86B40201.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0002010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │總統府 │ 866,332│ 835,989│ 30,343│總統府本年度預算數 866,332千元,較上年度法定 │ │ │ │ │ │ │ │預算數 835,989千元,增加30,343千元。 │ │ │ │ 3202010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 744,443│ 719,013│ 25,430│ │ │ │ │ 3202010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 678,454│ 664,087│ 14,367│1.本科目上年度預算數 682,667千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出人事費 5,451千元列入「資訊管理」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,人事費12,315千元列入「新聞發布」科目, │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 167千元列入「公報編印」科目,人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 647千元列入「印信及勳章鑄造」科目,淨計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 678,454千元,包括人事費 581,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元,事務費65,367千元,維護費18,246千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 8,863千元,材料費 1,523千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,940千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 581,515千元,較上年度淨增25,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 86千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費12,356千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增加職員 1人之人事費 4,222千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費34,020千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費80,694千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,559千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合汰換車輛減列車輛保險費11千元,車輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 301千元,合共減列 312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列旅運費28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合組織法修正,核實減列首長特別費 540 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合增加職員 1人,增列統籌事務費13千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,辦公器具養護費 1千元,合共增列14千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列車輛稅金等 938千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列水電費、辦公器具養護費、房舍租 │ │ │ │ │ │ │ │ 金、非消耗品等 1,388千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金99千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)介壽館維修經費等 6,862千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 17,228千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增開放總統府相關費用 3,412千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增考試委員提名審荐作業費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增擴大廉政宣導及座談會 238千元。 │ │ │ │ 3202010102 │ │ │ │ │ │ │ 2│警衛安全 │ 22,035│ 21,855│ 180│1.本年度預算數22,035千元,包括人事費17,691千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,344千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)侍警衛人員勤務獎金17,691千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)侍衛人員服裝費 3,674千元,較上年度增加 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)侍衛人員訓練費 670千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3202010110 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊管理 │ 17,355│ 13,925│ 3,430│1.本科目上年度預算數 8,474千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「行政管理」科目移入人事費 5,451千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數17,355千元,包括人事費 9,697千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,800千元,維護費 858千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,697千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 540千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊行政工作維持費 7,658千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 2,890千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列硬體設備維護費 243千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合辦公室自動化增列業務費 3,133千元。 │ │ │ │ 3202010111 │ │ │ │ │ │ │ 4│新聞發布 │ 26,599│ 19,146│ 7,453│1.本科目上年度預算數 6,831千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「行政管理」科目移入人事費12,315千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數26,599千元,包括人事費17,337千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 8,993千元,旅運費 269千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,337千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,046千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新聞連繫與發布 9,262千元,較上年度淨增 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,407千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列旅運費57千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列印刷費及媒體座談會等 6,464千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3202010200 │ │ │ │ │ │ 2│ │國務機要 │ 50,576│ 50,576│ 0│ │ │ │ │ 3202010220 │ │ │ │ │ │ │ 1│國務機要 │ 50,576│ 50,576│ 0│1.本年度預算數50,576千元,均為機要費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數與上年度同,其內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)政經建設訪視12,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)軍事訪視12,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)賓客接待及禮品致贈26,576千元。 │ │ │ │ 3202010300 │ │ │ │ │ │ 3│ │國家慶典 │ 9,421│ 12,258│ -2,837│ │ │ │ │ 3202010320 │ │ │ │ │ │ │ 1│國家慶典 │ 9,421│ 12,258│ -2,837│1.本年度預算數 9,421千元,均為業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)慶典佈置 5,175千元,較上年度增加佈置費及 │ │ │ │ │ │ │ │ 彩牌、彩燈等 1,377千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)慶典接待 4,246千元,較上年度增加 2,875千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列國情報告等印刷費 1,924千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列慶典、月會、集會等雜支 951千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)減列總統就職典禮 7,089千元。 │ │ │ │ 3202010400 │ │ │ │ │ │ 4│ │研究發展 │ 9,240│ 9,240│ 0│ │ │ │ │ 3202010401 │ │ │ │ │ │ │ 1│國家發展研究 │ 8,302│ 8,302│ 0│1.本年度預算數 8,302千元,包括人事費 3,073千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,618千元,旅運費 611千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,073千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國家發展研究 5,229千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3202010402 │ │ │ │ │ │ │ 2│業務革新研究 │ 938│ 938│ 0│1.本年度預算數 938千元,包括業務費 850千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費88千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為業務革新經費,與上年度同。 │ │ │ │ 3202011000 │ │ │ │ │ │ 5│ │公報編印及機要│ 12,825│ 14,481│ -1,656│ │ │ │ │電訊 │ │ │ │ │ │ │ │ 3202011021 │ │ │ │ │ │ │ 1│公報編印 │ 8,091│ 10,534│ -2,443│1.本科目上年度預算數10,367千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「行政管理」科目移入人員維持費 167千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 8,091千元,包括人事費 2,971千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,971千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 176千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公報發行 5,120千元,較上年度依撙節原則減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費 2,619千元。 │ │ │ │ 3202011022 │ │ │ │ │ │ │ 2│機要電訊 │ 4,734│ 3,947│ 787│1.本年度預算數 4,734千元,均為業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.電訊發送與設施維護 4,734千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 787千元。 │ │ │ │ 3202011100 │ │ │ │ │ │ 6│ │印信及勳章鑄造│ 12,291│ 9,589│ 2,702│ │ │ │ │ 3202011120 │ │ │ │ │ │ │ 1│印信及勳章鑄造│ 12,291│ 9,589│ 2,702│1.本科目上年度預算數 8,942千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「行政管理」科目移入人事費 647千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數12,291千元,包括人事費 2,298千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 9,993千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,298千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 135千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)勳章製造 954千元,較上年度減少14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)印信鑄造頒發 9,039千元,較上年度增加 2,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 81千元。 │ │ │ │ 3202019000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 25,354│ 18,650│ 6,704│ │ │ │ │ 3202019009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ -│ 5,605│ -5,605│上年度中央電梯更新工程預算業已編竣,所列 5,6 │ │ │ │ │ │ │ │05千元如數減列。 │ │ │ │ 3202019010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 7,880│ 4,800│ 3,080│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.配合辦公室自動化專案計畫購置相關軟、硬體設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備等 7,880千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置單位伺服主機、個人電腦等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 4,800千元如數減列。 │ │ │ │ 3202019011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 11,928│ 5,747│ 6,181│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換總統隨車二輛,每輛 2,000千元,計 4,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,副禮車一輛 2,300千元,公務轎車八輛, │ │ │ │ │ │ │ │ 每輛 603千元,計 4,824千元,公務小貨車一輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 550千元,合共11,674千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.傳真機、手提電話機等購置費 254千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置總統、副總統座車,汰換隨車、勤務 │ │ │ │ │ │ │ │ 車、旅行車、傳真機等預算業已編竣,所列 5,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 47千元如數減列。 │ │ │ │ 3202019019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 5,546│ 2,498│ 3,048│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換冷氣機、影印機及購置攝影器材等經費 5,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 46千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換影印機、碎紙機及購置金屬偵測門等 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列 2,498千元如數減列。 │ │ │ │ 3202019800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 2,182│ 2,182│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |