85C46020.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0060200000 │ │ │ │ │ 4│ │ │環境保護人員訓│ 96,456│ 100,414│ -3,958│環境保護人員訓練所本年度預算數96,456千元,較 │ │ │ │練所 │ │ │ │上年度法定預算數 100,414千元,減少 3,958千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │7260200100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 37,034│ 35,596│ 1,438│ │ │ │ │7260200101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 37,034│ 35,596│ 1,438│1.本年度預算數37,034千元,包括人事費17,693千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費17,879千元,維護費 315千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 931千元,特別費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,693千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 552千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費18,789千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 665千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依合約規定調整增列辦公室租金 524千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列郵資、電話費、非消耗品等經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)車輛管理經費 552千元,較上年度增加 221千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列車輛牌照稅、燃料使用費15千元、保險 │ │ │ │ │ │ │ │ 費41千元,合共56千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合油價調整增加車輛油料費52千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 113千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │7260201000 │ │ │ │ │ │ 2│ │環境保護人員訓│ 58,922│ 64,318│ -5,396│ │ │ │ │練 │ │ │ │ │ │ │ │7260201020 │ │ │ │ │ │ │ 1│人員訓練 │ 36,890│ 40,514│ -3,624│1.本年度預算數36,890千元,包括人事費10,113千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費23,610千元,維護費 485千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 687千元,委辦費 1,995千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,945千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)教務行政經費 2,345千元,較上年度減少 2,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 88千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列訓練教學設備經費 2,188千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)一般講習訓練經費26,405千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,074千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 1,046千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依委辦費撙節原則核實減列 435千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列講座鐘點費 219千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列講座及監試人員旅費 188千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)證照講習訓練經費 3,195千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 406千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依委辦費撙節原則核實減列 602千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列資格證書核發寄送郵資經費 196千元。 │ │ │ │7260201021 │ │ │ │ │ │ │ 2│輔導工作 │ 14,810│ 15,101│ -291│1.本年度預算數14,810千元,包括人事費 4,878千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 8,765千元,維護費97千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 320千元,委辦費 750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,055千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)考核輔導經費 2,626千元,較上年度淨增 624 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 126千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列第三屆「優良環境保護專責人員」選拔 │ │ │ │ │ │ │ │ 與表揚委辦經費 750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)生活管理經費 7,560千元,較上年度減少 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 37千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 849千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 188千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)文康交誼經費 569千元,較上年度增加文康活 │ │ │ │ │ │ │ │ 動經費 2千元。 │ │ │ │7260201022 │ │ │ │ │ │ │ 3│研究設計 │ 7,222│ 8,703│ -1,481│1.本年度預算數 7,222千元,包括人事費 3,696千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,458千元,維護費 770千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 469千元,委辦費 829千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,595千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)綜合企劃經費 1,444千元,較上年度減少印製 │ │ │ │ │ │ │ │ 資料等經費 162千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)訓練技術交流與合作經費 918千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)管制考核經費 1,265千元,較上年度減少委託 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理經費 1,427千元。 │ │ │ │7260209800 │ │ │ │ │ │ 3│ │第一預備金 │ 500│ 500│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |