86B40393.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0003930000 │ │ │ │ │17│ │ │消費者保護委員│ 65,894│ 64,586│ 1,308│消費者保護委員會本年度預算數65,894千元,較上 │ │ │ │會 │ │ │ │年度法定預算數64,586千元,增加 1,308千元。 │ │ │ │ 6103930100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 33,549│ 32,859│ 690│ │ │ │ │ 6103930101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 33,549│ 32,859│ 690│1.本年度預算數33,549千元,包括人事費27,510千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,580千元,業務費 944千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 180千元,旅運費 2,075千元,特別費 1,260 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,510千元,較上年度淨增 823千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列加班值班費60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 883千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 6,039千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 133千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列旅運費 305千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合消保官進用增列統籌事務費51千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期增列車輛養護費67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準核實增列車輛油料費54千元。 │ │ │ │ 6103930200 │ │ │ │ │ │ 2│ │綜合企劃業務 │ 13,194│ 13,955│ -761│1.本年度預算數13,194千元,包括人事費 1,550千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,100千元,補助及捐助 4,794千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,委辦費 2,750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)研擬修訂消費者保護政策計畫措施 336千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 288千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 158千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列兼職酬金 130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)研究擬議消費者保護體制及方案經費 304千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 226千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費56千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列兼職酬金 170千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)擬定執行宣導計畫及人材培訓經費 9,279千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨增 429千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 920千元,委辦費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,合共1020千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列兼職酬金 195千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列補助經費 1,644千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強國際合作交流經費 152千元較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 132千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費72千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列兼職酬金60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)消費者保護資料蒐集出版經費 1,251千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減 134千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列兼職酬金93千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)消費者保護專案研究調查經費 1,872千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依撙節原則減列業務費 200千元及委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 210千元,合共減列 410千元。 │ │ │ │ 6103930300 │ │ │ │ │ │ 3│ │督導業務 │ 7,281│ 7,995│ -714│1.本年度預算數 7,281千元,包括人事費 250千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 6,431千元,補助及捐助 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)消費保護行政工作督導協調管制考核經費 3,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 32千元,較上年度淨增 2,063千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列兼職酬金 113千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列業務費 2,176千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)消費者服務中心體制之推動與輔導經費 1,620 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨減 2,134千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列兼職酬金 1,944千元,補助經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,350千元,合共減列 3,294千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列業務經費 1,160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)消費爭議申訴案件之處理經費 109千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 631千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列兼職酬金90千元,補助費 500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 590千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)消費保護團體之輔導與評定經費 328千元較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 530千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列兼職酬勞20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)核實減列一次性計畫辦理商品服務標示及品質 │ │ │ │ │ │ │ │ 之合理化經費 202千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)消費者保護執行及相關資料定期公告經費 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元,較上年度淨增 720千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列兼職酬勞50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列補助費 600千元,業務費 170千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 770千元。 │ │ │ │ 6103930400 │ │ │ │ │ │ 4│ │法制業務 │ 2,301│ 2,500│ -199│1.本年度預算數 2,301千元,包括人事費 505千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 1,796千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理法制業務所需經費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 199千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)核實減列兼職酬金 740千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)核實增列業務費 541千元。 │ │ │ │ 6103930500 │ │ │ │ │ │ 5│ │消費者保護官業│ 7,583│ -│ 7,583│1.本年度預算數 7,583千元,包括人事費 6,190千 │ │ │ │務 │ │ │ │ 元,業務費 743千元,旅運費 650千元。本科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 係新增業務。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)消費者保護官人才之養成及訓練 6,433千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)消費者保護官職權之加強經費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)消費者保護官之指揮監督經費 950千元。 │ │ │ │ 6103939000 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般建築及設備│ 1,269│ 6,560│ -5,291│ │ │ │ │ 6103939010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 1,250│ 4,500│ -3,250│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.消費者保護官所需個人電腦 5套,印表機及伺服 │ │ │ │ │ │ │ │ 器資訊設備購置經費 1,250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置電腦設備預算業已編列完竣,所列 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元,如數減列。 │ │ │ │ 6103939019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 19│ 2,060│ -2,041│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換個人事務性設備購置19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置辦公桌椅等相關事務設備預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列完竣,所列 2,060千元,如數減列。 │ │ │ │ 6103939800 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一預備金 │ 717│ 717│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |