86B41701.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0017010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │財政部 │ 7,067,760│ 7,161,036│ -93,276│1.財政部本年度預算數 7,067,760千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 法定預算數 7,159,834千元,減少92,074千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 7,159,834千元,連同 │ │ │ │ │ │ │ │ 由財稅資料中心「管理資訊業務」科目移入電腦 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備耗材及維護費 1,202千元,共計如表列上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數。 │ │ │ │ 4017010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 235,305│ 244,540│ -9,235│ │ │ │ │ 4017010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 235,305│ 244,540│ -9,235│1.本年度預算數 235,305千元,包括人事費 164,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 94千元,事務費21,520千元,業務費26,688千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 6,647千元,旅運費13,456千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 153,671千元,較上年度淨增10,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 91千元,包括﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 449 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 7,970千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費 3,170千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費71,993千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 2,368千元,包括﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之人事費 367 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依員額裁減措施減少職員 2人、約聘僱10人 │ │ │ │ │ │ │ │ ,及貨物通關自動化業務民營化,減少原通 │ │ │ │ │ │ │ │ 關小組人員68人,計減列80人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,037千元及辦公器具養護費86千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 1,123千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依撙節原則減列業務費 1,302千元及旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,634千元,合共減列 2,936千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 214千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依規定標準核實增列車輛油料費32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列傳輸專線租金 240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列車輛稅金及保險費 327千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 681千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費44 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 核實增列人事費 665千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 增列政風宣導經費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 配合公文自動化等作業增列電腦相關經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 233千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)派員出國計畫經費 9,641千元,較上年度依撙 │ │ │ │ │ │ │ │ 節原則減列 901千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度出售三商銀股票作業預算業已編列完竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列16,657千元,如數減列。 │ │ │ │ 4017011300 │ │ │ │ │ │ 2│ │保險行政 │ 51,882│ 50,347│ 1,535│ │ │ │ │ 4017011320 │ │ │ │ │ │ │ 1│保險行政規劃督│ 10,211│ 10,465│ -254│1.本年度預算數10,211千元,包括人事費 9,101千 │ │ │ │導 │ │ │ │ 元,業務費 1,110千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,188千元,較上年度淨減 128千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 1人之人事費 277千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 149千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)保險政策與制度經費 720千元,較上年度依撙 │ │ │ │ │ │ │ │ 節原則減列業務費26千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)保險法規之訂定及修訂經費 1,303千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依撙節原則減列業務費 100千元。 │ │ │ │ 4017011322 │ │ │ │ │ │ │ 2│保險業管理 │ 41,671│ 39,882│ 1,789│1.本年度預算數41,671千元,包括人事費37,265千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,776千元,旅運費 630千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費35,914千元,較上年度增加 2,479 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,931千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 548千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)保險業設立及變更登記之管理經費 526千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依撙節原則減列業務費24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)保險業業務管理經費 2,175千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 撙節原則減列業務費 120千元及旅運費16千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共減列 136千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)保險業財務管理經費 1,383千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 135千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列兼職酬金10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列業務費 125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)保險業檢查與考核經費 1,299千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依撙節原則減列業務費67千元及旅運費 254千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共減列 321千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)保險教育宣導經費 374千元,較上年度依撙節 │ │ │ │ │ │ │ │ 原則減列業務費74千元。 │ │ │ │ 4017011400 │ │ │ │ │ │ 3│ │關務行政 │ 35,759│ 336,442│ -300,683│ │ │ │ │ 4017011420 │ │ │ │ │ │ │ 1│關務行政規劃督│ 35,759│ 33,570│ 2,189│1.本年度預算數35,759千元,包括人事費32,305千 │ │ │ │導 │ │ │ │ 元,業務費 2,627千元,旅運費 584千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 243千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費30,841千元,較上年度淨增 1,485 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 368 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,489千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費 364千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)關稅政策與制度研訂經費 1,200千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 260千元,包括﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 293千元及委辦費27 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共減列 320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列海關進口稅則修正小組兼職酬金60 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)督導改進通關、查緝業務經費 690千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列業務費 540千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動採行國際關稅制度經費 1,182千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 204千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列國際關稅協定等資料譯稿費 156千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列業務費48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)改進退稅、保稅業務經費 584千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列業務費 450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)平衡稅及反傾銷稅作業經費 1,262千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依撙節原則減列業務費 230千元。 │ │ │ │ 4017011421 │ │ │ │ │ │ │ 2│貨物通關全面自│ -│ 302,872│ -302,872│上年度辦理貨物通關自動化預算業已編列完竣,所 │ │ │ │動化 │ │ │ │列 302,872千元,如數減列。 │ │ │ │ 4017011600 │ │ │ │ │ │ 4│ │稅制研究 │ 36,547│ 40,330│ -3,783│ │ │ │ │ 4017011620 │ │ │ │ │ │ │ 1│稅制稅法研修 │ 30,963│ 31,832│ -869│1.本年度預算數30,963千元,包括人事費27,286千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,749千元,旅運費76千元,委辦費 │ │ │ │ │ │ │ │ 852千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,467千元,較上年度增加 1,615 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,441千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 174千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)稅制稅法研究經費 3,780千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,624千元,包括﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列聘用 3人之人事費 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列業務費 996千元、旅運費33 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及委辦費 124千元,合共減列 1,153千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費50千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)編印財稅刊物 1,716千元,較上年度增加業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 140千元。 │ │ │ │ 4017011621 │ │ │ │ │ │ │ 2│賦稅法令研審 │ 5,584│ 8,498│ -2,914│1.本年度預算數 5,584千元,包括人事費 4,650千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 839千元,旅運費95千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,750千元,較上年度淨減 3,006 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列聘用 6人之人事費 3,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列聘用人員上年度調整待遇經費74千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)稅制研究審查經費 1,834千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 768千元及旅運費40 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共減列 808千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列賦稅法令研審兼職酬金 900千元。 │ │ │ │ 4017015000 │ │ │ │ │ │ 5│ │國稅委託代徵 │ 5,650│ 3,514│ 2,136│ │ │ │ │ 4017015023 │ │ │ │ │ │ │ 1│福建省代徵國稅│ 5,650│ 3,514│ 2,136│本年度預算數 5,650千元,均屬委辦費,係委託金 │ │ │ │業務 │ │ │ │馬地區稅捐稽徵處代徵國稅業務經費,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │加如列數。 │ │ │ │ 6617015500 │ │ │ │ │ │ 6│ │對公務人員保險│ 2,828,248│ 1,210,759│ 1,617,489│本年度預算數 2,828,248千元,均屬補助及捐助, │ │ │ │現金給付補助 │ │ │ │係撥補公務人員保險等之養老給付、死亡給付、殘 │ │ │ │ │ │ │ │廢給付、眷屬喪葬津貼等現金給付之不敷數,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增加如列數。 │ │ │ │ 6117015600 │ │ │ │ │ │ 7│ │對亞洲開發銀行│ -│ 99,375│ -99,375│上年度辦理對亞洲開發銀行亞洲開發基金捐助預算 │ │ │ │亞洲開發基金捐│ │ │ │業已編列完竣,所列99,375千元,如數減列。 │ │ │ │助 │ │ │ │ │ │ │ │ 6117016200 │ │ │ │ │ │ 8│ │對中小企業信用│ 1,500,000│ -│ 1,500,000│為提高中小企業信用保證基金之信用保證能力,以 │ │ │ │保證基金捐助 │ │ │ │應其繼續協助中小企業取得融資之需,本年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │對基金捐助 1,500,000千元,均屬補助及捐助。 │ │ │ │ 4017017300 │ │ │ │ │ │ 9│ │投資事業股權移│ 91,528│ 67,049│ 24,479│1.本科目係由上年度預算「公營事業民營化股權移 │ │ │ │轉 │ │ │ │ 轉」科目檢討改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數91,528千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)中國農民銀行股權移轉作業經費93千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少41,307千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)交通銀行股權移轉作業經費91,435千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加65,786千元。 │ │ │ │ 6117017400 │ │ │ │ │ │10│ │公營事業民營化│ 873,400│ 728,742│ 144,658│1.本年度預算數 873,400千元,均屬損失及賠償費 │ │ │ │員工權益補償給│ │ │ │ 。 │ │ │ │付 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)中國農民銀行移轉民營後原留用人員於五年內 │ │ │ │ │ │ │ │ 資遣者權益補償經費 132,853千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 549,017千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增交通銀行移轉民營從業員工權益補償經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 740,547千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度辦理中國產物保險公司移轉民營後原留 │ │ │ │ │ │ │ │ 用人員於五年內資遣權益補償預算業已編列完 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列46,872千元,如數減列。 │ │ │ │ 7517017600 │ │ │ │ │ │11│ │退休撫卹給付 │ 12,003│ 4,594│ 7,409│1.本年度預算數12,003千元,均屬人事費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)中國產物保險公司民營化後,繼續負擔支領月 │ │ │ │ │ │ │ │ 退休人員月退休金 1,744千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中國農民銀行民營化後,繼續負擔支領月退休 │ │ │ │ │ │ │ │ 人員月退休金 3,354千元,較上年度增加 360 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增交通銀行民營化後,繼續負擔支領月退休 │ │ │ │ │ │ │ │ 人員月退休金 6,905千元。 │ │ │ │ 6617017700 │ │ │ │ │ │12│ │退休人員保險給│ -│ 3,869│ -3,869│上年度辦理退休人員保險給付預算業已編列完竣, │ │ │ │付 │ │ │ │所列 3,869千元,如數減列。 │ │ │ │ 6817017800 │ │ │ │ │ │13│ │早期退休人員生│ 660│ 444│ 216│1.本科目係由上年度預算「民營化事業單位早期退 │ │ │ │活困難濟助金 │ │ │ │ 休人員生活困難濟助金」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 660千元,均屬獎勵及濟助費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)照護中國產物保險公司早期(68年底以前)退 │ │ │ │ │ │ │ │ 休人員生活困難之年節濟助金 228千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)照護中國農民銀行早期(68年底以前)退休人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員生活困難之年節濟助金 216千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增照護交通銀行早期(68年底以前)退休人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員生活困難之年節濟助金 216千元。 │ │ │ │ 6117018000 │ │ │ │ │ │14│ │營業基金 │ 1,281,250│ 3,624,333│ -2,343,083│ │ │ │ │ 6117018021 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通銀行股本 │ -│ 2,928,000│ -2,928,000│上年度交通銀行由國庫增資預算業已編列完竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列 2,928,000千元,如數減列。 │ │ │ │ 6117018025 │ │ │ │ │ │ │ 2│中央再保險股份│ -│ 696,333│ -696,333│上年度中央再保險股份有限公司由國庫增資預算業 │ │ │ │有限公司股本 │ │ │ │已編列完竣,所列 696,333千元,如數減列。 │ │ │ │ 6117018027 │ │ │ │ │ │ │ 3│中央存款保險股│ 1,281,250│ -│ 1,281,250│為改善資本結構,提昇風險負擔能力,發揮安定金 │ │ │ │份有限公司股本│ │ │ │融功能,由國庫增資如列數。 │ │ │ │ 6117018200 │ │ │ │ │ │15│ │投資支出 │ 102,714│ 732,308│ -629,594│ │ │ │ │ 6117018221 │ │ │ │ │ │ │ 1│亞洲開發銀行股│ 12,772│ 12,308│ 464│亞洲開發銀行第四次全面增資我國增認19,270股, │ │ │ │本 │ │ │ │其 2%為實繳股份,計美金4,644,447.50元,其中 │ │ │ │ │ │ │ │60%由我政府出具不可轉讓之無息本國貨幣本票存 │ │ │ │ │ │ │ │入中央銀行專戶,俟有需要撥付時再辦理預算手續 │ │ │ │ │ │ │ │,其餘40%以可兌換外幣分四年平均繳納,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │編列第二期款計美金464,444.75元,折合新台幣12 │ │ │ │ │ │ │ │,772千元,較上年度因匯率價差增列 464千元。 │ │ │ │ 6117018231 │ │ │ │ │ │ │ 2│對中國產物保險│ 89,942│ 120,000│ -30,058│對中國產物保險公司投資89,942千元,全數以獲配 │ │ │ │公司投資 │ │ │ │股票股利撥充支應,較上年度減少30,058千元。 │ │ │ │ 6117018241 │ │ │ │ │ │ │ 3│對關貿網路服務│ -│ 600,000│ -600,000│上年度對關貿網路服務公司投資預算業已編列完竣 │ │ │ │公司投資 │ │ │ │,所列 600,000千元,如數減列。 │ │ │ │ 4017019000 │ │ │ │ │ │16│ │一般建築及設備│ 10,920│ 12,496│ -1,576│ │ │ │ │ 4017019010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 3,355│ 11,084│ -7,729│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕ │ │ │ │ │ │ │ │1.租購網路通訊設備、檔案管理設備、個人電腦及 │ │ │ │ │ │ │ │ 其週邊設備等經費 3,355千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置資訊設備及基礎網路語音傳真設備等 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編列完竣,所列11,084千元,如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 4017019011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 5,045│ 1,132│ 3,913│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕ │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換副首長座車 1輛、公務轎車 6輛、旅行車 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛及機車 4輛購置費 4,991千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.行動電話 2具及電話答錄機 1臺購置費54千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換公務轎車 2輛預算業已編列完竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 1,132千元,如數減列。 │ │ │ │ 4017019019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 2,520│ 280│ 2,240│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.副首長職務宿舍 3戶之設備及裝修費 2,520千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰購冷氣機、摺紙機、投影機等設備預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編列完竣,所列 280千元,如數減列。 │ │ │ │ 4017019800 │ │ │ │ │ │17│ │第一預備金 │ 1,894│ 1,894│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |