85C42680.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0026800000 │ │ │ │ │12│ │ │加工出口區管理│ 238,837│ 241,873│ -3,036│加工出口區管理處及所屬本年度預算數 238,837千 │ │ │ │處及所屬 │ │ │ │元,較上年度法定預算數 241,873千元,減少 3,0 │ │ │ │ │ │ │ │36千元。 │ │ │ │5926800100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 145,553│ 146,990│ -1,437│ │ │ │ │5926800101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 134,355│ 133,535│ 820│1.本科目上年度預算數 132,397千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出旅運費40千元列入「投資促進」科目, │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元列入「貿易管理」科目,37千元列入「工 │ │ │ │ │ │ │ │ 商管理」科目,另由「投資促進」科目移入 708 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,「貿易管理」科目移入50千元,「勞工行 │ │ │ │ │ │ │ │ 政」科目移入 132千元及「工商管理」科目移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 395千元,移出移入數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 134,355千元,包括人事費 124,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 19千元,事務費 5,988千元,業務費 107千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 1,541千元,旅運費 1,538千元,特別費 │ │ │ │ │ │ │ │ 462千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 124,719千元,較上年度淨增 958 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 1人之人事費 307 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列人事費 1,819千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費 3,084千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 9,636千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 138千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 4人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 52千元,辦公器具養護費 4千元,合共56千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列車輛油料等經費46千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列36千元。 │ │ │ │5926800102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 11,198│ 13,455│ -2,257│1.本年度預算數11,198千元,包括業務費11,113千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及旅運費85千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理資訊業務作業環境規劃建置 │ │ │ │ │ │ │ │ 與維護經費,較上年度減列電腦設備租金等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,257千元。 │ │ │ │5926801000 │ │ │ │ │ │ 2│ │加工出口區管理│ 92,108│ 93,707│ -1,599│ │ │ │ │處 │ │ │ │ │ │ │ │5926801020 │ │ │ │ │ │ │ 1│投資促進 │ 16,875│ 17,715│ -840│1.本科目上年度預算數18,383千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出人事費 708千元列入「行政管理」科目, │ │ │ │ │ │ │ │ 另由「行政管理」科目移入40千元,移出移入數 │ │ │ │ │ │ │ │ 互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數16,875千元,包括人事費11,997千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,247千元,維護費63千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 568千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,997千元,較上年度淨減 251千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 1人之人事費 306 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列人事費 183千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費 238千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)投資服務經費 4,878千元,較上年度依業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 緊縮原則核實減列廠商聯誼會等經費 589千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │5926801021 │ │ │ │ │ │ │ 2│貿易管理 │ 27,250│ 27,336│ -86│1.本科目上年度預算數27,316千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出人事費50千元列入「行政管理」科目,另 │ │ │ │ │ │ │ │ 由「行政管理」科目移入70千元,移出移入數互 │ │ │ │ │ │ │ │ 抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數27,250千元,包括人事費25,404千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,492千元,旅運費 354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,404千元,較上年度淨增26千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 1人之人事費 306 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列人事費 212千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費 544千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)外銷事業進出口審理及貿易推廣經費 1,846千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度依業務費緊縮原則核實減列印製 │ │ │ │ │ │ │ │ 產品目錄等經費 112千元。 │ │ │ │5926801022 │ │ │ │ │ │ │ 3│勞工行政 │ 30,353│ 30,801│ -448│1.本科目上年度預算數30,933千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出人事費 132千元列入「行政管理」科目。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數30,353千元,包括人事費21,679千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,900千元,旅運費 200千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 1,574千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,679千元,較上年度淨增 261千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 199千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 460千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)勞工行政推行及督導經費 8,674千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依業務費緊縮原則核實減列 709千元。 │ │ │ │5926801023 │ │ │ │ │ │ │ 4│工商管理 │ 17,630│ 17,855│ -225│1.本科目上年度預算數18,213千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出人事費 395千元列入「行政管理」科目, │ │ │ │ │ │ │ │ 另由「行政管理」科目移入37千元,移出移入數 │ │ │ │ │ │ │ │ 互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數17,630千元,包括人事費16,953千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 544千元,旅運費 133千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,953千元,較上年度淨減 130千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 1人之人事費 307 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列人事費 153千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費 330千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)工商行政及環境保護服務經費 677千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依業務費緊縮原則核實減列95千元。 │ │ │ │5926809800 │ │ │ │ │ │ 3│ │第一預備金 │ 1,176│ 1,176│ 0│仍照上年度預算編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |