86B40210.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十六年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0002100000 │ │ │ │
│ 2│ │ │國家安全會議秘│ 107,093│ 73,612│ 33,481│國家安全會議秘書處本年度預算數 107,093千元，
│ │ │ │書處 │ │ │ │較上年度法定預算數73,612千元，增加33,481千元
│ │ │ │ │ │ │ │。
│ │ │ │ 3202100100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 46,816│ 35,608│ 11,208│
│ │ │ │ 3202100101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 42,716│ 35,368│ 7,348│1.本科目上年度預算數38,926千元，配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，移出維護費 240千元列入「資訊管理」科目，
│ │ │ │ │ │ │ │ 移出人事費 1,659千元列入「策進國家安全議事
│ │ │ │ │ │ │ │ 業務」科目，及移出人事費 1,659千元列入「策
│ │ │ │ │ │ │ │ 進國家安全諮詢研究業務」科目，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數42,716千元，包括人事費32,174千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費 2,854千元，維護費 4,201千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 907千元，特別費 2,580千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費32,174千元，較上年度增加 6,764
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,701千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷費 5,063千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費10,542千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 584千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列一次性房屋修繕費 3,075千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增加約聘 3人，增列統籌事務費39千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，辦公器具養護費 3千元，員工上下班車票
│ │ │ │ │ │ │ │ 費52千元，合共94千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合汰換公務轎車改購諮詢委員座車，核實
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列稅金、保險費等 177千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準核實增列車輛油料費，保險費等
│ │ │ │ │ │ │ │ 51千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]依房舍使用面積核實增列房屋建築修繕費 7
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期增列車輛維護費 9千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]介壽館、博愛大樓會議室及諮詢委員辦公室
│ │ │ │ │ │ │ │ 及南海路單身員工宿舍一次性整修經費 3,3
│ │ │ │ │ │ │ │ 21千元。
│ │ │ │ 3202100102 │ │ │ │
│ │ │ 2│資訊管理 │ 4,100│ 240│ 3,860│1.本科目係因應業務需要新設工作計畫，上年度預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算數 240千元配合科目調整，由「行政管理」科
│ │ │ │ │ │ │ │ 目移入。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 4,100千元，包括業務費 3,500千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，維護費 600千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)資訊行政工作維持 4,100千元，較上年度增加
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,860千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列租用國際網路等經費 2,600千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]購置軟體、電腦消耗品及硬體維護費等 1,2
│ │ │ │ │ │ │ │ 60千元。
│ │ │ │ 3202101000 │ │ │ │
│ │ 2│ │策進國家安全議│ 14,473│ 11,620│ 2,853│本科目係因應業務需要由上年度「策進國家安全業
│ │ │ │事業務 │ │ │ │務」科目改稱。
│ │ │ │ 3202101010 │ │ │ │
│ │ │ 1│策進國家安全議│ 14,473│ 11,620│ 2,853│1.本科目上年度預算數27,698千元，配合科目調整
│ │ │ │事業務 │ │ │ │ ，移出人事費17,737千元列入「策進國家安全諮
│ │ │ │ │ │ │ │ 詢研究業務」，另由「行政管理」科目移入 1,6
│ │ │ │ │ │ │ │ 59千元，移入移出數互抵後，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數14,473千元，包括人事費12,570千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 1,903千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,570千元，較上年度增加 2,853
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 643千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 2,210千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)議事業務 1,903千元，與上年度同。
│ │ │ │ 3202102000 │ │ │ │
│ │ 3│ │策進國家安全諮│ 39,592│ 19,396│ 20,196│本科目係配合組織法通過新設業務計畫。
│ │ │ │詢研究業務 │ │ │ │
│ │ │ │ 3202102010 │ │ │ │
│ │ │ 1│策進國家安全諮│ 39,592│ 19,396│ 20,196│1.本科目上年度預算數配合科目調整，由「行政管
│ │ │ │詢研究業務 │ │ │ │ 理」科目移入 1,659千元，及由原「策進國家安
│ │ │ │ │ │ │ │ 全業務」科目移入17,737千元，合計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數39,592千元，包括人事費25,570千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 9,966千元，旅運費 4,056千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,570千元，較上年度增加 6,174
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,436千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 4,738千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)增列諮詢研究業務14,022千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列辦理諮詢研究業務所需消耗品及影印機
│ │ │ │ │ │ │ │ 租金 2,976千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理諮詢研究專案及業務所需資料蒐集
│ │ │ │ │ │ │ │ 、圖書報刊經費 4,800千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列邀請國外國家安全諮詢及國家安全研究
│ │ │ │ │ │ │ │ 機構學者專家來我國交流及訪問經費 2,190
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列瞭解國家有關安全事務旅運費 4,056千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ 3202109000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 6,056│ 6,832│ -776│
│ │ │ │ 3202109010 │ │ │ │
│ │ │ 1│資訊設備 │ 800│ 208│ 592│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.配合諮詢研究業務及圖書資料電腦化，汰換舊型
│ │ │ │ │ │ │ │ 電腦四台、購置個人電腦六台及印表機等設備 8
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置個人電腦等資訊設備預算業已編竣，
│ │ │ │ │ │ │ │ 所列 208千元，如數減列。
│ │ │ │ 3202109011 │ │ │ │
│ │ │ 2│交通及運輸設備│ 2,058│ 2,022│ 36│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.購置傳真機等 158千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.汰換公務轎車 2輛，改購諮詢委員座車 2輛，每
│ │ │ │ │ │ │ │ 輛 950千元，合共 1,900千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置諮詢委員座車 2輛等預算業已編竣，
│ │ │ │ │ │ │ │ 所列 2,022千元，如數減列。
│ │ │ │ 3202109019 │ │ │ │
│ │ │ 3│其他設備 │ 3,198│ 4,602│ -1,404│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.購置會議桌、椅、檔案架及儲藏室儲物櫃等設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,698千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.購置諮詢研究專項圖書資料等設備費 1,500千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換空調設備、辦公桌、椅等及購置圖書
│ │ │ │ │ │ │ │ 資料設備費業已編竣，所列 4,602千元，如數減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列。
│ │ │ │ 3202109800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 156│ 156│ 0│仍照上年度預算數編列。
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