826501021 │ │ │ │
│ │ │ 2│水資源調查 │ 5,188│ 5,343│ -155│1.本年度預算數 5,188千元，包括人事費 4,895千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 162千元，維護費10千元，旅運費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 21千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,895千元，較上年度淨減 136千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 189千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費53千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)水資源調查開發經費 293千元，較上年度依業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費緊縮原則核實減列19千元。
│ │ │ │5826501025 │ │ │ │
│ │ │ 3│水資源應用技術│ 18,388│ 24,888│ -6,500│1.本年度預算數18,388千元，包括人事費 6,784千
│ │ │ │推動 │ │ │ │ 元，業務費 1,795千元，維護費92千元，旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 827千元，委辦費 8,890千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,076千元，較上年度核實減列人
│ │ │ │ │ │ │ │ 事費48千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)水資源應用技術推動研究經費15,312千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減 6,452千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費14千元，及依員額裁減措施
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列約聘 1人之人事費 558千元，合共 572
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列99千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙節原則核實減列 6,010千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2
│ │ │ │ │ │ │ │ 29千元。
│ │ │ │5826501100 │ │ │ │
│ │ 3│ │水工試驗 │ 19,686│ 21,243│ -1,557│1.本科目上年度預算數21,552千元，配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，移出人事費 309千元，列入「行政管理」科目
│ │ │ │ │ │ │ │ ，合計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數19,686千元，包括人事費14,152千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 2,046千元，維護費 232千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 456千元，委辦費 2,800千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,223千元，較上年度核實減列人
│ │ │ │ │ │ │ │ 事費74千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)河工試驗經費 3,458千元，較上年度依業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 緊縮原則核實減列 187千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)壩工試驗經費 1,346千元，較上年度依業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 緊縮原則核實減列 8千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)水質試驗分析經費 5,659千元，較上年度減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,288千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費42千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列46千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙節原則核實減列 1,200千元。
│ │ │ │5826501200 │ │ │ │
│ │ 4│ │區域規劃 │ 88,142│ 113,248│ -25,106│
│ │ │ │5826501220 │ │ │ │
│ │ │ 1│水資源分區規劃│ 13,525│ 13,543│ -18│1.本年度預算數13,525千元，包括人事費 2,016千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 323千元，維護費19千元，旅運費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 67千元，委辦費11,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,016千元，較上年度淨增18千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費19千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費37千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)水資源分區規劃業務經費11,509千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度依業務費緊縮原則核實減列36千元。
│ │ │ │5826501221 │ │ │ │
│ │ │ 2│水源水質調查規│ 6,862│ 8,480│ -1,618│1.本年度預算數 6,862千元，包括人事費 4,596千
│ │ │ │劃 │ │ │ │ 元，業務費 646千元，維護費35千元，旅運費 2
│ │ │ │ │ │ │ │ 85千元，委辦費 1,300千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,620千元，較上年度淨增 111千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費28千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 139千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)水源水質調查分析業務經費 4,242千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 1,729千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費14千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列72千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 5千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]依委辦費撙節原則核實減列 1,700千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費62
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │5826501222 │ │ │ │
│ │ │ 3│水庫調查規劃 │ 67,755│ 91,225│ -23,470│1.本年度預算數67,755千元，包括人事費 4,488千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 2,027千元，維護費87千元，旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 387千元，委辦費60,766千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,313千元，較上年度淨減 2千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費27千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費25千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)北部大型水庫調查規劃經費31,842千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少20,445千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列36千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依委辦費撙節原則核實減列20,409千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)中南部大型水庫調查規劃經費33,600千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減 3,023千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費14千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列 744千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙緊原則核實減列 2,291千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費26
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │5826509000 │ │ │ │
│ │ 5│ │一般建築及設備│ 1,760│ 2,429│ -669│
│ │ │ │5826509010 │ │ │ │
│ │ │ 1│資訊設備 │ 1,360│ 1,840│ -480│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換添購個人電腦及印表機等經費 1,360千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置個人電腦及印表機等預算業已編竣，
│ │ │ │ │ │ │ │ 所列 1,840千元，如數減列。
│ │ │ │5826509011 │ │ │ │
│ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ 589│ -589│上年度購置公務車及機車各 1輛預算業已編竣，所
│ │ │ │ │ │ │ │列 589千元，如數減列。
│ │ │ │5826509019 │ │ │ │
│ │ │ 3│其他設備 │ 400│ -│ 400│電腦室裝置防火系統壹套經費如列數。
│ │ │ │5826509800 │ │ │ │
│ │ 6│ │第一預備金 │ 528│ 528│ 0│仍照上年度預算數編列。
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