85C47010.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0070100000 │ │ │ │ │ 2│ │ │補助福建省政府│ 1,561,197│ 1,543,567│ 17,630│福建省政府本年度預算數 1,561,197千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數 1,543,567千元,增加17,630千元。 │ │ │ │3370100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 51,607│ 30,197│ 21,410│ │ │ │ │3370100101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 47,949│ 26,789│ 21,160│1.本科目上年度預算數24,172千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「設計研究」科目移入 1,254千元及「省政 │ │ │ │ │ │ │ │ 服務」科目移入 1,363千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數47,949千元,包括人事費41,255千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 2,609千元,業務費 1,719千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 226千元,旅運費 1,540千元,特別費 600 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費41,255千元,較上年度增加18,613 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 606千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合遷移金門辦公,增列離島地域加給經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合增加職員 4人,增列人事費 2,982千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合增購首長座車及公務轎車各 1輛,增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 司機 2人人事費 716千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列人事費不敷數 6,206千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列員工考績晉級加薪經費 2,823千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 6,694千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 2,547千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合增加職員 4人,增列統籌事務費52千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,辦公器具養護費 5千元及上下班車票費69 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 126千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列租用金門浯江中心單身宿舍租金 360千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合遷移金門辦公,增購首長座車與公務轎 │ │ │ │ │ │ │ │ 車各 1輛及機車 2輛,增列車輛油料費 110 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,養護費21千元,保險費及稅捐 120千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 251千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金73千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依辦公房舍面積,核實增列房屋建築修繕費 │ │ │ │ │ │ │ │ 43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 9千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列辦公器具養護費17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列員工上下班交通費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]配合遷移金門辦公,增列赴台灣本島洽公及 │ │ │ │ │ │ │ │ 參加會議旅費 675千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 配合遷移金門辦公,增列推展省政相關業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務及輔導民間各項活動經費 465千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 增列特別費 312千元。 │ │ │ │3370100102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 90│ -│ 90│1.本科目係本年度新增。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數90千元,包括業務費50千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費40千元,均屬推行辦公室資訊化作業所需基本 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政工作維持費。 │ │ │ │3370100103 │ │ │ │ │ │ │ 3│設計研究 │ 3,568│ 3,408│ 160│1.本科目上年度預算數 4,662千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出人事費 1,180千元,事務費37千元及維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費37千元,合共 1,254千元列入「行政管理」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 3,568千元,包括業務費 3,157千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 411千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)編印省政叢書經費 1,500千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)研考與規劃業務經費 2,068千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加定期召開省府委員會議等經費 160千元。 │ │ │ │3370100200 │ │ │ │ │ │ 2│ │省政服務 │ 2,520│ 1,306│ 1,214│1.本科目上年度預算數 2,669千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出人事費 1,180千元,事務費 140千元及維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費43千元,合共 1,363千元,列入「行政管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 2,520千元,包括業務費 2,110千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 410千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人才培育與表揚經費 450千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 優良教師及農民漁民表揚等經費 128千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)接待閩籍僑胞及社團服務經費 255千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加88千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)督導金馬地區實施地方自治經費 1,815千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 1,254千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列訪視金門及連江縣縣民及督導兩縣業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,040千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合遷移金門辦公,增列赴台灣本島洽公及 │ │ │ │ │ │ │ │ 參加會議旅費 214千元。 │ │ │ │8570100300 │ │ │ │ │ │ 3│ │補助金門及連江│ 1,503,711│ 1,512,064│ -8,353│ │ │ │ │縣政府 │ │ │ │ │ │ │ │6070100301 │ │ │ │ │ │ │ 1│金馬地區交通補│ 325,500│ 325,000│ 500│本科目本年度編列金馬地區基層建設計畫經費 325 │ │ │ │助 │ │ │ │,500千元,較上年度增加 500千元。 │ │ │ │7570100302 │ │ │ │ │ │ │ 2│金馬地區退休撫│ 64,650│ 64,650│ 0│本科目本年度預算數64,650千元之內容及與上年度 │ │ │ │卹給付 │ │ │ │之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.金門縣政府公教人員退休及撫卹經費56,750千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.連江縣政府公教人員退休及撫卹經費 7,900千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │8470100303 │ │ │ │ │ │ │ 3│金馬地區專案補│ 93,701│ 105,842│ -12,141│本科目本年度編列93,701千元,其內容如下: │ │ │ │助 │ │ │ │1.83年度調整待遇續予補助三分之一計21,761千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括金門縣15,690千元,連江縣 6,071千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.84年度調整待遇續予補助三分之二計30,760千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括金門縣23,119千元,連江縣 7,641千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.85年度調整待遇補助二分之一計41,180千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括金門縣34,620千元,連江縣 6,560千元。 │ │ │ │8570100304 │ │ │ │ │ │ │ 4│金馬地區平衡預│ 1,019,860│ 1,001,572│ 18,288│本科目本年度編列平衡預算收支差短補助 1,019,8 │ │ │ │算補助 │ │ │ │60千元,其內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.金門縣政府預算收支差短補助 581,358千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 9,608千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.連江縣政府預算收支差短補助 438,502千元(含 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列連江縣政府自來水水價差額補貼經費 3,500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元),較上年度增加 8,680千元。 │ │ │ │3870100306 │ │ │ │ │ │ │ 5│金馬地區民政補│ -│ 15,000│ -15,000│上年度補助金門縣政府購置雲梯消防車一輛經費業 │ │ │ │助 │ │ │ │已編竣,所列15,000千元如數減列。 │ │ │ │3370109000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 1,859│ -│ 1,859│ │ │ │ │3370109010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 264│ -│ 264│ │ │ │ │3370109011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 1,595│ -│ 1,595│購置首長座車 1輛經費 950千元、公務轎車 1輛經 │ │ │ │ │ │ │ │費 566千元及機車 2輛經費79千元,合共如列數。 │ │ │ │3370109800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,500│ -│ 1,500│本科目為本年度新增。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |