86B40330.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十六年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0003300000 │ │ │ │
│ 5│ │ │人事行政局 │ 998,236│ 3,823,953│ -2,825,717│1.人事行政局本年度預算數 998,236千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度法定預算數 3,916,745千元，減少 2,918,509
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 3,916,745千元，除配
│ │ │ │ │ │ │ │ 合公務人力發展中心成立，移出「行政管理」科
│ │ │ │ │ │ │ │ 目辦公廳舍修繕等費 838千元、「訓練進修及研
│ │ │ │ │ │ │ │ 究考察」科目之國內進修71,618千元及「房屋建
│ │ │ │ │ │ │ │ 築」科目規劃設計費20,336千元，列入公務人力
│ │ │ │ │ │ │ │ 發展中心相關科目項下外，淨計如表列上年度預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算數。
│ │ │ │ 3303300100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 127,297│ 113,841│ 13,456│
│ │ │ │ 3303300101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 92,574│ 81,330│ 11,244│1.本年度預算數92,574千元，包括人事費66,956千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費19,600千元，維護費 652千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,686千元，特別費 1,680千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費66,956千元，較上年度淨增 6,173
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 工友 8人之人事費 2,737千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 5,991千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列工友30人退職補償金 1,373千元及工友
│ │ │ │ │ │ │ │ 1人退職金 1,546千元，合共 2,919千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費25,618千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 5,071千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列辦公廳舍租金及修繕費 7,282千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期減列車輛養護費 222千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列中央聯合辦公大樓管理及修繕費12,143
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準核實增列車輛油料費16千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列非消耗品 416千元。
│ │ │ │ 3303300105 │ │ │ │
│ │ │ 2│住福會行政管理│ 34,723│ 32,511│ 2,212│1.本年度預算數34,723千元，包括人事費31,704千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費 1,137千元，業務費 726千元，維護
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 238千元，旅運費 648千元，特別費 270千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費31,704千元，較上年度增加 2,182
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,999千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列工友 4人退職補償金 183千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 3,019千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增30千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列非消耗品41千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列印刷費40千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期增列車輛養護費51千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準核實增列車輛油料費 7千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列員工上下班車票費53千元。
│ │ │ │ 3303301000 │ │ │ │
│ │ 2│ │人事綜合規劃管│ 25,481│ 23,681│ 1,800│
│ │ │ │理 │ │ │ │
│ │ │ │ 3303301020 │ │ │ │
│ │ │ 1│人事政策法制之│ 9,492│ 8,827│ 665│1.本年度預算數 9,492千元，包括人事費 7,057千
│ │ │ │研擬 │ │ │ │ 元，業務費 2,373千元，旅運費62千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,861千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 665千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)研擬人事制度及法規之修訂經費 1,515千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究生撰寫研究論文獎助金 1,116千元，與上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。
│ │ │ │ 3303301021 │ │ │ │
│ │ │ 2│人事機構及人員│ 8,376│ 7,677│ 699│1.本年度預算數 8,376千元，包括人事費 5,826千
│ │ │ │之管理 │ │ │ │ 元，業務費 2,510千元，旅運費40千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,826千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 399千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)健全人事機構組織編制及人事人員管理經費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,053千元，較上年度增列擴大人事會報作業經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 300千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)人事人員出國考察經費 1,497千元，與上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 同。
│ │ │ │ 3303301022 │ │ │ │
│ │ │ 3│規劃職務管理 │ 7,613│ 7,177│ 436│1.本年度預算數 7,613千元，包括人事費 7,297千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 282千元，旅運費34千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,297千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 436千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理公務職務管理及研修職務管理規劃經費 3
│ │ │ │ │ │ │ │ 16千元，與上年度同。
│ │ │ │ 3303301100 │ │ │ │
│ │ 3│ │員額編制與任免│ 27,218│ 25,472│ 1,746│
│ │ │ │ 3303301120 │ │ │ │
│ │ │ 1│員額編制及人力│ 16,035│ 14,925│ 1,110│1.本年度預算數16,035千元，包括人事費14,305千
│ │ │ │計劃 │ │ │ │ 元，業務費 1,664千元，旅運費66千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,305千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,110千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)審議編制員額及規劃公務人力經費 1,730千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，與上年度同。
│ │ │ │ 3303301121 │ │ │ │
│ │ │ 2│機關人員任免 │ 5,618│ 5,248│ 370│1.本年度預算數 5,618千元，包括人事費 5,014千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 584千元，旅運費20千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,014千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 370千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理公務人員任免、培育、升遷及人才儲備等
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 604千元，與上年度同。
│ │ │ │ 3303301122 │ │ │ │
│ │ │ 3│考試及格人員分│ 5,565│ 5,299│ 266│1.本年度預算數 5,565千元，包括人事費 4,492千
│ │ │ │發 │ │ │ │ 元，業務費 1,023元，旅運費50千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,492千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 266千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)研提考試用人計畫分發考試及格人員經費 1,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 73千元，與上年度同。
│ │ │ │ 3303301200 │ │ │ │
│ │ 4│ │公務人員考核與│ 167,955│ 157,314│ 10,641│
│ │ │ │訓練 │ │ │ │
│ │ │ │ 3303301220 │ │ │ │
│ │ │ 1│考核獎懲差勤及│ 56,389│ 37,664│ 18,725│1.本年度預算數56,389千元，包括人事費12,945千
│ │ │ │激勵 │ │ │ │ 元，業務費43,324千元，旅運費 120千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,945千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,375千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理公務人員考核及獎懲經費 640千元，與上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)製頒文職人員服務獎章經費37,525千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增製服務獎章 2萬枚經費16,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)表揚模範公務人員經費 2,889千元，與上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)各機關建立參與及建議制度考核及獎勵經費 3
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元，較上年度增列參與及建議制度成果
│ │ │ │ │ │ │ │ 觀摩會經費 1,350千元。
│ │ │ │ 3303301221 │ │ │ │
│ │ │ 2│訓練進修及研究│ 111,566│ 119,650│ -8,084│1.本年度預算數 111,566千元，包括人事費11,912
│ │ │ │考察 │ │ │ │ 千元，業務費99,107千元，旅運費 547千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,912千元，較上年度淨減 573千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 3人之人事費 1,1
│ │ │ │ │ │ │ │ 85千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 612千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)減列停辦法制人才建教合作班一期經費 3,600
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)規劃訓練進修經費 2,545千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)公務人員出國進修暨研究考察經費83,454千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度依撙節原則核實減列業務費 4,011
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)友好國家公務員交換訪問經費 8,200千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列參加國際人事管理協會出國公費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強培育高級社會科學人才出國進修經費 5,4
│ │ │ │ │ │ │ │ 55千元，與上年度同。
│ │ │ │ 3303301300 │ │ │ │
│ │ 5│ │給與制度規劃 │ 41,991│ 32,485│ 9,506│
│ │ │ │ 3303301320 │ │ │ │
│ │ │ 1│給與結構與標準│ 8,527│ 8,042│ 485│1.本年度預算數 8,527千元，包括人事費 7,897千
│ │ │ │之規劃 │ │ │ │ 元，業務費 600千元，旅運費30千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,897千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 485千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)規劃給與結構與標準業務經費 630千元，與上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。
│ │ │ │ 3303301321 │ │ │ │
│ │ │ 2│退休撫卹資遣及│ 11,642│ 10,121│ 1,521│1.本年度預算數11,642千元，包括人事費 8,932千
│ │ │ │保險業務 │ │ │ │ 元，業務費 2,690千元，旅運費20千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,932千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 521千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)規劃退休撫卹資遣及保險業務經費 1,710千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增約聘人員離職儲金作業經費 1,000千元。
│ │ │ │ 3303301322 │ │ │ │
│ │ │ 3│員工文康活動 │ 21,822│ 14,322│ 7,500│1.本年度預算數21,822千元，均屬業務費。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)中央各機關國內休假旅遊經費 2,000千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依撙節原則減列業務費 2,755千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)中央各機關員工自強活動經費 2,000千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依撙節原則減列業務費 1,967千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)停辦中央各機關員工康樂活動核實減列經費 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,450千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)中央各機關公務員國外休假旅遊經費 4,500千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度增列旅遊經費 1,350千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增中央各機關員工運動大會經費 6,822千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增中央各機關員工藝文活動經費 3,000千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增中央各機關員工聯合婚禮經費 3,500千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 3303301400 │ │ │ │
│ │ 6│ │人事行政資訊規│ 26,358│ 25,224│ 1,134│
│ │ │ │劃 │ │ │ │
│ │ │ │ 3303301420 │ │ │ │
│ │ │ 1│人事行政資訊工│ 21,847│ 20,986│ 861│1.本年度預算數21,847千元，包括人事費14,348千
│ │ │ │作 │ │ │ │ 元，業務費 7,499千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,348千元，較上年度伸算增列上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度調整待遇經費 861千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)人事行政資訊系統作業經費 7,499千元，與上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。
│ │ │ │ 3303301421 │ │ │ │
│ │ │ 2│人事資料登記管│ 4,511│ 4,238│ 273│1.本年度預算數 4,511千元，包括人事費 3,581千
│ │ │ │理 │ │ │ │ 元，業務費 886千元，旅運費44千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,581千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 273千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)充實人事資料及編印院屬職員錄等經費 930千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，與上年度同。
│ │ │ │ 7503303300 │ │ │ │
│ │ 7│ │政務官退職酬勞│ 169,000│ 60,000│ 109,000│1.本年度預算數 169,000千元，均屬人事費。
│ │ │ │給付 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)政務官退職酬勞金53,000千元，較上年度增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 政務官 4人之一次退職酬勞金17,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)政務官退職酬勞金優惠存款利息差額補助費28
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元，較上年度增列 4,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增政務官退職補償金給付88,000千元。
│ │ │ │ 7503303400 │ │ │ │
│ │ 8│ │第一屆資深中央│ 297,658│ 361,680│ -64,022│1.本年度預算數 297,658千元，均屬人事費。
│ │ │ │民意代表自願退│ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │職給付 │ │ │ │ (1)第一屆資深國民大會代表自願退職給付 240,1
│ │ │ │ │ │ │ │ 37千元，較上年度核實減列退職金優惠存款利
│ │ │ │ │ │ │ │ 息差額補助費54,883千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)第一屆資深立法委員自願退職給付50,061千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度核實減列退職金優惠存款利息差額
│ │ │ │ │ │ │ │ 補助費 8,774千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)第一屆資深監察委員自願退職給付 7,460千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度減少退職金優惠存款利息差額補助
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 365千元。
│ │ │ │ 7503303500 │ │ │ │
│ │ 9│ │約聘人員離職儲│ 93,095│ -│ 93,095│1.本年度預算數93,095千元，均屬人事費。
│ │ │ │金補助 │ │ │ │2.本科目係本年度新設，由本局統籌編列中央各機
│ │ │ │ │ │ │ │ 關約聘僱人員離職儲金補助經費如列數。
│ │ │ │ 7503303600 │ │ │ │
│ │10│ │因公殘廢死亡慰│ 7,000│ 15,000│ -8,000│1.本年度預算數 7,000千元，均屬人事費。
│ │ │ │問給付 │ │ │ │2.本年度預算數之內容較上年度減列公務人員因執
│ │ │ │ │ │ │ │ 行職務以致全殘或死亡 4人慰問金 8,000千元。
│ │ │ │ 7303308100 │ │ │ │
│ │11│ │非營業循環基金│ -│ 2,942,510│ -2,942,510│
│ │ │ │ 7303308120 │ │ │ │
│ │ │ 1│中央公務人員購│ -│ 2,942,510│ -2,942,510│本年度預算數無國庫撥付基金之經費。
│ │ │ │置住宅貸款基金│ │ │ │
│ │ │ │ 3303309000 │ │ │ │
│ │12│ │一般建築及設備│ 13,983│ 65,546│ -51,563│
│ │ │ │ 3303309010 │ │ │ │
│ │ │ 1│資訊設備 │ -│ 64,980│ -64,980│上年度購置人事行政資訊軟硬體升級設備經費業已
│ │ │ │ │ │ │ │編列完竣，所列64,980千元如數減列。
│ │ │ │ 3303309011 │ │ │ │
│ │ │ 2│交通及運輸設備│ 5,483│ 566│ 4,917│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務車 3輛、小型客貨車、小型貨車及中型
│ │ │ │ │ │ │ │ 巴士各 1輛購置費 5,330千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.購置通訊設備購置費 153千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換公務車 1輛預算業已編列完竣，所列
│ │ │ │ │ │ │ │ 566千元如數減列。
│ │ │ │ 3303309019 │ │ │ │
│ │ │ 3│其他設備 │ 8,500│ -│ 8,500│1.汰換公文櫃等辦公設備購置費 100千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.首長及副首長職務宿舍10戶之設備及裝修費 8,4
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。
│ │ │ │ 3303309800 │ │ │ │
│ │13│ │第一預備金 │ 1,200│ 1,200│ 0│仍照上年度預算數編列。
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