86B40620.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0006200000  │              │              │              │
  │ 3│  │  │銓敘部        │    14,512,959│    12,952,165│     1,560,794│1.銓硈‘誚~度預算數14,512,959千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  法定預算數13,140,961千元,增加 1,371,998千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數13,140,961千元,除移
  │  │  │  │              │              │              │              │  出「公務人員及眷屬保險補助」科目私立專科以
  │  │  │  │              │              │              │              │  上學校教職員保險醫療補助經費 188,796千元列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入教育部「私立學校教學獎助」科目項下外,淨
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │  3606200100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       161,381│       155,010│         6,371│
  │  │  │  │  3606200101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       129,733│       122,440│         7,293│1.本科目上年度預算數 117,961千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「資訊管理」科目移入人事費 867千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  「公務人員保險管理」科目移入人事費 1,348千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元及「公務人員保險監理」科目移入人事費 1,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  19千元,及「考試分發及人力評估」科目移入人
  │  │  │  │              │              │              │              │  事費 1,045千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 129,733千元,包括人事費 103,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  50千元,事務費10,171千元,業務費 4,745千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費 4,092千元,旅運費 5,895千元,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 103,150千元,較上年度淨增 6,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    13千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少約僱人員 1人之人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │       236千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 6,749千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費18,536千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 5千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員 4人之統籌事務費
  │  │  │  │              │              │              │              │      52千元,辦公器具養護費 4千元,合共減列
  │  │  │  │              │              │              │              │      56千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依車輛使用年期核實減列車輛養護費58千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依規定標準核實增列車輛牌照稅稅金62千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金47千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)部區環境暨辦公房舍清潔及修繕經費 2,152千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列 168千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)短程車資及國內外旅費 5,895千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列 617千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列國外旅費 113千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]公車票價調整增列員工上下班車票費 504千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │  3606200102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │        31,648│        32,570│          -922│1.本科目上年度預算數33,437千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人事費 867千元列入「行政管理」科目,
  │  │  │  │              │              │              │              │  淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數31,648千元,包括人事費10,841千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費16,102千元,維護費 4,582千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 123千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,545千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 867千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)資訊作業系統之使用及管理經費 2,042千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依撙節原則減列業務費 227千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)電腦主機及週邊設備維修經費 4,582千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度核實減列維護費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)租賃中型電腦主機系統10,008千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列業務費 888千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)電腦軟體購置經費 405千元,較上年度依撙節
  │  │  │  │              │              │              │              │    原則減列業務費45千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)全國人事業務資訊化推動工作經費 1,554千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度依撙節原則減列業務費29千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)委託開發作業系統經費 3,389千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依撙節原則減列業務費 376千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)參加電腦課程訓練經費 123千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3606200200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │人事法制      │        33,868│        30,581│         3,287│
  │  │  │  │  3606200201  │              │              │              │
  │  │  │ 1│人事法制研究改│        25,406│        22,691│         2,715│1.本科目上年度預算數21,800千元,配合科目調整
  │  │  │  │進            │              │              │              │  ,由「公務人員保險監理」科目移入人事費 891
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數25,406千元,包括人事費16,582千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6,008千元,旅運費 2,376千元,委
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦費 440千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,311千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,328千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)蒐集及編譯印人事法規經費 1,825千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)委託學術機構研究經費 608千元,較上年度核
  │  │  │  │              │              │              │              │    實減列 237千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)人事制度研究改進委員會經費 774千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)考銓專案國外考察旅費 880千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列國外旅費 216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增修法規宣導經費 3,376千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)人事法案諮詢業務經費 2,224千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)新增整建及推動改革人事制度經費 1,408千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3606200202  │              │              │              │
  │  │  │ 2│機關組織及職務│         8,462│         7,890│           572│1.本科目上年度預算數 7,045千元,配合科目調整
  │  │  │  │管理          │              │              │              │  ,由「公務人員保險監理」科目移入人事費 845
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 8,462千元,包括人事費 7,146千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,316千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,146千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 572千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)組織法規、職務列等及歸系之核議經費 1,316
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3606200300  │              │              │              │
  │  │ 3│  │銓審業務      │        63,635│        59,627│         4,008│
  │  │  │  │  3606200301  │              │              │              │
  │  │  │ 1│一般公務人員銓│        40,388│        38,943│         1,445│1.本年度預算數40,388千元,包括人事費37,057千
  │  │  │  │審            │              │              │              │  元,業務費 3,248千元,旅運費83千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費37,057千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,445千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)一般公務人員銓祤f查業務經費 2,199千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)公立學校教職員銓敘審查業務經費 644千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)銓審業務講習經費 488千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3606200302  │              │              │              │
  │  │  │ 2│特種法規任用人│        23,247│        20,684│         2,563│1.本年度預算數23,247千元,包括人事費21,987千
  │  │  │  │員銓審        │              │              │              │  元,業務費 1,176千元,旅運費84千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,987千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,563千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)特種法規任用人員銓祤f查業務經費 1,260千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │  3606200400  │              │              │              │
  │  │ 4│  │人事管理與公務│        26,852│        25,417│         1,435│
  │  │  │  │人力資料運用  │              │              │              │
  │  │  │  │  3606200401  │              │              │              │
  │  │  │ 1│人事人員管理  │         5,501│         5,279│           222│1.本科目係由上年度「人事機構及人員管理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 5,501千元,包括人事費 3,543千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,411千元,旅運費 547千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,543千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 222千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)全國人事人員管理業務經費 1,958千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3606200402  │              │              │              │
  │  │  │ 2│考試分發及人力│         6,424│         6,019│           405│1.本科目係由上年度「公務人力評估及人才儲備」
  │  │  │  │評估          │              │              │              │  及「公務人員分發及在職進修」二科目合併改設
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數配合科目調整,移出人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,045千元列入「行政管理」科目,淨計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 6,424千元,包括人事費 5,064千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,297千元,旅運費63千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,133千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 405千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)考試分發及人力評估業務經費 2,291千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  3606200403  │              │              │              │
  │  │  │ 3│人事資料運用及│        14,927│        14,119│           808│1.本科目係由上年度「人事資料調查整理登記」科
  │  │  │  │管理          │              │              │              │  目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數14,927千元,包括人事費13,881千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,031千元,旅運費15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,881千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 808千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公務人員人事資料審核校正登記業務經費 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    46千元,與上年度同。
  │  │  │  │  6606200500  │              │              │              │
  │  │ 5│  │保險業務      │         8,699│        10,030│        -1,331│
  │  │  │  │  6606200501  │              │              │              │
  │  │  │ 1│公務人員保險管│         3,259│         3,026│           233│1.本科目上年度預算數 4,374千元,配合科目調整
  │  │  │  │理            │              │              │              │  ,移出人事費 1,348千元列入「行政管理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,259千元,包括人事費 2,910千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 324千元,旅運費25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,910千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 233千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公務人員保險管理業務經費 349千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │  6606200502  │              │              │              │
  │  │  │ 2│公務人員保險監│         5,440│         7,004│        -1,564│1.本科目上年度預算數 9,959千元,配合科目調整
  │  │  │  │理            │              │              │              │  ,移出人事費 1,219千元列入「行政管理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人事費 891千元列入「人事法制研究改進
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目,移出人事費 845千元列入「機關組織及
  │  │  │  │              │              │              │              │  職務管理」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 5,440千元,包括人事費 5,071千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 269千元,旅運費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,071千元,較上年度淨減 1,519
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員 3人之人事費 1,2
  │  │  │  │              │              │              │              │      05千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列兼職委員顧問車馬費 720千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列上年度調整待遇經費 406千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公務人員保險監理業務經費 369千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度核實減列45千元。
  │  │  │  │  7606200600  │              │              │              │
  │  │ 6│  │退休撫卹業務  │       121,337│       121,130│           207│
  │  │  │  │  7606200601  │              │              │              │
  │  │  │ 1│公務人員退休撫│        21,387│        18,638│         2,749│1.本年度預算數21,387千元,包括人事費18,628千
  │  │  │  │卹管理        │              │              │              │  元,業務費 2,732千元,旅運費27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,528千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,816千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公務人員退休業務經費 1,330千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)公務人員撫卹業務經費 596千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)增列退休人員其他現金給與補償金發放業務經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 933千元。
  │  │  │  │  7606200602  │              │              │              │
  │  │  │ 2│公務人員退撫基│        99,950│       102,492│        -2,542│1.本年度預算數99,950千元,均屬補助及捐助費。
  │  │  │  │金管理委員會補│              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │助            │              │              │              │ (1)補助公務人員退撫基金管理委員會行政經費88
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,505千元,較上年度增列 9,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)補助公務人員退撫基金管理委員會設備經費11
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,445千元,較上年度減列12,142千元。
  │  │  │  │  7506205300  │              │              │              │
  │  │ 7│  │公務人員退休撫│     7,486,180│     6,258,204│     1,227,976│1.本年度預算數 7,486,180千元,均屬人事費。
  │  │  │  │卹給付        │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)公務人員退休給付 5,243,695千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列 889,929千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公務人員撫卹給付 300,000千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)退休金其他現金給與補償金經費 1,942,485千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列 338,047千元。
  │  │  │  │  7506205400  │              │              │              │
  │  │ 8│  │公務人員退撫儲│     2,548,293│     2,336,139│       212,154│本年度預算數 2,548,293千元,均屬人事費,較上
  │  │  │  │金補助        │              │              │              │年度增列退撫儲金經費 212,154千元。
  │  │  │  │  6606205500  │              │              │              │
  │  │ 9│  │公務人員及眷屬│     3,953,653│     3,845,386│       108,267│1.本年度預算數 3,953,653千元,均屬人事費。
  │  │  │  │保險補助      │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)公務人員保險補助經費 1,737,525千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列 173,277千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公務人員健保保險補助經費 2,205,868千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列75,270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增退休人員保險補助經費10,260千元。
  │  │  │  │  6706205600  │              │              │              │
  │  │10│  │公務人員殮葬補│        23,170│        27,000│        -3,830│本年度預算數23,170千元,均屬人事費,較上年度
  │  │  │  │助            │              │              │              │核實減列 3,830千元。
  │  │  │  │  6806205800  │              │              │              │
  │  │11│  │早期退休公教人│        80,394│        80,394│             0│本年度預算數80,394千元,均屬獎勵及濟助費,與
  │  │  │  │員生活困難濟助│              │              │              │上年度同。
  │  │  │  │金            │              │              │              │
  │  │  │  │  3606209000  │              │              │              │
  │  │12│  │一般建築及設備│         4,637│         2,387│         2,250│
  │  │  │  │  3606209010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │             -│           150│          -150│上年度資訊設備預算業已編列完竣,所列 150千元
  │  │  │  │              │              │              │              │,如數減列。
  │  │  │  │  3606209011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         1,809│         1,791│            18│1.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)汰換公務轎車 3輛 1,809千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)上年度汰換車輛購置預算業已編列完竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,791千元,如數減列。
  │  │  │  │  3606209019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         2,828│           446│         2,382│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.首長及副首長職務宿舍 3戶之設備及裝修費 2,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換傳真機 5台 100千元及影印機 3台 208千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,合共 308千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度購置辦公設備預算業已編列完竣,所列 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  46千元,如數減列。
  │  │  │  │  3606209800  │              │              │              │
  │  │13│  │第一預備金    │           860│           860│             0│仍照上年度預算數編列。
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