86B40360.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0003600000 │ │ │ │ │ 9│ │ │中央選舉委員會│ 484,280│ 4,091,371│ -3,607,091│中央選舉委員會及所屬本年度預算數 484,280千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度法定預算數 4,091,371千元,減少 3,6 │ │ │ │ │ │ │ │07,091千元。 │ │ │ │ 3803600100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 36,513│ 34,622│ 1,891│ │ │ │ │ 3803600101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 36,513│ 34,622│ 1,891│1.本科目上年度預算數34,639千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出兼職人員相關經費及機車 1輛油料維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等17千元列入「福建省及所屬縣市選舉委員會行 │ │ │ │ │ │ │ │ 政業務」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數36,513千元,包括人事費24,837千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 9,349千元,維護費 505千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 562千元,特別費 1,260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,657千元,較上年度增加 2,368 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,662千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 706千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費10,968千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 379千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 129千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列中央聯合辦公大樓管理維護費 200 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列事務費45千元,維護費18千元及依 │ │ │ │ │ │ │ │ 撙節原則減列旅運費 2千元,合共減列65千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準核實增列車輛油料費11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)召開委員會議經費 713千元,較上年度核實減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列事務費79千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動政風業務經費 175千元,較上年度核實減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列事務費19千元。 │ │ │ │ 3803601000 │ │ │ │ │ │ 2│ │選舉業務 │ 14,863│ 3,670,907│ -3,656,044│ │ │ │ │ 3803601020 │ │ │ │ │ │ │ 1│選務策進 │ 14,863│ 15,487│ -624│1.本年度預算數14,863千元,包括人事費10,096千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,494千元,維護費 756千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 727千元,設備及投資 120千元,委辦費 670 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,715千元,較上年度淨減 258千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 1人之人事費 277千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)選舉罷免專題研究及編譯選舉罷免叢書等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,544千元,較上年度依撙節原則減列旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元及委辦費75千元,合共減列 135千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)編印選舉簡報、概況、言論選輯及其他選務資 │ │ │ │ │ │ │ │ 料經費 528千元,較上年度依撙節原則減列業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費52千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理選務工作人員講習費 170千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依撙節原則減列業務費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)蒐集選舉資料經費 288千元,較上年度增加工 │ │ │ │ │ │ │ │ 讀生工資18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)研修法規及編印選舉法規彙編經費 710千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依撙節原則減列業務費77千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)監察人員業務講習研討會及巡迴監察業務資料 │ │ │ │ │ │ │ │ 編輯等經費 107千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)資訊管理經費 1,308千元,較上年度核實減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費84千元及依撙節原則減列業務費48千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共減列 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)選務督導旅費 403千元,較上年度核實增列旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 新增訴願業務經費90千元。 │ │ │ │ 3803601041 │ │ │ │ │ │ │ 2│總統、副總統及│ -│ 2,168,966│ -2,168,966│上年度辦理總統、副總統及國民大會代表選舉預算 │ │ │ │國民大會代表選│ │ │ │業已編列完竣,所列 2,168,966千元,如數減列。 │ │ │ │舉 │ │ │ │ │ │ │ │ 3803601042 │ │ │ │ │ │ │ 3│立法委員選舉 │ -│ 1,486,454│ -1,486,454│上年度辦理立法委員選舉預算業已編列完竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,486,454千元,如數減列。 │ │ │ │ 3803601100 │ │ │ │ │ │ 3│ │地方選舉委員會│ 288,448│ 279,638│ 8,810│ │ │ │ │行政業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 3803601120 │ │ │ │ │ │ │ 1│台灣省及所屬縣│ 244,193│ 236,140│ 8,053│1.本科目上年度預算數 236,966千元,配合科目調 │ │ │ │市選舉委員會行│ │ │ │ 整,移出兼職人員相關經費 826千元列入「台北 │ │ │ │政業務 │ │ │ │ 市選舉委員會行政業務」科目 118千元、「高雄 │ │ │ │ │ │ │ │ 市選舉委員會行政業務」科目 4千元、「福建省 │ │ │ │ │ │ │ │ 及所屬縣市選舉委員會行政業務」科目 704千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 244,193千元,包括人事費 209,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,事務費14,192千元,業務費 6,268千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 2,766千元,旅運費 6,889千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,428千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 209,650千元,較上年度增加10,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 74千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 9,998千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 676千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費26,403千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,716千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 172千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]報廢機車 1輛,核實減列車輛油料費 7千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及車輛養護費 2千元,合共減列 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列事務費 1,510千元及依撙節原則減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列旅運費 554千元,合共減列 2,064千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準核實增列車輛油料費48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依辦公房舍面積,核實增列台東縣選舉委員 │ │ │ │ │ │ │ │ 會房屋建築修繕費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列台中縣、台東縣選舉委員會合署辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公廳舍水電清潔管理費 442千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)業務管理經費 8,140千元,較上年度依撙節原 │ │ │ │ │ │ │ │ 則減列業務費 704千元及旅運費 201千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共減列 905千元。 │ │ │ │ 3803601121 │ │ │ │ │ │ │ 2│台北市選舉委員│ 17,948│ 17,611│ 337│1.本科目上年度預算數17,493千元,配合科目調整 │ │ │ │會行政業務 │ │ │ │ ,由「台灣省及所屬縣市選舉委員會行政業務」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入兼職人員相關經費 118千元,合計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數17,948千元,包括人事費14,419千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,945千元,業務費 419千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 267千元,旅運費 358千元,特別費 540千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,419千元,較上年度淨增 406千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 1人之人事費 277千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 683千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 3,040千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減15千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列事務費23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依規定標準核實增列車輛油料費 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)業務管理經費 489千元,較上年度依撙節原則 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費54千元。 │ │ │ │ 3803601122 │ │ │ │ │ │ │ 3│高雄市選舉委員│ 15,560│ 15,466│ 94│1.本科目上年度預算數15,462千元,配合科目調整 │ │ │ │會行政業務 │ │ │ │ ,由「台灣省及所屬縣市選舉委員會行政業務」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入兼職人員相關經費 4千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數15,560千元,包括人事費13,518千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 745千元,業務費 489千元,維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 152千元,旅運費 368千元,特別費 288千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,518千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 573千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 1,553千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 425千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列專任副總幹事特別費 252千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列事務費 139千元及依撙節原則減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費41千元,合共減列 180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準核實增列車輛油料費 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)業務管理經費 489千元,較上年度依撙節原則 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費54千元。 │ │ │ │ 3803601123 │ │ │ │ │ │ │ 4│福建省及所屬縣│ 10,407│ 10,081│ 326│1.本科目上年度預算數 9,360千元,配合科目調整 │ │ │ │市選舉委員會行│ │ │ │ ,由「台灣省及所屬縣市選舉委員會行政業務」 │ │ │ │政業務 │ │ │ │ 科目移入兼職人員相關經費 704千元,「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入兼職人員相關經費及機車 1輛油料 │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費等17千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數10,407千元,包括人事費 7,948千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 997千元,業務費 368千元,維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 95千元,旅運費 291千元,特別費 708千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,948千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 235千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 2,091千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 132千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列事務費69千元及依撙節原則減列旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費32千元,合共減列 101千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依規定標準核實增列車輛油料費41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期核實增列車輛養護費10千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依辦公廳舍面積,核實增列金門縣選舉委員 │ │ │ │ │ │ │ │ 會房屋建築修繕費15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列金門縣選舉委員會分攤合署辦公廳 │ │ │ │ │ │ │ │ 舍水電清潔管理費87千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合福建省選舉委員會搬遷金門縣,核實增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列旅運費80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)業務管理經費 368千元,較上年度依撙節原則 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費41千元。 │ │ │ │ 3803601124 │ │ │ │ │ │ │ 5│選監人員慰問金│ 340│ 340│ 0│本科目之內容係辦理選舉期間,因公意外傷害慰問 │ │ │ │ │ │ │ │金 340千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3803609000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 142,591│ 104,339│ 38,252│ │ │ │ │ 3803609001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ -│ 55,244│ -55,244│上年度新竹縣選舉委員會購置土地及花蓮縣選舉委 │ │ │ │ │ │ │ │員會無償撥用縣有土地地上物自建補償費預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │編列完竣,所列55,244千元,如數減列。 │ │ │ │ 3803609002 │ │ │ │ │ │ │ 2│房屋建築 │ 117,219│ 44,258│ 72,961│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.統一規畫中央選舉委員會所屬各級選舉委員會辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公廳舍計畫房屋建築總經費 790,308千元,除85 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度已編列預算44,258千元外,本年度編列第二 │ │ │ │ │ │ │ │ 年經費 117,219千元,較上年度增加72,961千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)雲林縣選舉委員會興建辦公廳舍地上二層地下 │ │ │ │ │ │ │ │ 一層計 1,725平方公尺,按每平方公尺15,600 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,計列建築費26,910千元,連同設計監造費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,646千元及工程管理費 469千元,合共29,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 25千元,分二年辦理,除85年度已編列13,251 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元外,本年度編列末期經費15,774千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 2,523千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)花蓮縣選舉委員會興建辦公廳舍地上二層地下 │ │ │ │ │ │ │ │ 一層計 1,605平方公尺,按每平方公尺15,600 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,計列建築費25,038千元,連同設計監造費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,552千元及工程管理費 450千元,合共27,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元,分二年辦理,除85年度已編列12,250 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元外,本年度編列末期經費14,790千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 2,540千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)彰化縣選舉委員會參與彰化縣政府第二聯合行 │ │ │ │ │ │ │ │ 政辦公大樓興建工程,地上七層地下一層辦公 │ │ │ │ │ │ │ │ 大樓總工程費 414,250千元,依分得樓板面積 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,834.77平方公尺,分擔建築經費53,024千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,連同停車場、外水電、廚房設備等 2,976千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共分擔56,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)高雄縣選舉委員會興建辦公廳舍地上五層地下 │ │ │ │ │ │ │ │ 一層計 1,452平方公尺,按每平方公尺18,700 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,計列建築費27,152千元,連同設計監造費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,793千元及工程管理費 472千元,合共29,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 17千元,分二年辦理,本年度編列第一年經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 17,144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)連江縣選舉委員會參與連江縣政府大樓整建, │ │ │ │ │ │ │ │ 辦公大樓總面積1,093.81平方公尺,依分得樓 │ │ │ │ │ │ │ │ 板面積311.05平方公尺,分擔建築經費13,511 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)上年度台東縣選舉委員會參與台東縣政府興建 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦公室第四期工程,分擔房屋建築經費預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編列完竣,所列18,757千元,如數減列。 │ │ │ │ 3803609011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 5,190│ 950│ 4,240│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車 4輛、客貨兩用車 3輛、旅行車 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛及公務機車22輛等經費 5,190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度新購主任委員座車 1輛預算業已編列完竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 950千元,如數減列。 │ │ │ │ 3803609019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 20,182│ 3,887│ 16,295│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.統一規畫中央選舉委員會所屬各級選舉委員會辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公廳舍計畫,其他設備總經費 196,623千元,除 │ │ │ │ │ │ │ │ 82、84及85年度已共編列15,582千元外,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列經費19,836千元,較上年度淨增16,009千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)雲林縣選舉委員會新建辦公廳舍內部裝修及辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公設備經費 9,239千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)花蓮縣選舉委員會新建辦公廳舍內部裝修及辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公設備經費 8,597千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)連江縣選舉委員會新建辦公廳舍內部裝修及辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公設備經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度台東縣選舉委員會新建辦公廳舍內部裝 │ │ │ │ │ │ │ │ 修及辦公設備預算業已編列完竣,所列 3,827 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置中外參考圖書及其整理用品60千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本會及所屬選舉委員會購置辦公設備 286千元。 │ │ │ │ 3803609800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,865│ 1,865│ 0│仍照上年度預算數編列。 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