86B40301.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十六年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0003010000 │ │ │ │
│ 1│ │ │行政院 │ 576,395│ 545,219│ 31,176│1.行政院本年度預算數 576,395千元，較上年度法
│ │ │ │ │ │ │ │ 定預算數 650,965千元，減少74,570千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 650,965千元，除配合
│ │ │ │ │ │ │ │ 公共工程委員會成立移出「公共建設督導業務」
│ │ │ │ │ │ │ │ 科目經費 105,746千元，列入公共工程委員會外
│ │ │ │ │ │ │ │ ，淨計如表列上年度預算數。
│ │ │ │ 3303010100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 378,898│ 332,847│ 46,051│
│ │ │ │ 3303010101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 375,105│ 329,340│ 45,765│1.本年度預算數 375,105千元，包括人事費 300,7
│ │ │ │ │ │ │ │ 53千元，事務費23,960千元，業務費19,188千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，維護費13,889千元，旅運費 8,097千元，材料
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,196千元，特別費 5,700千元，設備及投資
│ │ │ │ │ │ │ │ 322千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 300,753千元，較上年度淨增34,8
│ │ │ │ │ │ │ │ 16千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 3人，約聘僱 2人
│ │ │ │ │ │ │ │ ，計減列 5人之人事費 1,894千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費36,710千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費66,971千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 9,336千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 4人，約聘僱 2人
│ │ │ │ │ │ │ │ ，計減列 6人之統籌事務費78千元，辦公器
│ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費 6千元及上下班車票費86千元，合
│ │ │ │ │ │ │ │ 共減列 170千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依規定標準核實增列車輛油料費 229千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 103千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
│ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金26千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列牌照稅 661千元、燃料使用費 132
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元及車輛保險費 358千元，合共 1,151千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合辦公室自動化作業及建立網際網路，核
│ │ │ │ │ │ │ │ 實增列網路設置及基本維護保養費用 5,250
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列中央大樓及附屬建物零星修繕費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 67千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]因應賡續推動亞太營運中心、全民健保、行
│ │ │ │ │ │ │ │ 政革新等重大政策，核實增列業務費 2,258
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [9]新增零星設備購置費 322千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)慶典佈置費 624千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)醫療保健費 3,196千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)派員出國考察經費 3,561千元，較上年度核實
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列 1,613千元。
│ │ │ │ 3303010104 │ │ │ │
│ │ │ 2│公文縮攝 │ 3,793│ 3,507│ 286│1.本年度預算數 3,793千元，包括人事費 3,095千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 326千元，維護費 372千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,095千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 286千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)檔案縮影典藏費 326千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)縮影設備保養維護費 372千元，與上年度同。
│ │ │ │ 3303010800 │ │ │ │
│ │ 2│ │議事業務 │ 1,561│ 1,385│ 176│1.本年度預算數 1,561千元，包括業務費 1,523千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，維護費38千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)院會議事費 412千元，較上年度依撙節原則減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費68千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)副首長會議議事費 314千元，較上年度依撙節
│ │ │ │ │ │ │ │ 原則減列業務費35千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)治安會報議事費 314千元，較上年度依撙節原
│ │ │ │ │ │ │ │ 則減列業務費35千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)政務委員審查會議議事費 207千元，與上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增政務會談議事費 314千元。
│ │ │ │ 3303011000 │ │ │ │
│ │ 3│ │法制業務 │ 55,785│ 53,675│ 2,110│
│ │ │ │ 3303011020 │ │ │ │
│ │ │ 1│法規審議編譯及│ 42,219│ 41,188│ 1,031│1.本年度預算數42,219千元，包括人事費37,186千
│ │ │ │檢索 │ │ │ │ 元，業務費 3,850千元，維護費 562千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 621千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費37,186千元，較上年度淨增 1,486
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 743
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,229千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)法規審議費 186千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)更新法規彙編費 3,630千元，較上年度依撙節
│ │ │ │ │ │ │ │ 原則減列業務費 610千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)法規電腦檢索費 596千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)派員出國考察經費 621千元，較上年度核實增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 155千元。
│ │ │ │ 3303011021 │ │ │ │
│ │ │ 2│訴願審議及督導│ 13,566│ 12,487│ 1,079│1.本年度預算數13,566千元，包括人事費13,220千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 122千元，旅運費 224千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,220千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,026千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)訴願案件審查處理費 346千元，較上年度核實
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列業務費16千元，旅運費37千元，合共53千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ 3303011100 │ │ │ │
│ │ 4│ │行政機要 │ 9,408│ 9,408│ 0│本計畫為行政院院長前往各基層單位巡視，處理特
│ │ │ │ │ │ │ │殊事件經費，本年度預算數 9,408千元，與上年度
│ │ │ │ │ │ │ │同。
│ │ │ │ 3303011300 │ │ │ │
│ │ 5│ │施政業務 │ 29,198│ 32,681│ -3,483│
│ │ │ │ 3303011320 │ │ │ │
│ │ │ 1│施政報告及質詢│ 29,198│ 32,681│ -3,483│1.本年度預算數29,198千元，包括人事費 2,936千
│ │ │ │處理 │ │ │ │ 元，事務費 1,775千元，業務費15,043千元，維
│ │ │ │ │ │ │ │ 護費 348千元，旅運費 748千元，委辦費 8,348
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)施政報告編印費 1,959千元，較上年度依撙節
│ │ │ │ │ │ │ │ 原則減列業務費 209千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)國會聯絡費 3,381千元，較上年度淨減 153千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 132千元，旅運費69
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，合共減列 201千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列一次性計畫購置行動電話經費40千元如
│ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列加班值班費88千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)教育改革審議費23,858千元，較上年度淨減 3
│ │ │ │ │ │ │ │ ,121千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 1,816千元，事務費 1,225
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，維護費 250千元，合共減列 3,291千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列旅運費 650千元及委辦費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,791千元，合共減列 2,441千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列資訊設備及其他零星設備經費 200千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列業務費 2,811千元。
│ │ │ │ 3303011400 │ │ │ │
│ │ 6│ │國家建設研究 │ -│ 28,095│ -28,095│八十四年國家建設研究會已如期召開完成，所列28
│ │ │ │ │ │ │ │,095千元，如數減列。
│ │ │ │ 3303011500 │ │ │ │
│ │ 7│ │科技發展研究諮│ 73,664│ 71,806│ 1,858│1.本年度預算數73,664千元，包括人事費31,371千
│ │ │ │詢 │ │ │ │ 元，事務費 2,585千元，業務費34,602千元，維
│ │ │ │ │ │ │ │ 護費 460千元，旅運費 1,336千元，設備及投資
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,310千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)基本行政工作維持費 7,691千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,656千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 110千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列事務費 315千元及維護費 310千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，合共減列 625千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依撙節原則減列旅運費 325千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列汰換接待車 1輛 635千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]依規定標準核實增列車輛油料費13千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]依科技人才培育計畫專案增加顧問 2人，增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 2人之統籌事務費26千元，辦公器具養護
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 2千元，合共28千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]汰換公務車 2輛購置費 1,206千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]新增零星設備購置費33千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [9]新增資訊設備購置費 2,071千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)科技研究發展企劃費51,851千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 3,899千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 336千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,265千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依科技人才培育計畫專案增加顧問 2人，增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 2人之人事費 2,970千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)重點科技發展推動計畫經費14,122千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度依撙節原則減列業務費 3,697千元。
│ │ │ │ 3303019000 │ │ │ │
│ │ 8│ │一般建築及設備│ 24,881│ 13,822│ 11,059│
│ │ │ │ 3303019002 │ │ │ │
│ │ │ 1│房屋建築 │ 11,200│ -│ 11,200│1.院區餐廳大樓第二期電氣工程款 9,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.院區中央大樓外牆油漆 900千元及地毯更新 800
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，合共 1,700千元。
│ │ │ │ 3303019010 │ │ │ │
│ │ │ 2│資訊設備 │ 4,100│ 9,300│ -5,200│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.新增擴充本院辦公室自動化作業軟、硬體設備購
│ │ │ │ │ │ │ │ 置費 4,100千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度各項資訊設備購置費及程式修改費等預算
│ │ │ │ │ │ │ │ 業已編列完竣，所列 9,300千元，如數減列。
│ │ │ │ 3303019011 │ │ │ │
│ │ │ 3│交通及運輸設備│ 7,291│ 3,722│ 3,569│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換首長座車 2輛、副首長座車 2輛、公務車 4
│ │ │ │ │ │ │ │ 輛及公務機車 3輛購置費，合共 5,941千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.擴充電話總機 135門價款 1,350千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換首長視導車、公務車預算業已編列完
│ │ │ │ │ │ │ │ 竣，所列 3,722千元，如數減列。
│ │ │ │ 3303019019 │ │ │ │
│ │ │ 4│其他設備 │ 2,290│ 800│ 1,490│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.副首長職務宿舍 1戶之設備及裝修費 840千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.新增中央大樓辦公室電腦迴路工程及總機房冷氣
│ │ │ │ │ │ │ │ 系統緊急電源、變電站復閉器及週邊防水經費 7
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.新增資料櫃30座之購置費 750千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.上年度加裝活動式鋁百葉窗預算業已編列完竣，
│ │ │ │ │ │ │ │ 所列 800千元，如數減列。
│ │ │ │ 3303019800 │ │ │ │
│ │ 9│ │第一預備金 │ 3,000│ 1,500│ 1,500│本年度預算數 3,000千元，較上年度依實際需要調
│ │ │ │ │ │ │ │整增列 1,500千元。
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