86B40851.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0008510000 │ │ │ │ │17│ │ │消防署 │ 786,463│ 428,504│ 357,959│1.內政部消防署本年度預算數 786,463千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度法定預算數 414,515千元,增加 371,948千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 414,515千元,連同警 │ │ │ │ │ │ │ │ 政署保安警察第五總隊「機動警力及訓練」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入職員31人人事費13,989千元,共計如表列上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數。 │ │ │ │ 3808510100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 47,980│ 37,941│ 10,039│ │ │ │ │ 3808510101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 47,980│ 37,941│ 10,039│1.本年度預算數47,980千元,包括人事費10,497千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費34,230千元,維護費 321千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,662千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,497千元,較上年度增加 2,234 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,009千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列技工 1人、工友 2人之人事費 1,225千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費37,483千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 7,805千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合增加職員31人,增列統籌事務費 402千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及辦公器具養護費33千元,合共增列 435 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦公廳舍租金 6,197千元及管理費 528 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共增列 6,725千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準核實增列車輛油料費 194千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 保險及稅費 194千元,及車輛養護費35千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共增列 423千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列非消秏品 222千元。 │ │ │ │ 3808511000 │ │ │ │ │ │ 2│ │消防救災業務 │ 706,359│ 345,417│ 360,942│ │ │ │ │ 3808511020 │ │ │ │ │ │ │ 1│消防救災行政 │ 674,989│ 317,204│ 357,785│1.本年度預算數 674,989千元,包括人事費 136,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 23千元,業務費 145,781千元,維護費 2,730千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費11,235千元,補助及捐助 369,220千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,獎勵及濟助費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 130,669千元,較上年度增加11,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 76千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,408千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列人事費不敷數 8,268千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)消防管理業務經費 289,691千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 177,391千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列旅運費 252千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理119消防節宣導防災及各級民間 │ │ │ │ │ │ │ │ 團體、機關學校防災、救災宣導等系列活動 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費29,739千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列依「充實消防設施四年中程計畫」補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 地方消防單位整建消防廳舍及購置消防車輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 147,904千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強災害預防工作經費27,174千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增17,052千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列旅運費 2,249千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理全國消防會議、消防設備師(士) │ │ │ │ │ │ │ │ 教育訓練等經費 4,701千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列購買公共安全媒體宣導及製作等經費14 │ │ │ │ │ │ │ │ ,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強災害搶救工作經費 175,725千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 127,899千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列執行「提升消防單位化學災害搶救能力 │ │ │ │ │ │ │ │ 二年中程計畫」經費31,899千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列補助地方義消組織購置義消人員裝備器 │ │ │ │ │ │ │ │ 材經費15,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列補助地方消防單位化學災害處理車 3輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費81,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強緊急救護工作經費27,461千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列辦理大量傷患緊急救護演習等經費 1,076 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強災害調查工作經費17,825千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加16,247千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列辦理災害調查及鑑定訓練等經費 2,987 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列執行「建立火災調查鑑定體系與實驗室 │ │ │ │ │ │ │ │ 四年中程計畫」經費13,260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增加強救災救護指揮工作經費 6,444千元。 │ │ │ │ 3808511021 │ │ │ │ │ │ │ 2│消防救災訓練 │ 31,370│ 28,213│ 3,157│1.本年度預算數31,370千元,包括人事費 2,832千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費20,025千元,旅運費 3,293千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 5,220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)加強消防教育提升消防人員素質經費12,240千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度依撙節原則減列業務費 2,063千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強消防及救災人員常年訓練經費15,715千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列辦理「消防人力教育訓練四年 │ │ │ │ │ │ │ │ 中程計畫」經費 6,840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強消防及救災人員心理輔導、提升人員士氣 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 3,415千元,較上年度依撙節原則減列業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 585千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度加強義消人員訓練及督導民間消防團體 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編列完竣,所列 1,035千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3808519000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 30,324│ 43,346│ -13,022│ │ │ │ │ 3808519010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 2,800│ 7,640│ -4,840│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦公室連線作業及人事作業管理系統電腦設備等 │ │ │ │ │ │ │ │ 購置費 2,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置辦公室連線作業及會計資訊網路等電 │ │ │ │ │ │ │ │ 腦設備預算業已編列完竣,所列 7,640千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │ 3808519011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ 25,208│ -25,208│上年度購置公務車輛與各地區消防勤務中心連線通 │ │ │ │ │ │ │ │信設備及傳真機等預算業已編列完竣,所列25,208 │ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。 │ │ │ │ 3808519015 │ │ │ │ │ │ │ 3│機械設備 │ -│ 1,800│ -1,800│上年度購置救災救護中心不斷電系統設備預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │編列完竣,所列 1,800千元如數減列。 │ │ │ │ 3808519019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 27,524│ 8,698│ 18,826│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.救災用望遠鏡、高功率廣播及應勤設備等購置費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,739千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.首長職務宿舍 1戶之設備及裝修費 840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.鑑定實驗室、化學及物理實驗室用儀器設備等購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置費23,945千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購置成立救災救護中心所需多頻道存證錄 │ │ │ │ │ │ │ │ 音機、會議室桌椅、值勤設備、辦公桌椅、多媒 │ │ │ │ │ │ │ │ 體簡報系統與影印機等事務設備預算業已編列完 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 8,698千元如數減列。 │ │ │ │ 3808519800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,800│ 1,800│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |