86B40547.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0005470000 │ │ │ │ │13│ │ │臺灣桃園地方法│ 268,909│ 265,310│ 3,599│1.臺灣桃園地方法院本年度預算數 268,909千元, │ │ │ │院 │ │ │ │ 較上年度法定預算數 264,639千元,增加 4,270 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 264,639千元,連同由 │ │ │ │ │ │ │ │ 臺灣臺北地方法院「行政管理」科目移入28千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,「少年事件處理」科目移入 643千元,共計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 表列上年度預算數。 │ │ │ │ 3505470100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 70,141│ 66,395│ 3,746│ │ │ │ │ 3505470101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 61,346│ 57,935│ 3,411│1.本科目上年度預算數57,907千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由臺灣臺北地方法院「行政管理」科目移入28 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數61,346千元,包括人事費43,215千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 9,073千元,業務費 1,997千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 4,618千元,旅運費 2,034千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 241千元,特別費 168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費43,010千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,879千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費14,003千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 729千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年期核實減列車輛養護費22千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增加職 │ │ │ │ │ │ │ │ 員11人,增列統籌事務費 143千元,辦公設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備費 180千元,辦公器具養護費22千元及上 │ │ │ │ │ │ │ │ 下班車票費 165千元,合共 510千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增辦理一般辦公事務經費 241千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務經費 4,333千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 197千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列維護費 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增加法 │ │ │ │ │ │ │ │ 官及紀錄書記官11人,增列法衣製作費33千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3505470102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 8,795│ 8,460│ 335│1.本年度預算數 8,795千元,包括人事費 3,942千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,760千元,維護費 3,093千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,942千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 335千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理電腦資訊作業經費 4,853千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 3505471000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 160,675│ 140,169│ 20,506│ │ │ │ │ 3505471020 │ │ │ │ │ │ │ 1│民事訴訟審判 │ 50,816│ 40,969│ 9,847│1.本年度預算數50,816千元,包括人事費48,362千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,397千元,旅運費 1,057千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費48,362千元,較上年度增加 9,637 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,026千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合 3年增員計畫,本年度(第一年)增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 職員11人,分配本科目 7人人事費 7,611千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 2,454 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨增 210千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列旅運費 460千元。 │ │ │ │ 3505471021 │ │ │ │ │ │ │ 2│民事調解及執行│ 21,662│ 18,508│ 3,154│1.本年度預算數21,662千元,包括人事費16,261千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費97千元,旅運費 5,304千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,261千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 5,401千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度核實增列旅運費 2,010千元。 │ │ │ │ 3505471022 │ │ │ │ │ │ │ 3│刑事訴訟審判 │ 88,197│ 80,692│ 7,505│1.本年度預算數88,197千元,包括人事費82,861千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,136千元,旅運費 2,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費82,861千元,較上年度增加 7,505 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,299千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合 3年增員計畫,本年度(第一年)增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 職員11人,分配本科目 4人人事費 6,206千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費 5,336 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3505471200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 12,954│ 12,890│ 64│1.本科目上年度預算數12,247千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由臺灣臺北地方法院「少年事件處理」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入 643千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數12,954千元,包括人事費10,724千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,437千元,旅運費 793千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,764千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 564千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 534千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年輔導業務經費 3,656千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依撙節原則減列業務費 500千元。 │ │ │ │ 3505471300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ 9,180│ 9,286│ -106│ │ │ │ │ 3505471320 │ │ │ │ │ │ │ 1│財務罰鍰案件裁│ 1,179│ 1,170│ 9│1.本年度預算數 1,179千元,包括人事費 1,128千 │ │ │ │定 │ │ │ │ 元,業務費51千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,128千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費51千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依撙節原則減列業務費51千元。 │ │ │ │ 3505471321 │ │ │ │ │ │ │ 2│財務罰鍰案件執│ 8,001│ 8,116│ -115│1.本年度預算數 8,001千元,包括人事費 6,756千 │ │ │ │行 │ │ │ │ 元,業務費 150千元,旅運費 1,095千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,756千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 285千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 1,245千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依撙節原則減列業務費 400千元。 │ │ │ │ 3505471400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 4,719│ 4,231│ 488│1.本年度預算數 4,719千元,包括人事費 3,944千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 108千元,旅運費 667千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,944千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 175千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理非訟事件業務經費 775千元,較上年度核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實增列旅運費 313千元。 │ │ │ │ 3505478700 │ │ │ │ │ │ 6│ │籌備民刑事簡易│ 827│ 31,827│ -31,000│1.本年度預算數 827千元,包括人事費76千元,業 │ │ │ │庭 │ │ │ │ 務費 709千元,旅運費42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理桃園、中壢民、刑事簡易庭業務經費 605 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)籌建民、刑事簡易庭業務經費 222千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度興建桃園民、刑事簡易庭職務宿舍房屋 │ │ │ │ │ │ │ │ 建築及設備等項預算業已編列完竣,所列31,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,如數減列。 │ │ │ │ 3505479000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 9,981│ 80│ 9,901│ │ │ │ │ 3505479011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 3,094│ 80│ 3,014│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換民事執行車 5輛,每輛 603千元,機車 2輛 │ │ │ │ │ │ │ │ ,每輛39.5千元,合計 7輛購置費 3,094千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換及新增機車購置預算業已編列完竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列80千元,如數減列。 │ │ │ │ 3505479019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 6,887│ -│ 6,887│汰換審判用內部設備、新增司法人員安全維護及改 │ │ │ │ │ │ │ │善無障礙設施等項經費如列數。 │ │ │ │ 3505479800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 432│ 432│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |