86B40842.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0008420000 │ │ │ │ │16│ │ │台灣警察專科學│ 922,999│ 1,189,428│ -266,429│台灣警察專科學校本年度預算數 922,999千元,較 │ │ │ │校 │ │ │ │上年度法定預算數 1,189,428千元,減少 266,429 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 3808420100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 96,884│ 92,893│ 3,991│ │ │ │ │ 3808420101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 96,884│ 92,893│ 3,991│1.本年度預算數96,884千元,包括人事費72,173千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費10,627千元,業務費 1,600千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 9,756千元,旅運費 2,458千元,特別費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費71,333千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,604千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費21,350千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 971千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列旅運費 272千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依規定標準增列車輛油料費29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依警察人員服製條例規定增列教職員服裝費 │ │ │ │ │ │ │ │ 975千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費 102千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期增列車輛養護費 137千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊業務維持 4,201千元,較上年度增加 416 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費24 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列索引建檔及影像掃瞄經費 392千元。 │ │ │ │ 3808421000 │ │ │ │ │ │ 2│ │初級警察教育 │ 787,566│ 991,529│ -203,963│ │ │ │ │ 3808421031 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 464,853│ 498,265│ -33,412│1.本年度預算數 464,853千元,包括人事費 347,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 94千元,業務費58,691千元,維護費19,471千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 2,778千元,材料費 5,133千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資17,424千元,獎勵及濟助費13,662千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 282,739千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費26,438千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費26,449千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 8,845千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合學生人數減少,核實減列學生平安保險 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 185千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列申請樹人樓用電契約容量線路經費 512 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列警專學報、樹人月刊發行費用 1,870千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增中正堂屋頂、冷卻水塔及座椅修繕費用 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,106千元以及增設三民樓低壓電源經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 66千元,合共 7,672千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)基本教學訓輔工作維持費 111,763千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少56,207千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合學生人數減少,減列外聘教師兼課鐘點 │ │ │ │ │ │ │ │ 費34,057千元、學生書籍費 2,760千元及基 │ │ │ │ │ │ │ │ 本教學訓輔工作費 3,955千元,合共40,772 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列宿舍水電費 8,215千元、環境清潔維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費20千元,合共 8,235千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列人事費 3,287千元,及依撙節原則 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費 3,149千元,維護費 296千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費92千元及材料費 376千元,合共減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生實習工作維持費 3,714千元,較上年度配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合學生人數減少,核實減列學生實習指導費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,200千元、實習保險費 504千元及實習見學租 │ │ │ │ │ │ │ │ 車費 395千元,合共 2,099千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)軍訓及警用技能教學經費39,398千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減10,463千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合學生人數減少,核實減列未役學生依規 │ │ │ │ │ │ │ │ 定應接受預備士官教育訓練費用 5,651千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、幹部伙食補助費 1,308千元、汽車駕駛訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 練費用 3,600千元及訪問憲訓學生費用 360 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共10,919千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列靶場消耗材料費 1,150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依撙節原則減列業務費 794千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增游泳池池底及池壁等修繕費用 2,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元以及警察樂隊服裝費 400千元,合共 2,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)出國計畫經費 790千元,較上年度淨增74千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列出席國際高級警官協會年會旅費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列訪問美國奧克拉荷馬市大學姊妹校 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅費80千元。 │ │ │ │ 3808421032 │ │ │ │ │ │ │ 2│學生公費 │ 322,713│ 493,264│ -170,551│1.本科目本年度預算數 322,713千元,包括業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 22,716千元,材料費 1,658千元,獎勵及濟助費 │ │ │ │ │ │ │ │ 298,339千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)給付學生公費 319,367千元,較上年度減少 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 68,952千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合學生人數減少核實減列學生服裝費11,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 11千元、主副食費29,129千元、生活津貼 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 26,352千元及畢業旅行參觀費 1,200千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 167,792千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列業務費 1,160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生醫療及理髮 3,346千元,較上年度配合學 │ │ │ │ │ │ │ │ 生人數減少核實減列學生理髮費 713千元及醫 │ │ │ │ │ │ │ │ 藥費 886千元,合共 1,599千元。 │ │ │ │ 3808421100 │ │ │ │ │ │ 3│ │招生考試 │ 19,396│ 22,300│ -2,904│1.本科目本年度預算數19,396千元,包括人事費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,640千元,業務費 7,740千元,旅運費 816千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,設備及投資 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)招生業務19,396千元,較上年度減少 2,904千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合預估報名人數較上年度減少 1,200名, │ │ │ │ │ │ │ │ 減列辦理招生考試工作經費 880千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列人事費 960千元,及依撙節原則減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費 860千元及旅運費 204千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 2,024千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)本科目全數以招生報名費收入支應。 │ │ │ │ 3808429000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 16,575│ 80,128│ -63,553│ │ │ │ │ 3808429002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 79,460│ -79,460│上年度編列興建室內四層樓靶場工程第二年經費業 │ │ │ │ │ │ │ │已編列完竣,所列79,460千元,如數減列。 │ │ │ │ 3808429009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 2,000│ -│ 2,000│校舍廚房隔間天花板工程經費如列數。 │ │ │ │ 3808429010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 3,540│ -│ 3,540│新購光碟存檔管理檔案櫃乙部經費如列數。 │ │ │ │ 3808429011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 3,890│ -│ 3,890│汰換大型警備車 1輛經費如列數。 │ │ │ │ 3808429019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 7,145│ 668│ 6,477│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置高壓滅菌消毒機、針頭銷燬機及瓦斯熱水儲 │ │ │ │ │ │ │ │ 水桶等經費 845千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.校舍廚房空調與進風設備、地板、器具及其他設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備等經費 3,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.汰換臥式鍋爐乙具 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新購自動控溫油炸機乙台 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度購置傳真機、冰箱及汰換中正堂舞台電動 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備等經費預算業已編列完竣,所列 668千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ 3808429800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 2,578│ 2,578│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |