86B40390.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十六年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0003900000 │ │ │ │
│14│ │ │大陸委員會 │ 416,828│ 564,949│ -148,121│大陸委員會本年度預算數 416,828千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │法定預算數 564,949千元，減少 148,121千元。
│ │ │ │ 3303900100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 110,614│ 133,105│ -22,491│
│ │ │ │ 3303900101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 110,614│ 133,105│ -22,491│1.本年度預算數 110,614千元，包括人事費68,470
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，事務費29,045千元，業務費 7,337千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 1,057千元，旅運費 1,981千元，設備及
│ │ │ │ │ │ │ │ 投資 204千元，特別費 2,520千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費58,410千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 6,475千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費51,010千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減28,966千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合搬遷中央聯合辦公大樓減列租金41,384
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元及其他相關經費 4,800千元，合共減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 46,184千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 4
│ │ │ │ │ │ │ │ 14千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增使用中央聯合辦公大樓管理維護費13,5
│ │ │ │ │ │ │ │ 41千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準核實增列車輛油料費17千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列非消耗品 481千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列委員會、諮詢委員會、施政計畫、
│ │ │ │ │ │ │ │ 行政單位表報等所需之文具紙張、印刷費、
│ │ │ │ │ │ │ │ 場租及茶點等 1,661千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列旅運費 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]核實增列事務性辦公設備購置費 104千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)諮詢委員會議經費 1,194千元，與上年度同。
│ │ │ │ 3303901000 │ │ │ │
│ │ 2│ │企劃業務 │ 80,933│ 215,714│ -134,781│1.本年度預算數80,933千元，包括人事費21,020千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費28,290千元，旅運費 1,614千元，設
│ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 400千元，補助及捐助 5,000千元，委
│ │ │ │ │ │ │ │ 辦費24,609千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,020千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 4,168千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 348千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)專案調查研究及政策規劃經費13,439千元，與
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)大陸情勢研判費10,255千元，較上年度減少 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,949千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列召開大陸工作業務會議及大陸工作
│ │ │ │ │ │ │ │ 講習會經費 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列業務費 900千元及委辦費49
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，合共減列 949千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動資訊及研究中心經費16,700千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度依撙節原則減列業務費 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)資料出版費 1,800千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)大陸工作人才培訓費 5,260千元，與上年度同
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)國內外大陸問題研究機構之聯繫經費 8,111千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)捐贈財團法人海峽交流基金會基金預算業已編
│ │ │ │ │ │ │ │ 列完竣，所列 140,000千元，如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (10) 新增兩岸協商計畫經費 4,000千元，係因應
│ │ │ │ │ │ │ │ 談判需要，編列相關會議及專家之機票膳宿
│ │ │ │ │ │ │ │ 等經費。
│ │ │ │ 3303901100 │ │ │ │
│ │ 3│ │文教業務 │ 37,085│ 35,901│ 1,184│1.本年度預算數37,085千元，包括人事費16,197千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 4,359千元，旅運費 1,034千元，補
│ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助10,985千元，委辦費 4,510千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,197千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,240千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 271千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)兩岸文教交流策略之規劃、協調及審議經費 3
│ │ │ │ │ │ │ │ 10千元，較上年度依撙節原則減列業務費36千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)兩岸文教交流業務之聯繫經費 3,875千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列補助及捐助 150千元及依撙節原則
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費15千元，合共減列 165千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)文教類民間團體交流活動之輔導經費 7,922千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)大陸政策文教業務之研究規劃經費 2,570千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度依撙節原則減列業務費 110千元及
│ │ │ │ │ │ │ │ 委辦費 118千元，合共減列 228千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)其他文教業務經費 5,940千元，較上年度依撙
│ │ │ │ │ │ │ │ 節原則減列業務費 586千元及委辦費41千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 合共減列 627千元。
│ │ │ │ 3303901200 │ │ │ │
│ │ 4│ │經濟業務 │ 58,636│ 52,429│ 6,207│1.本年度預算數58,636千元，包括人事費16,057千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費21,380千元，旅運費 1,938千元，補
│ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 8,595千元，設備及投資 270千元，委
│ │ │ │ │ │ │ │ 辦費10,396千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,057千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,697千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 356千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)兩岸經濟交流事務之政策規劃及研究經費 8,5
│ │ │ │ │ │ │ │ 31千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)大陸經濟情勢之資料蒐集及研究經費 8,289千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)兩岸相關團體及個人之聯繫經費 6,903千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)赴大陸投資廠商之輔導、聯繫與服務經費18,5
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元，較上年度增加設置台商窗口提供輔導
│ │ │ │ │ │ │ │ 諮詢服務經費 4,510千元。
│ │ │ │ 3303901300 │ │ │ │
│ │ 5│ │法政業務 │ 29,483│ 28,667│ 816│1.本年度預算數39,483千元，包括人事費17,299千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 6,603千元，旅運費 616千元，補助
│ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 3,500千元，委辦費 1,465千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,299千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,912千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 243千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)督導及協調中介團體經費 4,294千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度依撙節原則減列業務費86千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)法規之研擬、協調及審議經費 200千元，與上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)大陸法制問題之研究經費 2,685千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度依撙節原則減列業務費 670千元及委辦費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 62千元，合共減列 832千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)大陸事務之其他法政業務經費 4,762千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依撙節原則減列旅運費 178千元。
│ │ │ │ 3303901400 │ │ │ │
│ │ 6│ │港澳業務 │ 34,871│ 31,944│ 2,927│1.本年度預算數34,871千元，包括人事費15,898千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 5,202千元，旅運費 1,110千元，補
│ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助10,781千元，委辦費 1,880千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,898千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,908千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 285千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)港澳政策之研究及規劃經費 4,512千元，與上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)港澳有關事務之處理協調經費 1,950千元，與
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)港澳同胞之聯繫及服務經費11,326千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列補助中華民國港澳協會辦理推動港澳
│ │ │ │ │ │ │ │ 活動經費 1,019千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)港澳之其他業務經費 900千元，與上年度同。
│ │ │ │ 3303901500 │ │ │ │
│ │ 7│ │聯絡業務 │ 59,186│ 60,189│ -1,003│1.本年度預算數59,186千元，包括人事費15,898千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費19,704千元，旅運費 2,550千元，補
│ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助21,034千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,898千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,951千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 276千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)大陸政策之教育宣導經費11,818千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度依撙節原則減列業務費 203千元及旅運費 7
│ │ │ │ │ │ │ │ 51千元，合共減列 954千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)新聞發佈與聯繫經費 2,540千元，與上年度同
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)聯繫旅居國外大陸人士及團體經費24,444千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度減列補助及捐助 500千元及依撙節
│ │ │ │ │ │ │ │ 原則減列業務費 1,500千元，合共減列 2,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)提供諮詢及服務經費 4,210千元，與上年度同
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 3303909000 │ │ │ │
│ │ 8│ │一般建築及設備│ 3,020│ 4,000│ -980│
│ │ │ │ 3303909010 │ │ │ │
│ │ │ 1│資訊設備 │ 500│ 3,700│ -3,200│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.中英文工作站六部、網路通訊設備及相關週邊設
│ │ │ │ │ │ │ │ 備購置費 500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度資訊設備預算業已編列完竣，所列 3,700
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，如數減列。
│ │ │ │ 3303909019 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他設備 │ 2,520│ 300│ 2,220│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.副首長職務宿舍 3戶之設備及裝修費 2,520千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度其他設備預算業已編列完竣，所列 300千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，如數減列。
│ │ │ │ 3303909800 │ │ │ │
│ │ 9│ │第一預備金 │ 3,000│ 3,000│ 0│仍照上年度預算數編列。
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