85C42931.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十五年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │0029310000 │ │ │ │
│ 4│ │ │觀光局 │ 1,808,821│ 1,638,491│ 170,330│觀光局本年度預算數 1,808,821千元，較上年度法
│ │ │ │ │ │ │ │定預算數 1,638,491千元，增加 170,330千元。
│ │ │ │6129310100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 58,950│ 52,362│ 6,588│
│ │ │ │6129310101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 58,950│ 52,362│ 6,588│1.本年度預算數58,950千元，包括人事費35,579千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費18,519千元，維護費 2,594千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,988千元，特別費 270千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費35,579千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,750千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費23,371千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 4,838千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 2人之統籌事務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 26千元，辦公器具養護費 2千元，合共28千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合油價調整增加車輛油料費46千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
│ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金43千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合辦公大樓電梯汰換增列分攤經費 3,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期核實增列車輛養護費77千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列辦公大樓維護費 1,700千元。
│ │ │ │6129311000 │ │ │ │
│ │ 2│ │觀光業務 │ 740,014│ 673,990│ 66,024│
│ │ │ │6129311020 │ │ │ │
│ │ │ 1│觀光宣傳與推廣│ 206,375│ 147,413│ 58,962│1.本年度預算數 206,375千元，包括人事費16,878
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，業務費 139,504千元，維護費 120千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 4,600千元，補助及捐助45,273千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,712千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 4,738千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)製作觀光宣傳品78,344千元，較上年度淨增31
│ │ │ │ │ │ │ │ ,200千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 188千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列印製觀光宣傳品31,360千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列多媒體幻燈機等保養費28千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)海外直接推廣67,724千元，較上年度淨增20,3
│ │ │ │ │ │ │ │ 51千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 33千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列旅展場地租賃、佈置及參展費 4,150千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列邀訪國外觀光宣傳有力人士經費 2,651
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列駐外單位直接推廣經費 1,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列輔導民間團體辦理國際觀光推廣活動經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 8,778千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列推廣國際會議來華舉行經費 2,450千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列海外義務代表直接推廣經費 600千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]核實增列員工上下班車票費89千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導民間團體、地方政府舉辦民俗節慶活動、
│ │ │ │ │ │ │ │ 旅遊推廣30,746千元，較上年度依旅運費緊縮
│ │ │ │ │ │ │ │ 原則核實減列23千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強觀光宣傳籌辦美食節活動 7,553千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨增 3,708千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列22千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列補助觀光界參加美食節活動 3,730千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)參加國際組織及會議 7,296千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,012千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 1,823千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列參加國際組織會費 811千元。
│ │ │ │6129311021 │ │ │ │
│ │ │ 2│觀光業務調查與│ 31,554│ 28,074│ 3,480│1.本年度預算數31,554千元，包括人事費10,622千
│ │ │ │規劃 │ │ │ │ 元，業務費 9,898千元，旅運費44千元，委辦費
│ │ │ │ │ │ │ │ 10,990千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,112千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 514千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)來華及出國觀光旅客資料調查統計 5,238千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)觀光資料調查蒐集及編印出版 5,170千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度核實減列人事費15千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)觀光潛在市場發展與行銷策略之研究11,034千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度淨增 2,981千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列19千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列觀光賭場研究、鶯歌陶瓷展規劃經費 3
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。
│ │ │ │6129311022 │ │ │ │
│ │ │ 3│觀光從業人員訓│ 17,538│ 17,428│ 110│1.本年度預算數17,538千元，包括人事費 2,739千
│ │ │ │練 │ │ │ │ 元，業務費11,406千元，維護費 369千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 404千元，補助及捐助 2,140千元，獎勵及濟
│ │ │ │ │ │ │ │ 助費 480千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,739千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 264千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)觀光從業人員訓練10,925千元，較上年度依旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費緊縮原則核實減列 112千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)導遊暨領隊人員甄訓 2,384千元，較上年度依
│ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費緊縮原則核實減列12千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)建教合作培育觀光人才 1,490千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 依旅運費緊縮原則核實減列30千元。
│ │ │ │6129311023 │ │ │ │
│ │ │ 4│觀光業務管理與│ 113,218│ 105,652│ 7,566│1.本年度預算數 113,218千元，包括人事費51,300
│ │ │ │服務 │ │ │ │ 千元，業務費48,304千元，維護費 6,661千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 2,919千元，補助及捐助 2,850千元，委
│ │ │ │ │ │ │ │ 辦費 1,184千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,868千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 7,105千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)旅行業管理督導10,851千元，較上年度淨增 5
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 135千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 140千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)觀光旅館及一般旅館之管理與輔導 7,984千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度減少 1,796千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 744千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 544千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙節原則核實減列 508千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導觀光社團活動 3,150千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)松山機場旅遊服務中心39,990千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 184千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之人事費 369
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費繄縮原則核實減列62千元
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費 247千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)中正機場旅客服務中心12,515千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 2,936千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列62千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,998千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)機場服務費收入銀行手續費 8,352千元，與上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)觀光行政資訊系統電腦化 5,608千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度依員額裁減措施減列約僱 1人之人事費 500
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)獎勵優良觀光文學藝術作品 900千元，與上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度同。
│ │ │ │6129311025 │ │ │ │
│ │ │ 5│觀光資源保育與│ 371,329│ 375,423│ -4,094│1.本年度預算數 371,329千元，包括人事費14,210
│ │ │ │開發 │ │ │ │ 千元，業務費12,998千元，旅運費 851千元，補
│ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 334,455千元，委辦費 8,815千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,608千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,743千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)改善風景區經營管理 9,184千元，較上年度核
│ │ │ │ │ │ │ │ 實增列旅運費 138千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)風景區旅遊安全維護 7,577千元，較上年度減
│ │ │ │ │ │ │ │ 少 1,044千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列44千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依委辦費撙節原則核實減列 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)風景區解說服務及教育宣導10,802千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 380千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費36千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列44千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙節原則核實減列 300千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)興建風景區公共設施 331,158千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 減少 4,551千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 305千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列補助各級政府風景區公共設施興建經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,020千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙節原則核實減列 226千元。
│ │ │ │6129311100 │ │ │ │
│ │ 3│ │國定風景區開發│ 993,958│ 854,574│ 139,384│
│ │ │ │與管理 │ │ │ │
│ │ │ │6129311120 │ │ │ │
│ │ │ 1│東北角海岸風景│ 307,890│ 264,775│ 43,115│1.本年度預算數 307,890千元，包括：人事費41,9
│ │ │ │特定區開發與管│ │ │ │ 23千元，事務費 544千元，業務費19,228千元，
│ │ │ │理 │ │ │ │ 維護費11,223千元，旅運費 1,363千元，設備及
│ │ │ │ │ │ │ │ 投資 212,761千元，補助及捐助 1,613千元，委
│ │ │ │ │ │ │ │ 辦費19,127千元，特別費 108千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費37,507千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 6,141千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費38,495千元，較上年度減
│ │ │ │ │ │ │ │ 少 604千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之人事費 372
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 232千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)特定區開發與管理 231,888千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增37,578千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依委辦費撙節原則核實減列10,183千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列全區公共設施建設經費47,761千元。
│ │ │ │6129311121 │ │ │ │
│ │ │ 2│東部海岸風景特│ 410,909│ 341,949│ 68,960│1.本年度預算數 410,909千元，包含人事費71,104
│ │ │ │定區開發與管理│ │ │ │ 千元，事務費 1,153千元，業務費19,213千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 維護費17,239千元，旅運費 2,192千元，設備及
│ │ │ │ │ │ │ │ 投資 294,900千元，補助及捐助 5,000千元，特
│ │ │ │ │ │ │ │ 別費 108千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費59,392千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 9,661千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費56,617千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 9,601千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 2人之人事費 669
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列業務費 1,787千元，維護費 4,310
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，合共 6,097千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 640千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列區內環境美化及公共設施改善等補助經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,703千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,257千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列統籌事務費 251千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)特定區開發與管理 294,900千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增68,900千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依委辦費撙節原則核實減列 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列全區公共設施建設經費69,900千元。
│ │ │ │6129311122 │ │ │ │
│ │ │ 3│澎湖風景特定區│ 275,159│ 247,850│ 27,309│1.本年度預算數 275,159千元，包括人事費16,000
│ │ │ │開發與管理 │ │ │ │ 千元，事務費 259千元，業務費17,460千元，維
│ │ │ │ │ │ │ │ 護費 2,041千元，旅運費 1,541千元，設備及投
│ │ │ │ │ │ │ │ 資 237,750千元，特別費 108千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,452千元，較上年度淨增 1,119
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 2人之人事費 829
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,948千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費22,957千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 560千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 2人之統籌事務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 26千元，辦公器具維護費 2千元，合共28千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 534千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列設施養護費 2千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)特定區開發與管理 237,750千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增26,750千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依委辦費撙節原則核實減列 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列全區公共設施建設經費27,750千元。
│ │ │ │6129319000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築與設備│ 13,891│ 55,557│ -41,666│
│ │ │ │6129319002 │ │ │ │
│ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 31,466│ -31,466│上年度東部海岸風景特定區管理處辦公廳舍、旅遊
│ │ │ │ │ │ │ │服務中心及相關設施經費預算業已編竣，所列31,4
│ │ │ │ │ │ │ │66千元如數減列。
│ │ │ │6129319010 │ │ │ │
│ │ │ 2│資訊設備 │ 1,600│ 3,300│ -1,700│係購置本局暨所屬電腦設備經費 1,600千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │年度減少如列數。
│ │ │ │6129319011 │ │ │ │
│ │ │ 3│交通及運輸設備│ 2,700│ 14,200│ -11,500│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.東北角海岸風景特定區管理處汰換沙灘垃圾清潔
│ │ │ │ │ │ │ │ 車 1輛 1,500千元，東部海岸風景特定區管理處
│ │ │ │ │ │ │ │ 汰換警用巡邏車 1輛 1,200千元，合共 2,700千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度車輛購置預算業已編竣，所列14,200千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。
│ │ │ │6129319019 │ │ │ │
│ │ │ 4│其他設備 │ 9,591│ 6,591│ 3,000│本局暨所屬單位投影機、辦公桌椅、簡報文書、會
│ │ │ │ │ │ │ │計作業設備等什項設備購置費 9,591千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │度增加如列數。
│ │ │ │6129319800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 2,008│ 2,008│ 0│仍照上年度預算數編列。
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