86B40610.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0006100000 │ │ │ │ │ 2│ │ │考選部 │ 786,929│ 802,121│ -15,192│1.考選部本年度預算數 786,929千元,較上年度法 │ │ │ │ │ │ │ │ 定預算數 861,856千元,減少74,927千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 861,856千元,除配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 公務人員保障暨培訓委員會成立,由「行政管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移出職員10人之統籌事務費及辦公器具養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 140千元,及由「高等及普通考試訓練」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移出人事、業務等訓練經費59,595千元,分別 │ │ │ │ │ │ │ │ 列入公務人員保障暨培訓委員會「行政管理」及 │ │ │ │ │ │ │ │ 「訓練與進修業務處理」科目外,淨計如表列上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數。 │ │ │ │ 3606100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 114,456│ 110,458│ 3,998│ │ │ │ │ 3606100101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 114,456│ 110,458│ 3,998│1.本科目上年度預算數 103,715千元,除移出統籌 │ │ │ │ │ │ │ │ 事務費及辦公器具養護費 140千元列入公務人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 保障暨培訓委員會「行政管理」科目項下外,另 │ │ │ │ │ │ │ │ 配合科目調整,由「高等及普通考試訓練」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入專技人員人事、業務等訓練經費 6,883千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移入移出數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 114,456千元,包括人事費88,854 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費 7,342千元,業務費 9,330千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 2,273千元,旅運費 4,748千元,設備費 │ │ │ │ │ │ │ │ 229千元,特別費 1,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費86,278千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 5,632千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費28,178千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,634千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約僱 3人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 39千元,辦公器具養護費 3千元,合共減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列土地租金 479千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 171千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實減列訓練工作人事費 1,331千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依撙節原則減列業務費 4,548千元及旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 154千元,合共減列 4,702千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列員工加班值班費 1,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依規定標準核實增列車輛油料費14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]核實增列公務車輛及辦公廳舍等保險費 127 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金39千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列印製考選行政概況、考選部行事紀要 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 1,350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 增列行政大樓水電費 1,180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 增列考銓專案國外考察差旅費 352千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [13] 增列購置辦公事務設備 229千元。 │ │ │ │ 3606101000 │ │ │ │ │ │ 2│ │考試及檢覈業務│ 544,439│ 559,377│ -14,938│ │ │ │ │ 3606101001 │ │ │ │ │ │ │ 1│考試工作 │ 476,204│ 481,843│ -5,639│1.本年度預算數 476,204千元,包括人事費 351,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 71千元,業務費 112,533千元,維護費 1,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 3,500千元,設備及投資 8,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費38,171千元,較上年度淨增 1,891 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約僱 2人之人事費 756 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,647千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)考試工作維持費 438,033千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,530千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 530千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列人事費 7,000千元。 │ │ │ │ 3606101002 │ │ │ │ │ │ │ 2│檢覈工作 │ 68,235│ 77,534│ -9,299│1.本年度預算數68,235千元,包括人事費48,091千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費16,894千元,維護費 800千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 950千元,設備及投資 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,091千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,171千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)檢覈工作維持費50,144千元,較上年度減少10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,470千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 470千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列人事費10,000千元。 │ │ │ │ 3606101400 │ │ │ │ │ │ 3│ │考試業務研究改│ 124,846│ 130,907│ -6,061│ │ │ │ │進 │ │ │ │ │ │ │ │ 3606101401 │ │ │ │ │ │ │ 1│試題研究及編印│ 54,845│ 64,813│ -9,968│1.本年度預算數54,845千元,包括人事費46,699千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,777千元,旅運費 1,369千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,849千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 829千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)未建題庫測驗試題之編印經費 6,080千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列未建題庫測驗試題委員命審費 900 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)測驗式題庫之研編經費 8,565千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 110千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列測驗式題庫委員命題費、審查費 1,350 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列整編工作費及題庫電腦化入闈工作費、 │ │ │ │ │ │ │ │ 餐費等經費 1,240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)申論式題庫之研編經費28,435千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少11,587千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列申論式題庫委員命審費、入闈工作費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,630千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列申論式題庫研編之業務費及旅運費 957 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)試題彙編之編印經費 916千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3606101402 │ │ │ │ │ │ │ 2│考選資料處理 │ 53,555│ 51,671│ 1,884│1.本年度預算數53,555千元,包括人事費17,813千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費14,737千元,維護費 5,175千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 120千元,設備及投資15,710千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,665千元,較上年度淨增 1,035 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約僱 1人之人事費 432 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,467千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊工作維持費 3,655千元,較上年度增列旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費89千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)網路系統之規劃及裝置經費32,235千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 760千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列個人電腦軟體等購置、設計費 1,050千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列電腦訓練經費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列個人電腦、印表機、光碟機等硬體設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 購置費 1,610千元。 │ │ │ │ 3606101403 │ │ │ │ │ │ │ 3│研究發展及宣導│ 16,446│ 14,423│ 2,023│1.本年度預算數16,446千元,包括人事費15,046千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,728千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 628千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)研發工作維持費 2,438千元,較上年度增加 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 95千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列考選工作研究委員會委員研審費 675千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列研發工作業務費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)考試業務之研究改進經費 4,280千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 700千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列研究報告審查費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列研究改進考試政策、制度之研究費 800 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3606109000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 1,809│ -│ 1,809│ │ │ │ │ 3606109011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 1,809│ -│ 1,809│汰換公務轎車 3輛購置費如列數。 │ │ │ │ 3606109800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,379│ 1,379│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |