86B40601.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0006010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │考試院 │ 372,062│ 292,116│ 79,946│考試院本年度預算數 372,062千元,較上年度法定 │ │ │ │ │ │ │ │預算數 292,116千元,增加79,946千元。 │ │ │ │ 3606010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 181,854│ 178,760│ 3,094│ │ │ │ │ 3606010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 166,665│ 163,400│ 3,265│1.本年度預算數 166,665千元,包括人事費 140,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 31千元,事務費15,531千元,業務費 2,679千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 2,196千元,旅運費 1,728千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 140,631千元,較上年度淨增 3,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 55千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘、僱人員各 1人、 │ │ │ │ │ │ │ │ 技工 1人,計減列 3人之人事費 1,180千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列人事費 494千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費 4,170千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合組織法修正增加職員 2人之人事費 959 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費26,034千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 190千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 298千元,旅運費34 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共減列 332千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 324千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定按公告地價及面積之百分之五核實增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列土地租金 151千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準核實增列車輛油費32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列車輛保險費 283千元。 │ │ │ │ 3606010102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 15,189│ 15,360│ -171│1.本年度預算數15,189千元,包括人事費 6,712千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,127千元,維護費 2,350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,712千元,較上年度,淨增 432 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘人員 1人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 432千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合組織法修正增加職員 1人之人事費 634 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊管理工作維持 5,127千元較上年度依撙節 │ │ │ │ │ │ │ │ 原則減列業務費 803千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)應用軟體開發維護與資料登錄 3,350千元較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列業務費 200千元。 │ │ │ │ 3606011100 │ │ │ │ │ │ 2│ │考銓保訓 │ 61,904│ 63,131│ -1,227│ │ │ │ │ 3606011101 │ │ │ │ │ │ │ 1│考選業務處理 │ 13,511│ 13,972│ -461│1.本年度預算數13,511千元,包括人事費 9,385千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,607千元,旅運費 519千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,879千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 401千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)證書印發工作維持 3,367千元,較上年度依撙 │ │ │ │ │ │ │ │ 節原則減列業務費 627千元及旅運費 100千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共減列 727千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)考選業務審查及工作維持 500千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 100千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列酬勞費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)典試業務研究改進 765千元,較上年度預算數 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減35千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 150千元及旅運費35 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共減列 185千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列酬勞費、加班費 150千元。 │ │ │ │ 3606011102 │ │ │ │ │ │ │ 2│銓敘業務處理 │ 11,588│ 12,021│ -433│1.本年度預算數11,588千元,包括人事費 7,447千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,907千元,旅運費 234千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,997千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 306千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)銓敘業務審查及工作維持 2,030千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依撙節原則減列業務費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)銓敘政策研究改進 2,561千元,較上年度依撙 │ │ │ │ │ │ │ │ 節原則減列業務費 403千元及旅運費36千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共減列 439千元。 │ │ │ │ 3606011103 │ │ │ │ │ │ │ 3│保障及培訓業務│ 13,195│ 13,910│ -715│1.本年度預算數13,195千元,包括人事費 7,577千 │ │ │ │處理 │ │ │ │ 元,業務費 5,213千元,旅運費 405千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,865千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 325千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增保訓業務審查及工作維持費 1,631千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)審議保障政策、制度及監督保障法令宣導 365 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨減 2,615千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 2,280千元及旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 375千元,合共減列 2,655千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列加班費40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增審議保訓法規相關子法規經費 550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增保訓政策法制研究改進經費 430千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)培訓業務推展與宣導 315千元,較上年度預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 數淨減 665千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 575千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列旅運費 110千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列加班值班費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)審議國家文官訓練機關之組織法律及督辦籌設 │ │ │ │ │ │ │ │ 工作 260千元,較上年度增列業務費 180千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)退撫基金業務宣導等經費 2,779千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依撙節原則減列業務費 221千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 減列籌設保障暨培訓委員會50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 減列退撫基金監理業務座談 280千元。 │ │ │ │ 3606011104 │ │ │ │ │ │ │ 4│考銓叢書編纂 │ 10,355│ 10,310│ 45│1.本年度預算數10,355千元,包括人事費 5,898千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,196千元,旅運費 261千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,278千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 148千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)考銓叢書編印 4,515千元,較上年度預算數淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 485千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 537千元及旅運費68 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共減列 605千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列酬勞費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)統計書刊編印 162千元,較上年度依撙節原則 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)增列彙編人事人員通訊錄 400千元。 │ │ │ │ 3606011105 │ │ │ │ │ │ │ 5│考銓法規及議事│ 13,255│ 12,918│ 337│1.本年度預算數13,255千元,包括人事費 2,809千 │ │ │ │業務 │ │ │ │ 元,業務費 6,652千元,旅運費 2,994千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)議事工作維持 2,983千元,較上年度依撙節原 │ │ │ │ │ │ │ │ 則減列業務費 315千元及旅運費38千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 353千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)考銓業務考察研究 2,425千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 148千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)考試及格人員聯繫及施政成果宣導 1,544千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨增 4千元包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 124千元及旅運費72 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共減列 196千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列印製業務簡報施政成果等經費 200千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)研究發展業務維持 4,000千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 800千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 377千元及旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,合共減列 527千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列兼職酬金 527千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列委辦費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)訴願案件審理業務及訴願案例編印 683千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依撙節原則減列業務費46千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費36千元,合共減列82千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)法制案件研議業務及考銓法規編印 1,620千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度依撙節原則減列業務費 180千元。 │ │ │ │ 7606012100 │ │ │ │ │ │ 3│ │退撫監督 │ 24,524│ 25,203│ -679│ │ │ │ │ 7606012101 │ │ │ │ │ │ │ 1│退撫基金監督 │ 24,524│ 25,203│ -679│1.本年度預算數24,524千元,包括人事費18,688千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 347千元,業務費 3,539千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 129千元,旅運費 966千元,特別費 840千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,設備及投資15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,894千元,較上年度淨增 2,704 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列兼職酬金 414千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 702千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增加職員 3人之人事費 2,266千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列加班費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦公事務維持費 1,697千元,較上年度淨增 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列車輛稅金 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增加職員 3人,增列統籌事務費40千元辦公 │ │ │ │ │ │ │ │ 器具養護費 4千元及上、下班車票費52千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共增列96千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準核實增列車輛油料費 1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列車輛保險費19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列資訊設備養護費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)監督業務經費 2,644千元,較上年度淨增44千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列加班費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列業務費 411千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列研討會經費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列短程洽公車資30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列國內差旅費75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)稽察業務經費 2,274千元,較上年度淨減 586 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列會議議程印刷費 960千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列旅運費 279千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列兼職酬金 194千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列文具紙張費 110千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列郵電費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列軟體購置費 140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列旅運費 159千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)設備及投資經費15千元,較上年度減列 3,051 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]辦公設備購置費15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度新購公務車輛預算業已編列完竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 566千元,如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度新購辦公事務等設備預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 2,500千元,如數減列。 │ │ │ │ 3606019000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 103,190│ 24,432│ 78,758│ │ │ │ │ 3606019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 90,000│ 19,000│ 71,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建「考試院暨考選部綜合行政大樓」工程,地 │ │ │ │ │ │ │ │ 下三層,地上十一層,計32,130平方公尺,按每 │ │ │ │ │ │ │ │ 平方公尺 2萬 2,300元,核列建築費 716,499千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,連同設計監造費19,326千元及工程管理費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,625千元,合共 743,450千元,分 3年辦理,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度編列第一年工程費90,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度興建「考試院暨考選部綜合行政大樓」先 │ │ │ │ │ │ │ │ 期規劃費預算業已編列完竣,所列19,000千元如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │ 3606019010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 3,640│ 2,432│ 1,208│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦公室自動化及電腦連線之硬體配置等購置費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,640千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度辦公室自動化、購置電腦週邊等設備費, │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編列完竣,所列 2,432千元如數減列。 │ │ │ │ 3606019011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 7,550│ -│ 7,550│汰換委員座車10輛購置費如列數。 │ │ │ │ 3606019019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 2,000│ 3,000│ -1,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換各項事務設備 1,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.增購圖書設備 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換各項設備、增購圖書設備、醫療設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編列完竣,所列 3,000千元,如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3606019800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 590│ 590│ 0│仍按上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |