86B41110.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十六年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0011100000 │ │ │ │
│ 2│ │ │領事事務局 │ 388,229│ 439,457│ -51,228│領事事務局本年度預算數 388,229千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │法定預算數 439,457千元，減少51,228千元。
│ │ │ │ 3911100100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 113,613│ 153,022│ -39,409│
│ │ │ │ 3911100101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 113,613│ 153,022│ -39,409│1.本年度預算數 113,613千元，包括人事費70,473
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元、事務費37,445千元、維護費 1,425千元、
│ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 4,000千元、特別費 270千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費57,591千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,487千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費56,022千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減40,896千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合搬遷中央聯合辦公大樓減列租金41,667
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元及其他相關經費 7,434千元，合共減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 49,101千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則，減列事務費 3,596千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 700千元，合共減列 4,296千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 1,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 38千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列進駐中央聯合辦公大樓北棟房屋修繕費
│ │ │ │ │ │ │ │ 及管理維護費11,156千元
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]依規定標準核實增列車輛油料費16千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列車輛稅金27千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
│ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 5千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]依車輛使用年期核實增列車輛養護費60千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [9]核實增列電話語音系統養護費 199千元。
│ │ │ │ 3911101000 │ │ │ │
│ │ 2│ │領事事務管理 │ 260,717│ 268,958│ -8,241│
│ │ │ │ 3911101001 │ │ │ │
│ │ │ 1│領務行政工作 │ 243,255│ 254,152│ -10,897│1.本年度預算數 243,255千元，包括人事費69,119
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元、業務費 167,641千元、維護費 300千元、
│ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 6,195千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費43,549千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,096千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費25,570千元，較上年度伸
│ │ │ │ │ │ │ │ 算增列約聘僱人員調整待遇經費 1,982千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)製印護照經費 140,520千元，較上年度淨減 5
│ │ │ │ │ │ │ │ 28千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則，減列業務費 2,568千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列繕製護照及護照資料建檔外包人員等經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,040千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)簽證防偽貼紙經費 3,064千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 6,185千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)印製申請證照表件及須知經費 9,490千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列 503千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強領務服務工作經費 9,162千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 3,137千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則，減列業務費 1,563千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,230千元，合共減列 3,793千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列簽證機色帶經費92千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列駐外單位簽證機維修經費 100千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增辦理為民服務民眾意見調查經費 464千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)領務電信傳遞經費 5,206千元，較上年度依撙
│ │ │ │ │ │ │ │ 節原則減列業務費 2,011千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)分支機構工作經費 6,694千元，較上年度依撙
│ │ │ │ │ │ │ │ 節原則減列業務費 1,611千元。
│ │ │ │ 3911101002 │ │ │ │
│ │ │ 2│領務資訊處理 │ 17,462│ 14,806│ 2,656│1.本年度預算數17,462千元，包括業務費 9,462千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元、維護費 8,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)基本行政工作維持費11,902千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增77千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則，減列業務費 2,273千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增光碟影像系統維護費 2,100千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增微縮影設備養護費 250千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)國內外領務資料電腦連線通訊經費 5,560千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度淨增 2,579千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則，減列業務費80千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列護照作業電腦化連線通訊經費 2,659千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ 3911109000 │ │ │ │
│ │ 3│ │一般建築及設備│ 11,099│ 13,477│ -2,378│
│ │ │ │ 3911109010 │ │ │ │
│ │ │ 1│資訊設備 │ 9,912│ 12,097│ -2,185│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.新增外館護照電腦化建置經費 9,912千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置資訊設備預算業已編列完竣，所列12
│ │ │ │ │ │ │ │ ,097千元，如數減列。
│ │ │ │ 3911109011 │ │ │ │
│ │ │ 2│交通及運輸設備│ 869│ 437│ 432│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.新增護照作業電腦化連線線路設置經費 150千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.新增本局購傳真機 3部經費60千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.新增台中辦事處購傳真機 1部及線路設置費等經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費56千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.汰換本局公務車 1輛 603千元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.上年度台中辦事處電話語音查詢系統預算業已編
│ │ │ │ │ │ │ │ 列完竣，所列 134千元，如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │6.上年度護照電腦化連線線路設置預算業已編列完
│ │ │ │ │ │ │ │ 竣，所列 303千元，如數減列。
│ │ │ │ 3911109019 │ │ │ │
│ │ │ 3│其他設備 │ 318│ 943│ -625│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換及增購駐外館處簽證機具經費 318千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置辦公設備預算業已編列完竣，所列 9
│ │ │ │ │ │ │ │ 43千元，如數減列。
│ │ │ │ 3911109800 │ │ │ │
│ │ 4│ │第一預備金 │ 2,800│ 4,000│ -1,200│本年度較上年度減列 1,200千元。
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