86B40375.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0003750000 │ │ │ │ │12│ │ │青年輔導委員會│ 619,701│ 642,744│ -23,043│青年輔導委員會本年度預算數 619,701千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 642,744千元,減少23,043千元。 │ │ │ │ 6903750100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 50,158│ 48,242│ 1,916│ │ │ │ │ 6903750101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 50,158│ 48,242│ 1,916│1.本年度預算數50,158千元,包括人事費35,349千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費11,585千元,維護費 449千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,515千元,特別費 1,260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費35,349千元,較上年度淨增 1,916 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定,減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少技工、工友各一人,計減列 2人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 827千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,743千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費14,809千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6903751000 │ │ │ │ │ │ 2│ │青年輔導工作 │ 498,289│ 510,253│ -11,964│ │ │ │ │ 6903751020 │ │ │ │ │ │ │ 1│青年創業及事業│ 93,292│ 86,749│ 6,543│1.本年度預算數93,292千元,包括人事費10,812千 │ │ │ │拓展 │ │ │ │ 元,業務費11,279千元,旅運費 775千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助70,426千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,812千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,204千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理青年創業貸款輔導經費64,172千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列審查創業計畫業務費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理青年創業前先期輔導經費 5,274千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列加強創業宣導等經費 2,837千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理青年創業後續輔導經費13,034千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列輔導青年創業社團舉辦交流活動經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,002千元。 │ │ │ │ 6903751021 │ │ │ │ │ │ │ 2│青年就業及技能│ 132,973│ 116,397│ 16,576│1.本年度預算數 132,973千元,包括人事費16,428 │ │ │ │培養 │ │ │ │ 千元,業務費34,583千元,旅運費 509千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 618千元,補助及捐助80,835千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,428千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)開拓大專畢業青年就業機會辦理就業輔導事宜 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費19,539千元,較上年度減列求才求職服務 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)大專畢業青年第二專長補充訓練補助費84,044 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列17,360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理就業甄選經費12,962千元,與上年度同。 │ │ │ │ 6903751022 │ │ │ │ │ │ │ 3│海外學人及留學│ 174,392│ 218,121│ -43,729│1.本年度預算數 174,392千元,包括人事費71,176 │ │ │ │生聯繫與服務 │ │ │ │ 千元,業務費31,052千元,維護費30千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,485千元,補助及捐助70,649千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費71,176千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,441千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導留學生與碩士以上人才就業經費60,528千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列歸國學人回國旅費補助等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費57,029千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理海外學人及學術團體之聯繫服務經費20,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元,較上年度增列旅運補助等經費 4,634 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推展國際青年交流活動經費 9,670千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列青年參加國際活動等經費 3,670千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強運用海外資深高級專業人力資源經費12,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 88千元,較上年度增列辦理新科技系列研討會 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 2,555千元。 │ │ │ │ 6903751023 │ │ │ │ │ │ │ 4│青年問題調查研│ 86,658│ 78,075│ 8,583│1.本年度預算數86,658千元,包括人事費10,375千 │ │ │ │究與一般輔導 │ │ │ │ 元,業務費22,800千元,維護費 200千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 695千元,補助及捐助48,716千元,委辦費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,872千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,375千元,較上年度淨減 364千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘人員一人,減列人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 580千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推展青少年休閒活動及青年參與社會服務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 51,715千元,較上年度增列 3,705千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 3,577千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 42千元及委辦費 166千元,合共減列 3,785 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列協助青少年發展經費 7,490千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推展青年生涯輔導經費11,197千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列旅運費42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)增列加強與青年事務團體聯繫服務經費 5,200 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)調查研究與綜合規劃經費 8,171千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 6903751024 │ │ │ │ │ │ │ 5│青年輔導資料處│ 10,974│ 10,911│ 63│1.本年度預算數10,974千元,包括人事費 1,416千 │ │ │ │理 │ │ │ │ 元,業務費 7,655千元,維護費 1,801千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 102千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,416千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費63千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊管理經費 9,558千元,與上年度同。 │ │ │ │ 6903751200 │ │ │ │ │ │ 3│ │青年職業訓練中│ 67,857│ 64,129│ 3,728│ │ │ │ │心 │ │ │ │ │ │ │ │ 6903751201 │ │ │ │ │ │ │ 1│職訓中心行政管│ 15,638│ 16,961│ -1,323│1.本年度預算數15,638千元,包括人事費 9,284千 │ │ │ │理 │ │ │ │ 元,事務費 1,991千元,維護費 3,165千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 982千元及特別費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,284千元,較上年度淨減 2,078 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少書記一人,減列人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 323千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 538千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合編制員額重新調整,減列人事費 2,293 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 6,354千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 755千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少書記一人,減列統籌事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費13千元、辦公器具養護費 1千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列電話總機租金30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期核實增列車輛養護費51千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列汽車牌照稅、燃料稅,計18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依規定標準核實增列車輛油料費 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列房屋火災保險費34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]核實增列幼獅工業區污水處理費 447千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]依員工人數核實增列員工車票費 236千元。 │ │ │ │ 6903751202 │ │ │ │ │ │ │ 2│職訓中心各班教│ 52,219│ 47,168│ 5,051│1.本年度預算數52,219千元,包括人事費33,737千 │ │ │ │學 │ │ │ │ 元,業務費 7,875千元,材料費10,607千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費33,737千元,較上年度淨增 4,227 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,934千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合編制員額重新調整,增列人事費 2,293 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)培育青年專業技能訓練經費18,482千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 824千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列材料費 923千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列合作訓練經費80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列勞保費19千元。 │ │ │ │ 6903759000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 2,057│ 18,780│ -16,723│ │ │ │ │ 6903759010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 191│ 11,378│ -11,187│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.增列電腦連線設備及儲存設備供外界經由電話撥 │ │ │ │ │ │ │ │ 接檢索 191千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換老舊資訊設備業已編列完竣,所列11 │ │ │ │ │ │ │ │ ,378千元,如數減列。 │ │ │ │ 6903759011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 1,809│ 995│ 814│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務車三輛購置費 1,809千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換八人座客貨車及公務車各一輛預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編列完竣,所列 995千元,如數減列。 │ │ │ │ 6903759019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 57│ 6,407│ -6,350│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換零星設備57千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度預算購置汰換設備業已編列完竣,所列 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,407千元,如數減列。 │ │ │ │ 6903759800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,340│ 1,340│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |