86B40311.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十六年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0003110000 │ │ │ │
│ 3│ │ │主計處電子處理│ 136,937│ 135,933│ 1,004│主計處電子處理資料中心本年度預算數 136,937千
│ │ │ │資料中心 │ │ │ │元，較上年度法定預算數 135,933千元，增加 1,0
│ │ │ │ │ │ │ │04千元。
│ │ │ │ 3303110100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 22,861│ 21,405│ 1,456│
│ │ │ │ 3303110101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 22,861│ 21,405│ 1,456│1.本年度預算數22,861千元，包括人事費18,514千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費 1,728千元，業務費 706千元，維護
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,384千元，旅運費 259千元，特別費 270千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,514千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,418千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 3,112千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增38千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約僱資料員二人，計減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列統籌事務費26千元，辦公器具養護費 2千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，合共減列28千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期核實減列車輛養護費26千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準核實增列車輛油料費 4千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
│ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金13千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列大樓辦公房屋等清潔打臘維護費55
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列車輛全年保險費及公務財產保險費
│ │ │ │ │ │ │ │ 20千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)配合行政工作執行經費 1,235千元，與上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 同。
│ │ │ │ 3303111000 │ │ │ │
│ │ 2│ │各機關應用電子│ 8,650│ 8,072│ 578│1.本年度預算數 8,650千元，包括人事費 8,056千
│ │ │ │計算機作業之審│ │ │ │ 元，業務費 401千元，旅運費 193千元。
│ │ │ │查輔導 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,056千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 578千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)各機關申請設置及應用電腦之審議經費 108千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度減列辦公用文具紙張費12千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)政府機關電腦作業效率查核經費 203千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少21千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列旅運費 6千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列查核報告印製費15千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)政府機關應用電腦作業之輔導經費 283千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度核實增列辦理提供諮詢、顧問、協調
│ │ │ │ │ │ │ │ 等服務及舉辦研討會經費33千元。
│ │ │ │ 3303111100 │ │ │ │
│ │ 3│ │電子計算機作業│ 25,658│ 24,753│ 905│1.本年度預算數25,658千元，包括人事費24,172千
│ │ │ │系統之分析設計│ │ │ │ 元，業務費 1,405千元，旅運費81千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,617千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,794千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)各項作業之系統分析與設計經費 2,041千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 889千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約僱資料員一人之人事
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 328千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列業務費 602千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費41
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ 3303111200 │ │ │ │
│ │ 4│ │電子計算機技術│ 20,479│ 20,639│ -160│1.本年度預算數20,479千元，包括人事費15,755千
│ │ │ │之研究與訓練 │ │ │ │ 元，業務費 3,362千元，維護費 855千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 507千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,519千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 398千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)個人電腦區域網路管理應用經費 1,150千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 136千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 186千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列個人電腦、網路系統及相關週邊設
│ │ │ │ │ │ │ │ 備維護費50千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增電腦網路加值運用可行性之研究經費 180
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]聘請專家學者出席酬勞費30千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]購置軟體工具 100千元、國內外相關資料與
│ │ │ │ │ │ │ │ 書刊50千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)電子計算機資源要覽之編纂經費 548千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度核實增列資源要覽書籍編印費用及郵資
│ │ │ │ │ │ │ │ 51千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)中文交換碼應用之推廣經費50千元，與上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)出版政府機關資訊通報經費 806千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度核實增列資訊通報調查問卷、回收問卷郵資
│ │ │ │ │ │ │ │ 等費用70千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)圖書採購與管理經費 449千元，較上年度依撙
│ │ │ │ │ │ │ │ 節原則減列業務費 136千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)辦理政府機關電子計算機作業人員資訊訓練經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,777千元，較上年度減列 293千元，包括
│ │ │ │ │ │ │ │ ：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 409千元及旅運費36
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，合共減列 445千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列教學設施養護費25千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費40
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列舉辦主計人事、預算編製、出納會
│ │ │ │ │ │ │ │ 計、普通會計、分會計、公文管理、製作等
│ │ │ │ │ │ │ │ 授課鐘點費 137千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)減列一次性計畫辦理主從架構在行政機關應用
│ │ │ │ │ │ │ │ 方向之研究經費 294千元。
│ │ │ │ 3303111300 │ │ │ │
│ │ 5│ │電子計算機之管│ 55,711│ 58,209│ -2,498│1.本年度預算數55,711千元，包括人事費17,075千
│ │ │ │理與資料處理 │ │ │ │ 元，業務費26,554千元，維護費12,082千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,052千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 370千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)系統管理經費20,024千元，較上年度依撙節原
│ │ │ │ │ │ │ │ 則減列業務費 1,810千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)資料管理經費 1,615千元，較上年度淨減 518
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘資料員 1人之人事
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 328千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列業務費 230千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費40
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)機器操作經費18,020千元，較上年度淨減 540
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列電腦主機及週邊設備等維護費 896
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列資訊服務系統專用數據及線路與撥
│ │ │ │ │ │ │ │ 接電話電信傳輸費用 356千元。
│ │ │ │ 3303119000 │ │ │ │
│ │ 6│ │一般建築及設備│ 2,728│ 2,005│ 723│
│ │ │ │ 3303119010 │ │ │ │
│ │ │ 1│資訊設備 │ 1,634│ 1,925│ -291│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.個人電腦一部及其相關設備購置費80千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.雷射印表機一台，高效能數據機二台，加裝伺服
│ │ │ │ │ │ │ │ 器硬式磁碟機一組（ 2ＧＳ），16ＭＢ記憶體購
│ │ │ │ │ │ │ │ 置費 250千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.第三教室網路伺服器購置費 100千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.整合網路所需之乙太網路交換器及相關設備，增
│ │ │ │ │ │ │ │ 設資訊服務系統及所需個人電腦及週邊設備 3套
│ │ │ │ │ │ │ │ ，連接網際網路所需之路由器購置費 634千元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.三紙匣雷射印表機 1台購置費 105千元。
│ │ │ │ │ │ │ │6.汰換個人電腦10部，印表機 1台 465千元。
│ │ │ │ │ │ │ │7.上年度購置手提型電腦等設備預算業已編列完竣
│ │ │ │ │ │ │ │ ，所列 1,925千元，如數減列。
│ │ │ │ 3303119011 │ │ │ │
│ │ │ 2│交通及運輸設備│ 645│ -│ 645│汰換首長座車一輛如列數。
│ │ │ │ 3303119019 │ │ │ │
│ │ │ 3│其他設備 │ 449│ 80│ 369│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換第一教室冷氣機 3台，第三教室冷氣機 2台
│ │ │ │ │ │ │ │ ，第三教室冷氣機 1台，共計 235千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.汰換第三教室雙人電腦桌15張，電腦椅31張及第
│ │ │ │ │ │ │ │ 二教室白黑板，共計 214千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換飲水機等預算業已編列完竣，所列80
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，如數減列。
│ │ │ │ 3303119800 │ │ │ │
│ │ 7│ │第一預備金 │ 850│ 850│ 0│仍照上年度預算數編列。
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