86B40620.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十六年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0006200000 │ │ │ │
│ 3│ │ │銓敘部 │ 14,512,959│ 12,952,165│ 1,560,794│1.銓𧡰部本年度預算數14,512,959千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 法定預算數13,140,961千元，增加 1,371,998千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數13,140,961千元，除移
│ │ │ │ │ │ │ │ 出「公務人員及眷屬保險補助」科目私立專科以
│ │ │ │ │ │ │ │ 上學校教職員保險醫療補助經費 188,796千元列
│ │ │ │ │ │ │ │ 入教育部「私立學校教學獎助」科目項下外，淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 計如表列上年度預算數。
│ │ │ │ 3606200100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 161,381│ 155,010│ 6,371│
│ │ │ │ 3606200101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 129,733│ 122,440│ 7,293│1.本科目上年度預算數 117,961千元，配合科目調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整，由「資訊管理」科目移入人事費 867千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 「公務人員保險管理」科目移入人事費 1,348千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元及「公務人員保險監理」科目移入人事費 1,2
│ │ │ │ │ │ │ │ 19千元，及「考試分發及人力評估」科目移入人
│ │ │ │ │ │ │ │ 事費 1,045千元，合計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 129,733千元，包括人事費 103,1
│ │ │ │ │ │ │ │ 50千元，事務費10,171千元，業務費 4,745千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，維護費 4,092千元，旅運費 5,895千元，特別
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,680千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 103,150千元，較上年度淨增 6,5
│ │ │ │ │ │ │ │ 13千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約僱人員 1人之人事費
│ │ │ │ │ │ │ │ 236千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 6,749千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費18,536千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 5千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 4人之統籌事務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 52千元，辦公器具養護費 4千元，合共減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 56千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期核實減列車輛養護費58千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準核實增列車輛牌照稅稅金62千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
│ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金47千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)部區環境暨辦公房舍清潔及修繕經費 2,152千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度增列 168千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)短程車資及國內外旅費 5,895千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列 617千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列國外旅費 113千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]公車票價調整增列員工上下班車票費 504千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ 3606200102 │ │ │ │
│ │ │ 2│資訊管理 │ 31,648│ 32,570│ -922│1.本科目上年度預算數33,437千元，配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，移出人事費 867千元列入「行政管理」科目，
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數31,648千元，包括人事費10,841千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費16,102千元，維護費 4,582千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 123千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,545千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 867千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊作業系統之使用及管理經費 2,042千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依撙節原則減列業務費 227千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)電腦主機及週邊設備維修經費 4,582千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度核實減列維護費 2,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)租賃中型電腦主機系統10,008千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列業務費 888千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)電腦軟體購置經費 405千元，較上年度依撙節
│ │ │ │ │ │ │ │ 原則減列業務費45千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)全國人事業務資訊化推動工作經費 1,554千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度依撙節原則減列業務費29千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)委託開發作業系統經費 3,389千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 依撙節原則減列業務費 376千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)參加電腦課程訓練經費 123千元，與上年度同
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 3606200200 │ │ │ │
│ │ 2│ │人事法制 │ 33,868│ 30,581│ 3,287│
│ │ │ │ 3606200201 │ │ │ │
│ │ │ 1│人事法制研究改│ 25,406│ 22,691│ 2,715│1.本科目上年度預算數21,800千元，配合科目調整
│ │ │ │進 │ │ │ │ ，由「公務人員保險監理」科目移入人事費 891
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，合計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數25,406千元，包括人事費16,582千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 6,008千元，旅運費 2,376千元，委
│ │ │ │ │ │ │ │ 辦費 440千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,311千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,328千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)蒐集及編譯印人事法規經費 1,825千元，與上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)委託學術機構研究經費 608千元，較上年度核
│ │ │ │ │ │ │ │ 實減列 237千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)人事制度研究改進委員會經費 774千元，與上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)考銓專案國外考察旅費 880千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列國外旅費 216千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增修法規宣導經費 3,376千元，與上年度同
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)人事法案諮詢業務經費 2,224千元，與上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)新增整建及推動改革人事制度經費 1,408千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 3606200202 │ │ │ │
│ │ │ 2│機關組織及職務│ 8,462│ 7,890│ 572│1.本科目上年度預算數 7,045千元，配合科目調整
│ │ │ │管理 │ │ │ │ ，由「公務人員保險監理」科目移入人事費 845
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，合計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 8,462千元，包括人事費 7,146千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 1,316千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,146千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 572千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)組織法規、職務列等及歸系之核議經費 1,316
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，與上年度同。
│ │ │ │ 3606200300 │ │ │ │
│ │ 3│ │銓審業務 │ 63,635│ 59,627│ 4,008│
│ │ │ │ 3606200301 │ │ │ │
│ │ │ 1│一般公務人員銓│ 40,388│ 38,943│ 1,445│1.本年度預算數40,388千元，包括人事費37,057千
│ │ │ │審 │ │ │ │ 元，業務費 3,248千元，旅運費83千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費37,057千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,445千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般公務人員銓𧡰審查業務經費 2,199千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)公立學校教職員銓敘審查業務經費 644千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)銓審業務講習經費 488千元，與上年度同。
│ │ │ │ 3606200302 │ │ │ │
│ │ │ 2│特種法規任用人│ 23,247│ 20,684│ 2,563│1.本年度預算數23,247千元，包括人事費21,987千
│ │ │ │員銓審 │ │ │ │ 元，業務費 1,176千元，旅運費84千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,987千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,563千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特種法規任用人員銓𧡰審查業務經費 1,260千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，與上年度同。
│ │ │ │ 3606200400 │ │ │ │
│ │ 4│ │人事管理與公務│ 26,852│ 25,417│ 1,435│
│ │ │ │人力資料運用 │ │ │ │
│ │ │ │ 3606200401 │ │ │ │
│ │ │ 1│人事人員管理 │ 5,501│ 5,279│ 222│1.本科目係由上年度「人事機構及人員管理」科目
│ │ │ │ │ │ │ │ 改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 5,501千元，包括人事費 3,543千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 1,411千元，旅運費 547千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,543千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 222千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)全國人事人員管理業務經費 1,958千元，與上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。
│ │ │ │ 3606200402 │ │ │ │
│ │ │ 2│考試分發及人力│ 6,424│ 6,019│ 405│1.本科目係由上年度「公務人力評估及人才儲備」
│ │ │ │評估 │ │ │ │ 及「公務人員分發及在職進修」二科目合併改設
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整，移出人事費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,045千元列入「行政管理」科目，淨計如列數
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 6,424千元，包括人事費 5,064千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 1,297千元，旅運費63千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,133千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 405千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)考試分發及人力評估業務經費 2,291千元，與
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。
│ │ │ │ 3606200403 │ │ │ │
│ │ │ 3│人事資料運用及│ 14,927│ 14,119│ 808│1.本科目係由上年度「人事資料調查整理登記」科
│ │ │ │管理 │ │ │ │ 目改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數14,927千元，包括人事費13,881千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 1,031千元，旅運費15千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,881千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 808千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)公務人員人事資料審核校正登記業務經費 1,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 46千元，與上年度同。
│ │ │ │ 6606200500 │ │ │ │
│ │ 5│ │保險業務 │ 8,699│ 10,030│ -1,331│
│ │ │ │ 6606200501 │ │ │ │
│ │ │ 1│公務人員保險管│ 3,259│ 3,026│ 233│1.本科目上年度預算數 4,374千元，配合科目調整
│ │ │ │理 │ │ │ │ ，移出人事費 1,348千元列入「行政管理」科目
│ │ │ │ │ │ │ │ ，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 3,259千元，包括人事費 2,910千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 324千元，旅運費25千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,910千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 233千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)公務人員保險管理業務經費 349千元，與上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度同。
│ │ │ │ 6606200502 │ │ │ │
│ │ │ 2│公務人員保險監│ 5,440│ 7,004│ -1,564│1.本科目上年度預算數 9,959千元，配合科目調整
│ │ │ │理 │ │ │ │ ，移出人事費 1,219千元列入「行政管理」科目
│ │ │ │ │ │ │ │ ，移出人事費 891千元列入「人事法制研究改進
│ │ │ │ │ │ │ │ 」科目，移出人事費 845千元列入「機關組織及
│ │ │ │ │ │ │ │ 職務管理」科目，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 5,440千元，包括人事費 5,071千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 269千元，旅運費 100千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,071千元，較上年度淨減 1,519
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 3人之人事費 1,2
│ │ │ │ │ │ │ │ 05千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列兼職委員顧問車馬費 720千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費 406千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)公務人員保險監理業務經費 369千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度核實減列45千元。
│ │ │ │ 7606200600 │ │ │ │
│ │ 6│ │退休撫卹業務 │ 121,337│ 121,130│ 207│
│ │ │ │ 7606200601 │ │ │ │
│ │ │ 1│公務人員退休撫│ 21,387│ 18,638│ 2,749│1.本年度預算數21,387千元，包括人事費18,628千
│ │ │ │卹管理 │ │ │ │ 元，業務費 2,732千元，旅運費27千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,528千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,816千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)公務人員退休業務經費 1,330千元，與上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)公務人員撫卹業務經費 596千元，與上年度同
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)增列退休人員其他現金給與補償金發放業務經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 933千元。
│ │ │ │ 7606200602 │ │ │ │
│ │ │ 2│公務人員退撫基│ 99,950│ 102,492│ -2,542│1.本年度預算數99,950千元，均屬補助及捐助費。
│ │ │ │金管理委員會補│ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │助 │ │ │ │ (1)補助公務人員退撫基金管理委員會行政經費88
│ │ │ │ │ │ │ │ ,505千元，較上年度增列 9,600千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)補助公務人員退撫基金管理委員會設備經費11
│ │ │ │ │ │ │ │ ,445千元，較上年度減列12,142千元。
│ │ │ │ 7506205300 │ │ │ │
│ │ 7│ │公務人員退休撫│ 7,486,180│ 6,258,204│ 1,227,976│1.本年度預算數 7,486,180千元，均屬人事費。
│ │ │ │卹給付 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)公務人員退休給付 5,243,695千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列 889,929千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)公務人員撫卹給付 300,000千元，與上年度同
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)退休金其他現金給與補償金經費 1,942,485千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度增列 338,047千元。
│ │ │ │ 7506205400 │ │ │ │
│ │ 8│ │公務人員退撫儲│ 2,548,293│ 2,336,139│ 212,154│本年度預算數 2,548,293千元，均屬人事費，較上
│ │ │ │金補助 │ │ │ │年度增列退撫儲金經費 212,154千元。
│ │ │ │ 6606205500 │ │ │ │
│ │ 9│ │公務人員及眷屬│ 3,953,653│ 3,845,386│ 108,267│1.本年度預算數 3,953,653千元，均屬人事費。
│ │ │ │保險補助 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)公務人員保險補助經費 1,737,525千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列 173,277千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)公務人員健保保險補助經費 2,205,868千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列75,270千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增退休人員保險補助經費10,260千元。
│ │ │ │ 6706205600 │ │ │ │
│ │10│ │公務人員殮葬補│ 23,170│ 27,000│ -3,830│本年度預算數23,170千元，均屬人事費，較上年度
│ │ │ │助 │ │ │ │核實減列 3,830千元。
│ │ │ │ 6806205800 │ │ │ │
│ │11│ │早期退休公教人│ 80,394│ 80,394│ 0│本年度預算數80,394千元，均屬獎勵及濟助費，與
│ │ │ │員生活困難濟助│ │ │ │上年度同。
│ │ │ │金 │ │ │ │
│ │ │ │ 3606209000 │ │ │ │
│ │12│ │一般建築及設備│ 4,637│ 2,387│ 2,250│
│ │ │ │ 3606209010 │ │ │ │
│ │ │ 1│資訊設備 │ -│ 150│ -150│上年度資訊設備預算業已編列完竣，所列 150千元
│ │ │ │ │ │ │ │，如數減列。
│ │ │ │ 3606209011 │ │ │ │
│ │ │ 2│交通及運輸設備│ 1,809│ 1,791│ 18│1.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)汰換公務轎車 3輛 1,809千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)上年度汰換車輛購置預算業已編列完竣，所列
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,791千元，如數減列。
│ │ │ │ 3606209019 │ │ │ │
│ │ │ 3│其他設備 │ 2,828│ 446│ 2,382│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.首長及副首長職務宿舍 3戶之設備及裝修費 2,5
│ │ │ │ │ │ │ │ 20千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.汰換傳真機 5台 100千元及影印機 3台 208千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，合共 308千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置辦公設備預算業已編列完竣，所列 4
│ │ │ │ │ │ │ │ 46千元，如數減列。
│ │ │ │ 3606209800 │ │ │ │
│ │13│ │第一預備金 │ 860│ 860│ 0│仍照上年度預算數編列。
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