86B40837.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0008370000 │ │ │ │ │14│ │ │警政署保安警察│ 2,593,776│ 2,356,295│ 237,481│1.警政署保安警察第七總隊本年度預算數 2,593,7 │ │ │ │第七總隊 │ │ │ │ 76千元,較上年度法定預算數 2,220,639千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 373,137千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 2,220,639千元,連同 │ │ │ │ │ │ │ │ 由警政署保安警察第一總隊﹁行政管理﹂及「機 │ │ │ │ │ │ │ │ 動警力及訓練」科目移入職員 7人警員 203人之 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事等相關經費 135,656千元,共計如表列上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數。 │ │ │ │ 3808370100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 143,306│ 92,028│ 51,278│ │ │ │ │ 3808370101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 143,306│ 92,028│ 51,278│1.本年度預算數 143,306千元,包括人事費 110,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 33千元,事務費25,144千元,維護費 5,645千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,450千元,特別費 234千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 110,833千元,較上年度增加49,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 65千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費15,021千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數34,544千元。。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費32,473千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 1,713千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合增加職員 7人警員 162人增列統籌事務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,095千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依規定標準核實增列車輛油料費 242千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列車輛保險費 195千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 181千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3808370200 │ │ │ │ │ │ 2│ │保安警察業務 │ 1,764,559│ 1,685,970│ 78,589│ │ │ │ │ 3808370201 │ │ │ │ │ │ │ 1│海上警察勤務 │ 1,764,559│ 1,685,970│ 78,589│1.本年度預算數 1,764,559千元,包括人事費 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 50,595千元,業務費 300,705千元,維護費 206 │ │ │ │ │ │ │ │ ,345千元,旅運費 4,576千元,材料費 2,338千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,250,595千元,較上年度增加87 │ │ │ │ │ │ │ │ ,085千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費28,922千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數58,163千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)員警海上專長及常年訓練經費 9,295千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依撙節原則減列旅運費 401千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海上查緝工作經費 471,030千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 113千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費29,872千元及旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,795千元,合共減列31,667千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合新建 100噸母子艇 7艘增列警艇油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 29,531千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合增加職員 7人警員 203人,增列服裝費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,023千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)海上巡護工作經費33,639千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,982千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列維護費 8,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列執行漁業巡護任務國外旅費18千元。 │ │ │ │ 3808379000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 684,411│ 576,797│ 107,614│ │ │ │ │ 3808379009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ -│ 27,697│ -27,697│上年度興建台南中隊碼頭工程末期款預算業已編列 │ │ │ │ │ │ │ │完竣,所列27,697千元,如數減列。 │ │ │ │ 3808379010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 884│ -│ 884│購置個人電腦、印表機及電腦桌椅各13套經費如列 │ │ │ │ │ │ │ │數。 │ │ │ │ 3808379011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 678,239│ 549,100│ 129,139│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購建警艇 100噸級 5艘,總經費 972,393千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 分 3年辦理。除84、85年度已編列 494,400千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 外,本年度編列末期款 477,993千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 283,593千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換已達年限之船艇 6艘,改建為60噸級複材質 │ │ │ │ │ │ │ │ 40節之快艇,總經費 595,058千元,分 3年辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ 。除84、85年度已編列 400,000千元外,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列末期款 195,058千元,較上年度減少 159,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.汰換工程車 1輛、偵防車 1輛、機車30輛經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,588千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.配合安檢訓練大樓落成,購置通訊鐵塔 2座經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,600千元。 │ │ │ │ 3808379019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 5,288│ -│ 5,288│本年度預算之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.配合安檢訓練大樓落成,購置柔道場及週邊設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及簡報室多媒體放映設施等經費 3,919千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置槍櫃、冷氣機、影印機及傳真機等辦公設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,369千元。 │ │ │ │ 3808379800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,500│ 1,500│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |