85C42675.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0026750000 │ │ │ │ │11│ │ │中小企業處 │ 401,972│ 450,235│ -48,263│中小企業處本年度預算數 401,972千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │法定預算數 450,235千元,減少48,263千元。 │ │ │ │6126750100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 44,832│ 45,868│ -1,036│ │ │ │ │6126750101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 34,197│ 33,236│ 961│1.本年度預算數34,197千元,包括人事費24,802千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 6,231千元,業務費 400千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,110千元,旅運費 1,384千元,特別費 270 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,802千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,175千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 9,395千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 214千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘 1人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元,辦公器具養護費 1千元,上下班車 │ │ │ │ │ │ │ │ 票費14千元,合共28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列辦公用品等經費 110千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列人員訓練費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依旅運費緊縮原則核實減列 111千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期等核實增列車輛養護費、保 │ │ │ │ │ │ │ │ 險費 122千元。 │ │ │ │6126750102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 10,635│ 12,632│ -1,997│1.本年度預算數10,635千元,包括人事費 1,737千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 7,803千元,維護費 1,058千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費37千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)行政資訊開發建檔上線經費 8,073千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 2,480千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘 1人之人事費等 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理人員教育訓練及開發資料庫等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,940千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)租用電腦機組及相關配備經費 2,562千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加電腦設備維護費 483千元。 │ │ │ │6126751000 │ │ │ │ │ │ 2│ │輔導中小企業發│ 347,619│ 402,879│ -55,260│ │ │ │ │展 │ │ │ │ │ │ │ │6126751020 │ │ │ │ │ │ │ 1│中小企業企劃研│ 47,765│ 42,628│ 5,137│1.本年度預算數47,765千元,包括人事費11,396千 │ │ │ │究 │ │ │ │ 元,業務費24,583千元,旅運費 177千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費11,609千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,011千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 416千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中小企業經濟活動分析經費 8,300千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 4,125千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列印製中小企業白皮書等經費 381千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙節原則核實減列 3,720千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)中小企業統計資料分析研究經費 7,912千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加辦理中小企業基本資料之建立及 │ │ │ │ │ │ │ │ 其變化趨勢之分析等業務費 1,175千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)中小企業輔導措施規劃經費 6,193千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年減少 641千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列政策措施研討座談業務費 521千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)中小企業法規制訂與解釋經費 812千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 198千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列美日相關法規蒐集經費 154千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列44千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)中小企業輔導機構工作協調與促進經費 4,337 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少 606千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列中小企業輔導措施檢討業務費 474 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 132千元 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)中小企業公共採購協調與促進經費10,200千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度核實增加業務費 9,116千元。 │ │ │ │6126751021 │ │ │ │ │ │ │ 2│中小企業輔導服│ 235,357│ 288,334│ -52,977│1.本年度預算數 235,357千元,包括人事費14,110 │ │ │ │務 │ │ │ │ 千元,業務費68,217千元,旅運費 1,158千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 材料費 2,000千元,委辦費 149,872千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,020千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 124千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中小企業諮詢服務功能提升經費 3,689千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依業務費緊縮原則核實減列 2,587千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)中小企業經營管理輔導經費92,722千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依委辦費撙節原則核實減列51,908千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)中小企業財務融通輔導經費20,035千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依委辦費撙節原則核實減列 7,099千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)中小企業資訊管理輔導經費35,389千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依委辦費撙節原則核實減列14,543千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)地方特有行業輔導經費11,856千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加辦理示範廠輔導等業務費 972千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)中小企業相互合作輔導經費23,639千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加辦理推動中小企業合作業務費 1,585 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)小規模企業輔導經費 9,615千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加辦理巡迴指導等業務費 4,687千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)中小型整廠輸出指導經費 9,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依委辦費撙節原則核實減列 4,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 新增中小企業品質提升輔導經費20,392千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │6126751022 │ │ │ │ │ │ │ 3│中小企業訓練發│ 64,497│ 71,917│ -7,420│1.本年度預算數64,497千元,包括人事費 9,027千 │ │ │ │展 │ │ │ │ 元,業務費29,110千元,旅運費 660千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費25,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,697千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 348千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)經營管理人才培訓經費 9,158千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 2,812千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列研修班業務費 1,591千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依委辦費撙節原則核實減列 1,221千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔導專家培訓經費 7,957千元,較上年度依委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費撙節原則核實減列 4,246千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)中小企業專業團體聯繫經費23,002千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依委辦費撙節原則核實減列 5,533千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)中小企業跨業交流推動經費 5,297千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少舉辦跨業交流活動,研習觀摩等業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,953千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)中小企業國際交流促進經費 3,586千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加配合協助辦理亞太經濟合作會議中小 │ │ │ │ │ │ │ │ 企業工作計畫業務費 1,976千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)中小企業投資業務促進經費 6,800千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加中小企業投資推動小組業務費 5,800 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │6126752000 │ │ │ │ │ │ 3│ │中小企業政策審│ 7,103│ -│ 7,103│ │ │ │ │議 │ │ │ │ │ │ │ │6126752010 │ │ │ │ │ │ │ 1│中小企業政策審│ 7,103│ -│ 7,103│1.本科目係本年度新增。 │ │ │ │議 │ │ │ │2.本年度預算數 7,103千元,包括人事費 300千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 6,695千元,旅運費 108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數係依中小企業發展條例第三十九條 │ │ │ │ │ │ │ │ 規定辦理,召開中小企業政策審議委員會處理研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究規劃案等所需經費。 │ │ │ │6126759000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 1,270│ 340│ 930│ │ │ │ │6126759010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 1,180│ 340│ 840│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置電腦相關硬體設備如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換資訊設備預算業已編竣,所列 340千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │6126759011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 40│ -│ 40│購置機車 1輛經費如列數。 │ │ │ │6126759019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 50│ -│ 50│購置辦公設備如列數。 │ │ │ │6126759800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,148│ 1,148│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |