85C44820.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0048200000 │ │ │ │ │ 4│ │ │放射性待處理物│ 92,895│ 94,499│ -1,604│放射性待處理物料管理處本年度預算數92,895千元 │ │ │ │料管理處 │ │ │ │,較上年度法定預算數94,499千元,減少 1,604千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │7248200100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 16,625│ 15,672│ 953│ │ │ │ │7248200101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 14,501│ 13,460│ 1,041│1.本年度預算數14,501千元,包括人事費10,763千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,671千元維護費 1,062千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 897千元,特別費 108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,763千元,較上年度增加 774千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人人事費 372千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 346千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 3,738千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 267千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 12千元,辦公器具養護費 1千元,合共13千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列辦公大樓公共設施管理費 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期核實減列車輛養護費26千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依旅運費緊縮原則核實減列18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合油價調整增加車輛油料費 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列員工上下班車票費 321千元。 │ │ │ │7248200102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 2,124│ 2,212│ -88│1.本年度預算數 2,124千元,包括業務費 795千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 1,329千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為資訊工作維持費,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費緊縮原則核實減列88千元。 │ │ │ │7248201000 │ │ │ │ │ │ 2│ │放射性待處理物│ 74,323│ 77,430│ -3,107│ │ │ │ │料管理 │ │ │ │ │ │ │ │7248201020 │ │ │ │ │ │ │ 1│執行放射性待處│ 41,340│ 45,098│ -3,758│1.本年度預算數41,340千元,包括人事費14,370千 │ │ │ │理物料管理作業│ │ │ │ 元,業務費24,598千元,維護費 581千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 735千元,委辦費 1,056千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,370千元,較上年度增加 950千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列兼職酬金 564千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 414千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費 1,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)執行放射性廢料管理之規劃與研考 2,667千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 1,300千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列業務費 1,420千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)執行用過核燃料中期貯存安全管制 5,955千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 1,338千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 1,220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 118千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)建立低放射性廢料最終處置安全審查技術 2,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 66千元,較上年度減少 391千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依維護費緊縮原則核實減列20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙節原則核實減列 1,347千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列業務費 1,206千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)研訂放射性廢料管制規範 2,691千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 237千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列業務費 287千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)執行放射性廢料核種遷移驗証與審查 6,960千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 1,680千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 1,550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)執行放射性廢料安全管制之宣導 6,031千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 1,158千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 1,180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列旅運費22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)上年度執行放射性廢料監管系統與資訊作業預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 1,678千元如數減列。 │ │ │ │7248201022 │ │ │ │ │ │ │ 2│執行放射性待處│ 32,983│ 32,332│ 651│1.本年度預算數32,983千元,包括人事費15,527千 │ │ │ │理物料營運安全│ │ │ │ 元,業務費13,978千元,維護費 466千元,旅運 │ │ │ │管制 │ │ │ │ 費 1,555千元,委辦費 1,457千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,527千元,較上年度增加 1,543 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 383千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 1,160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)執行放射性廢料處理設施之管制 3,176千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 203千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 185千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)執行放射性廢料運輸之管制 2,570千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 905千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 815千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)執行放射性廢料貯存設施之管制 3,720千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 737千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 665千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列72千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)執行放射性廢料最終處置之管制 5,422千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 1,615千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 1,670千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列旅運費55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增執行廢射源、可忽略微量放射性廢料及除 │ │ │ │ │ │ │ │ 役廢料之管制經費 2,568千元。 │ │ │ │7248209000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 1,360│ 810│ 550│ │ │ │ │7248209010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 469│ 360│ 109│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換個人電腦及電腦週邊相關設備等購置費 469 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置個人電腦預算業已編竣,所列 360千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │7248209011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 635│ -│ 635│汰換首長座車 1輛經費 635千元。 │ │ │ │7248209019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 256│ 450│ -194│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換辦公設備經費 256千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置辦公設備及輻射偵檢儀器設備預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 450千元如數減列。 │ │ │ │7248209800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 587│ 587│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |