86B40101.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0001010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │國民大會秘書處│ 880,566│ 831,384│ 49,182│國民大會秘書處本年度預算數 880,566千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 831,384千元,增加49,182千元。 │ │ │ │ 3101010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 184,132│ 168,503│ 15,629│ │ │ │ │ 3101010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 181,703│ 166,055│ 15,648│1.本年度預算數 181,703千元,包括人事費 142,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 42千元,事務費30,836千元,維護費 1,638千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 2,803千元,材料費 384千元,特別費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 142,142千元,較上年度淨增13,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 32千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列科員 2人,約僱 1人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減少 3人之人事費 1,607千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 5,867千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依法增設議長、副議長各 1人,增列 2人之 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 8,772千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費39,177千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 2,616千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少科員 2人,約僱 1人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減列 3人之統籌事務費39千元及辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 3千元,合共減列42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依規定標準核實減列車輛油料費 7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期核實減列車輛養護費27千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依撙節原則減列旅運費 883千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合第三屆國大代表人數增加,增列統籌事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 933千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列議長、副議長 2人辦公器具養護費 2千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及特別費 2,640千元,合共 2,642千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)醫療護理費 384千元與上年度同。 │ │ │ │ 3101010102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 2,429│ 2,448│ -19│1.本年度預算數 2,429千元,包括人事費 1,596千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 173千元,維護費 660千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)聘雇臨時員工經費 1,596千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊工作維持費 833千元,較上年度依撙節原 │ │ │ │ │ │ │ │ 則減列業務費19千元。 │ │ │ │ 3101010800 │ │ │ │ │ │ 2│ │議事業務 │ 50,105│ 48,619│ 1,486│1.本年度預算數50,105千元,包括業務費 2,954千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及旅運費47,151千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)議事業務經費 2,954千元,較上年度依撙節原 │ │ │ │ │ │ │ │ 則減列業務費 328千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)代表出國考察經費47,151千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加代表13人出國考察經費 1,814千元。 │ │ │ │ 3101011000 │ │ │ │ │ │ 3│ │圖書資料編印 │ 2,325│ 2,583│ -258│本年度預算數 2,325千元,均屬業務費,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │依撙節原則減列業務費 258千元。 │ │ │ │ 3101011400 │ │ │ │ │ │ 4│ │代表服務費用 │ 430,860│ 398,060│ 32,800│本年度預算數 430,860千元,均屬補助及捐助費, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列補助代表聯繫與服務費用22,780千元 │ │ │ │ │ │ │ │及行動電話購置費10,020千元,合共增列32,800千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ 3101011500 │ │ │ │ │ │ 5│ │代表集會 │ 202,338│ 208,649│ -6,311│ │ │ │ │ 3101011505 │ │ │ │ │ │ │ 1│第三屆國民大會│ 202,338│ 208,649│ -6,311│1.本科目係由上年度「第二屆國民大會集會」科目 │ │ │ │集會 │ │ │ │ 改設,係依據憲法增修條文第一條第五項「國民 │ │ │ │ │ │ │ │ 大會集會時,得聽取總統國情報告,並檢討國是 │ │ │ │ │ │ │ │ ,提供建言;如一年內未集會,由總統召集會議 │ │ │ │ │ │ │ │ 為之,不受憲法第三十條之限制。」之規定。預 │ │ │ │ │ │ │ │ 計本年度召開第三屆國民大會集會,會期40天, │ │ │ │ │ │ │ │ 計需 202,338千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 202,338千元,包括人事費98,439 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費 4,500千元,業務費54,614千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費44,785千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)代表出席費及臨時人員經費98,439千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列代表13人出席費等經費 1,177千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)集會期間所需之文具紙張等事務經費 4,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)會場佈置、印刷、參訪及服務等經費54,614千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度依撙節原則減列業務費 5,994千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)代表出席會議機票費及住宿等經費44,785千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度依撙節原則減列旅運費 1,494千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3101019000 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般建築及設備│ 8,806│ 2,970│ 5,836│ │ │ │ │ 3101019010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 425│ 120│ 305│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.個人電腦、中文排版系統軟體及全文檢索系統軟 │ │ │ │ │ │ │ │ 體等購置費 425千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度人事資訊化購置電腦設備預算業已編列完 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 120千元,如數減列。 │ │ │ │ 3101019011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 1,948│ 2,850│ -902│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車 3輛 1,809千元及購置議長、副議 │ │ │ │ │ │ │ │ 長辦公室等電話、傳真機 139千元,合計 1,948 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置議長、副議長座車各一輛預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列完竣,所列 2,850千元,如數減列。 │ │ │ │ 3101019019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 6,433│ -│ 6,433│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.首長及副首長職務宿舍 2戶之設備及裝修費 1,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.議長、副議長辦公室隔間裝修費 4,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.汰換箱型冷氣機等 353千元。 │ │ │ │ 3101019800 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一預備金 │ 2,000│ 2,000│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |