86B40701.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0007010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │監察院 │ 450,745│ 440,745│ 10,000│監察院本年度預算數 450,745千元,較上年度法定 │ │ │ │ │ │ │ │預算數 440,745千元,增加10,000千元。 │ │ │ │ 3707010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 324,281│ 316,996│ 7,285│ │ │ │ │ 3707010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 315,955│ 307,870│ 8,085│1.本科目上年度預算數 375,231千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出人事費70,481千元列入「議事業務」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,另由「財產申報業務」科目移入業務費 2,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 39千元、「資訊管理」科目移入事務費78千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 「議事業務」科目移入事務費 1,003千元,移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 移出數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 315,955千元,包括人事費 271,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 86千元,事務費15,007千元,業務費12,201千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 5,978千元,旅運費 5,978千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,205千元,特別費 3,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 268,055千元,較上年度淨增 8,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 47千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列加班值班費等 4,047千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費12,894千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費47,900千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 762千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 220千元及旅運費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 17千元,合共減列 437千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列維護費 325千元。 │ │ │ │ 3707010102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 8,326│ 9,126│ -800│1.本科目上年度預算數 9,204千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出事務費78千元,列入「行政管理」科目, │ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 8,326千元,包括:人事費 3,961 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 2,186千元,維護費 2,179千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,961千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 199千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 4,365千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 999千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列系統整合及週邊設備等業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,593千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列儀器設備養護費 594千元。 │ │ │ │ 3707010300 │ │ │ │ │ │ 2│ │議事業務 │ 91,237│ 88,142│ 3,095│1.本科目係由上年度「月會議事」與「年會議事」 │ │ │ │ │ │ │ │ 二科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數18,664千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出業務費 1,003千元列入「行政管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,另由「行政管理」科目移入人事費70,481千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移入移出數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數91,237千元,包括:人事費84,073 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 3,321千元,旅運費 3,843千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)基本行政工作維持 7,164千元,較上年度依撙 │ │ │ │ │ │ │ │ 節原則減列業務費 235千元及旅運費 507千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共減列 742千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)人員維持費84,073千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,837千元。 │ │ │ │ 3707010900 │ │ │ │ │ │ 3│ │調查巡察業務 │ 19,269│ 19,986│ -717│1.本科目係由上年度「調查業務」及「委員巡迴監 │ │ │ │ │ │ │ │ 察」二科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數19,269千元,包括:人事費12,910 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 3,220千元,旅運費 3,139千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)調查業務13,342千元,較上年度淨增 683千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列旅運費 328千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列調查報告彙編及人民書狀範例彙編 │ │ │ │ │ │ │ │ 印刷費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列調查業務法令專書購置費43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列電話、郵票費 168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列影印機租金 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)巡迴監察業務 5,927千元,較上年度依撙節原 │ │ │ │ │ │ │ │ 則減列業務費48千元及旅運費 1,352千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共減列 1,400千元。 │ │ │ │ 3707011200 │ │ │ │ │ │ 4│ │財產申報業務 │ 7,576│ 7,837│ -261│1.本科目上年度預算數 9,876千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出業務費 2,039千元列入「行政管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 7,576千元,包括人事費 1,180千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,877千元,旅運費 519千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度辦理財產申報業務經費 7,576千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依撙節原則減列旅運費 261千元。 │ │ │ │ 3707019000 │ │ │ │ │ │ 5│ │一般建築及設備│ 7,358│ 6,760│ 598│ │ │ │ │ 3707019010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 3,460│ 2,280│ 1,180│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.網路伺服器 4套 800千元、586個人電腦30部 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,500千元、噴墨印表機30部 360千元及雷射印 │ │ │ │ │ │ │ │ 表機 8部 800千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰購電腦液晶投影設備及訓練器材等預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編列完竣,所列 2,280千元,如數減列。 │ │ │ │ 3707019011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 1,206│ 880│ 326│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務車 2輛購置費如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換車輛預算業已編列完竣,所列 880千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,如數減列。 │ │ │ │ 3707019019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 2,692│ 3,600│ -908│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.中外圖書及其他設備購置費 2,400千元及傳真機 │ │ │ │ │ │ │ │ 、碎紙機、錄音機等器材 292千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度其他雜項設備購置費及汰換委員辦公桌預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編列完竣,所列 3,600千元,如數減列。 │ │ │ │ 3707019800 │ │ │ │ │ │ 6│ │第一預備金 │ 1,024│ 1,024│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |