86B40380.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十六年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0003800000 │ │ │ │
│13│ │ │研究發展考核委│ 271,908│ 265,838│ 6,070│研究發展考核委員會本年度預算數 271,908千元，
│ │ │ │員會 │ │ │ │較上年度法定預算數 265,838千元，增加 6,070千
│ │ │ │ │ │ │ │元。
│ │ │ │ 3303800100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 71,038│ 88,248│ -17,210│
│ │ │ │ 3303800101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 71,038│ 88,248│ -17,210│1.本度預算數71,038千元，包括人事費49,557千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，事務費17,329千元，維護費 728千元，旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,744千元，特別費 1,680千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費45,194千元，較上年度淨增 4,982
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括︰
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 1人之人事費 347
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 5,329千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費18,446千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減20,294千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 1人減列統籌事務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費12千元及辦公器具養護費 1千元，合共13
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合搬遷中央聯合辦公大樓減列租金24,580
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，及其他相關經費 4,104千元，合共28
│ │ │ │ │ │ │ │ ,684千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期核實減列車輛養護費34千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準核實增列車輛油料費82千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增使用中央聯合辦公大樓管理費及維護費
│ │ │ │ │ │ │ │ 8,191千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列非消耗品等經費 164千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)配合行政工作執行費 7,398千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,898千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合搬遷聯合辦公大樓減列院區分攤經費 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,102千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2
│ │ │ │ │ │ │ │ 04千元。
│ │ │ │ 3303801000 │ │ │ │
│ │ 2│ │研究發展 │ 60,232│ 55,932│ 4,300│1.本年度預算數60,232千元，包括人事費20,600千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費18,358元，旅運費 1,980元，補助及
│ │ │ │ │ │ │ │ 捐助 1,107千元，委辦費18,187千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,217千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,204千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理各類專案研究經費21,607千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 增加 1,096千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列各項政策性專案研究等經費 1,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費96
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)民意與國情調查分析經費 5,928千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增加大型民意調查經費 273千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動研究發展工作經費 7,970千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列地方政府機關專案研究等經費58千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動為民服務工作經費 2,810千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列為民服務工作研討會等經費 215千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)規劃推動行政革新方案經費 3,700千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列行政革新種子培訓計畫經費 2,000千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ 3303801100 │ │ │ │
│ │ 3│ │綜合計畫 │ 27,392│ 25,892│ 1,500│1.本年度預算數27,392千元，包括人事費17,300千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 7,446千元，旅運費 1,651千元，委
│ │ │ │ │ │ │ │ 辦費 995千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,644千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,392千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)研擬行政院年度施政方針經費44千元，與上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動綜合計畫作業經費 9,480千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 108千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理計畫作業講習及研討會等經費 144
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 08千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列派員出國考察旅費 144千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強施政計畫作業經費 1,370千元，與上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動中長程計畫作業經費 1,854千元，與上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度同。
│ │ │ │ 3303801200 │ │ │ │
│ │ 4│ │管制考核 │ 24,225│ 22,645│ 1,580│1.本度預算數24,225千元，包括人事費16,500千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，業務費 3,894千元，旅運費 2,231千元，委辦
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,600千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,199千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,152千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)重要專案追蹤管制經費 686千元，較上年度減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列派員出國考察旅費 460千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)施政計畫管制經費 3,018千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列約聘僱人員調整待遇經費48元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)行政機關考成經費 3,110千元，較上年度增加
│ │ │ │ │ │ │ │ 840千元，包括︰
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列派員出國考察旅費 432千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列中央政府各機關計畫執行進度考核獎懲
│ │ │ │ │ │ │ │ 作業等經費 408千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)國營事業考成經費 959千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)增進管考功能經費 1,253千元，與上年度同。
│ │ │ │ 3303801300 │ │ │ │
│ │ 5│ │資訊管理 │ 57,211│ 46,206│ 11,005│1.本年度預算數57,211千元，包括人事費18,100千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費35,302千元，旅運費 1,209千元，委
│ │ │ │ │ │ │ │ 辦費 2,600千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,654千元，較上年度淨增 1,151
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 605
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,756千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)統籌規劃行政資訊系統經費 6,682千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加網際網路世界博覽會活動等經費 3,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 05千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)協調各機關推動行政資訊作業經費 9,341千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度增加 4,238千元，包括︰
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列加速推動公用電子資料庫等經費 4,205
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費33
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)研究及規劃政府機關間辦公室自動化經費14,6
│ │ │ │ │ │ │ │ 15千元，較上年度淨增 1,880千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列推動政府機關辦公室自動化等經費 731
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列推動共用資訊服務站等經費 2,500千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 11千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)發展研考資訊系統經費 7,426千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列推動辦公室自動化等經費 398千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)規劃及管理電腦系統經費 4,493千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增列主機及週邊設備養護費 333千元。
│ │ │ │ 3303801400 │ │ │ │
│ │ 6│ │圖書及出版 │ 25,792│ 24,172│ 1,620│1.本年度預算數25,792千元，包括人事費12,567千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費12,954千元，旅運費 271千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,008千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,040千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)政府機關出版品管理經費 6,241千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 520千元，包括︰
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列委託辦理政府出版品展售中心門市部經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,230千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列政府出版品印製費等經費 1,750千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)資料編印經費 4,285千元，較上年度伸算增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 約聘僱人員調整待遇經費60千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)資料蒐集管理經費 4,258千元，與上年度同。
│ │ │ │ 3303809000 │ │ │ │
│ │ 7│ │一般建築及設備│ 5,218│ 1,943│ 3,275│
│ │ │ │ 3303809010 │ │ │ │
│ │ │ 1│資訊設備 │ 3,007│ 1,115│ 1,892│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.個人電腦、伺服機、安全系統等電腦設備購置費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,007千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置電腦相關設備等預算業已編列完竣，
│ │ │ │ │ │ │ │ 所列 1,115千元如數減列。
│ │ │ │ 3303809011 │ │ │ │
│ │ │ 2│交通及運輸設備│ 1,206│ 728│ 478│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務車 2輛購置費 1,206千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換副首長座車一輛預算業已編列完竣，
│ │ │ │ │ │ │ │ 所列 728千元，如數減列。
│ │ │ │ 3303809019 │ │ │ │
│ │ │ 3│其他設備 │ 1,005│ 100│ 905│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.副首長職務宿舍 1戶之設備及裝修費 840千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.汰換及新購行動電話、辦公桌椅等相關事務設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 165千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換及新購辦公桌椅等相關事務設備業已
│ │ │ │ │ │ │ │ 編列完竣，所列 100千元如數減列。
│ │ │ │ 3303809800 │ │ │ │
│ │ 8│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。
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