85C42670.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0026700000 │ │ │ │ │10│ │ │國營事業委員會│ 184,531│ 196,036│ -11,505│國營事業委員會本年度預算數 184,531千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 196,036千元,減少11,505千元。 │ │ │ │6126700100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 96,833│ 99,034│ -2,201│ │ │ │ │6126700101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 89,603│ 90,876│ -1,273│1.本年度預算數89,603千元,包括人事費49,429千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費27,890千元,業務費10,741千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 962千元,旅運費 311千元,特別費 270千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費49,429千元,較上年度淨增 510千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 742千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,252千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費34,804千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 1,021千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 2人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 26千元,辦公器具養護費 2千元,合共28千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列 449千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 544千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)臺鋁公司結束經費 5,370千元,較上年度依業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費緊縮原則核實減列 762千元。 │ │ │ │6126700102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 7,230│ 8,158│ -928│1.本年度預算數 7,230千元,包括人事費 299千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 6,845千元,旅運費86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)資訊規劃及管理經費 6,572千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費緊縮原則核實減列 870千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)事業資訊管理經費 658千元,較上年度依旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費緊縮原則核實減列58千元。 │ │ │ │6126701000 │ │ │ │ │ │ 2│ │國營事業管理 │ 86,978│ 90,633│ -3,655│ │ │ │ │6126701020 │ │ │ │ │ │ │ 1│事業發展企劃 │ 28,248│ 28,307│ -59│1.本科目上年度預算數29,167千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出事業管理經費22千元列入「石油農化事業 │ │ │ │ │ │ │ │ 經營管理」科目, 838千元列入「民營化管理」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數28,248千元,包括人事費24,601千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,008千元,旅運費 639千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,012千元,較上年度淨增 1,212 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 346千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,558千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)事業發展策略之規劃經費 2,896千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 1,008千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 457千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列 396千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 155千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)事業經營制度之推動改進經費 2,340千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依旅運費緊縮原則核實減列 263千元。 │ │ │ │6126701021 │ │ │ │ │ │ │ 2│電力重機事業經│ 18,437│ 19,797│ -1,360│1.本科目上年度預算數20,290千元,配合科目調整 │ │ │ │營管理 │ │ │ │ ,移出事業管理經費 493千元列入「民營化管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數18,437千元,包括人事費16,854千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 848千元,旅運費 735千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,509千元,較上年度淨減 953千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 1人之人事費 963 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列人事費 272千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費 282千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電力重機事業經營績效之督導經費 1,064千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 407千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費79千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列 254千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列74千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電力重機事業企劃、人力與財務之審議經費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 64千元,與上年度同。 │ │ │ │6126701022 │ │ │ │ │ │ │ 3│石油農化事業經│ 18,287│ 20,073│ -1,786│1.本科目上年度預算數20,051千元,配合科目調整 │ │ │ │營管理 │ │ │ │ ,由「事業發展企劃」科目移入22千元,合計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數18,287千元,包括人事費16,662千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,105千元,旅運費 520千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,199千元,較上年度淨減 1,090 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 1人之人事費 963 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列人事費 271千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費 144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)石油農化事業經營績效之督導經費 769元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)石油農化事業企劃、人力與財務之審議經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,319千元,較上年度減少 696千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 658千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列38千元。 │ │ │ │6126701023 │ │ │ │ │ │ │ 4│民營化管理 │ 22,006│ 22,456│ -450│1.本科目上年度預算數21,125千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「事業發展企劃」科目移入 838千元,「電 │ │ │ │ │ │ │ │ 力重機事業經營管理」科目移入 493千元,合計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數22,006千元,包括人事費19,788千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,803千元,旅運費 415千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,140千元,較上年度核實減列人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 286千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動部屬事業民營化經費 3,292千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 164千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 136千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)投資民營事業管理經費 574千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │6126709000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 200│ 5,849│ -5,649│ │ │ │ │6126709010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ -│ 3,423│ -3,423│上年度購置小型開放式電腦系統乙套等設備預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列 3,423千元如數減列。 │ │ │ │6126709011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 122│ -│ 122│購置傳真機及電腦語音郵箱等通訊設備經費如列數 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │6126709019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 78│ 2,426│ -2,348│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置雜項辦公設備經費如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換雜項辦公設備預算業已編竣,所列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,426千元如數減列。 │ │ │ │6126709800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 520│ 520│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |