86B41740.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0017400000 │ │ │ │ │ 6│ │ │國有財產局及所│ 1,068,118│ 880,763│ 187,355│國有財產局及所屬本年度預算數 1,068,118千元, │ │ │ │屬 │ │ │ │較上年度法定預算數 880,763千元,增加 187,355 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 4017400100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 178,901│ 162,995│ 15,906│ │ │ │ │ 4017400101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 128,015│ 116,507│ 11,508│1.本年度預算數 128,015千元,包括人事費 104,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元,事務費15,041千元,維護費 1,489千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 6,607千元,特別費 558千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 104,320千元,較上年度淨增12,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 26千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 2人之人事費 652千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 5,343千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費 7,635千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費23,695千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 818千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱63人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 816千元,辦公器具養護費68千元,合共減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 884千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 112千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列愛國東路官舍維修費 1,770千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦公廳舍租金 858千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列車輛稅金及保險費57千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依規定標準核實增列車輛油料費29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列非消耗品 991千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依辦公房舍面積計算增列房屋建築修繕費13 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 4017400102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 50,886│ 46,488│ 4,398│1.本年度預算數50,886千元,包括人事費22,823千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費16,489千元,維護費11,574千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,411千元,較上年度增加 898千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 644千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 254千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國有財產電腦化工作經費36,475千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 3,500千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列國有財產電腦化業務費 1,965千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列應用系統軟體維護費 1,317千元。 │ │ │ │ 4017400200 │ │ │ │ │ │ 2│ │國有財產接管及│ 164,800│ 172,592│ -7,792│ │ │ │ │清查 │ │ │ │ │ │ │ │ 4017400201 │ │ │ │ │ │ │ 1│接管登記 │ 66,729│ 60,367│ 6,362│1.本年度預算數66,729千元,包括人事費30,019千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費34,816千元,維護費 840千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,054千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費30,019千元,較上年度增加 3,676 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,444千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 2,232千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)接管非公用財產作業經費13,611千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)接管各機關移交房地作業經費 1,077千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)未登記地清理經費16,494千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)接管抵稅實物案作業經費 1,800千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加地政規費等經費 879千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)代管無人繼承遺產作業經費 3,728千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加郵電等經費 1,807千元。 │ │ │ │ 4017400202 │ │ │ │ │ │ │ 2│清查分割 │ 73,162│ 88,790│ -15,628│1.本科目上年度預算數90,140千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出地政規費 1,350千元列入「財產管理」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數73,162千元,包括人事費27,301千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費30,696千元,維護費 707千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 9,006千元,委辦費 5,452千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目本年度 4個分支計畫,係由上年度 5個分 │ │ │ │ │ │ │ │ 支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,712千元,較上年度增加 2,894 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,295千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 1,599千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)租購案件勘查分割作業經費20,194千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費46千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新接管房地清查及後續工作作業經費21,804千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列約僱63人之人事費24,020千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)赤司農場土地放領清理測量作業經費 5,452千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 4017400203 │ │ │ │ │ │ │ 3│產籍管理 │ 24,909│ 23,435│ 1,474│1.本年度預算數24,909千元,包括人事費16,773千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 8,136千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,555千元,較上年度增加 1,443 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 774千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 669千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)非公用財產產籍管理經費 8,784千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度伸算增列約聘人員調整待遇經費31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)公用財產產籍管理經費 1,456千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國有財產產籍檢核及總目錄整編經費 114千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ 4017400300 │ │ │ │ │ │ 3│ │國有財產管理及│ 363,347│ 364,136│ -789│ │ │ │ │處理 │ │ │ │ │ │ │ │ 4017400301 │ │ │ │ │ │ │ 1│財產管理 │ 276,165│ 283,587│ -7,422│1.本科目係由上年度預算「財產管理」及「國有財 │ │ │ │ │ │ │ │ 產賦稅」二科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數 282,237千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「清查分割」科目移入地政規費 1,350千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 276,165千元,包括人事費58,302 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 214,442千元,維護費 942千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 2,479千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費58,302千元,較上年度增加 8,441 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,731千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 5,710千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國有財產出租作業經費13,302千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)排除占用地侵害作業經費12,400千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加鑑界費等經費 3,202千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)耕養地補償經費 4,684千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)國有財產撥用借用作業經費 1,660千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)國有財產委託管理經費13,486千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)國有財產委託經營作業經費 743千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)國有財產賦稅經費 171,588千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 撙節原則減列業務費19,065千元。 │ │ │ │ 4017400302 │ │ │ │ │ │ │ 2│財產處理 │ 87,182│ 80,549│ 6,633│1.本年度預算數87,182千元,包括人事費38,030千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費34,716千元,維護費 900千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,369千元,委辦費11,167千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費36,194千元,較上年度增加 2,520 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,930千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 590千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國有財產估價作業經費 5,217千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)非公用財產出售作業經費33,048千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)代估代售國營事業財產作業經費 887千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)基隆河新生地處理經費 669千元,以國有非公 │ │ │ │ │ │ │ │ 用財產孳息收入支應,較上年度減少 1,351千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)赤司農場土地放領工作經費 5,346千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依撙節原則減列委辦費 357千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增辦理公有山坡地土地放領作業經費 5,821 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 4017400400 │ │ │ │ │ │ 4│ │國有財產開發規│ 16,135│ 29,152│ -13,017│ │ │ │ │劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 4017400401 │ │ │ │ │ │ │ 1│研究規劃 │ 4,765│ 4,213│ 552│1.本年度預算數 4,765千元,包括人事費 4,480千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 150千元,旅運費 135千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,480千元,較上年度增加 552千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 213千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 339千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國有財產基地、社區建築及開發規劃作業經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 285千元,與上年度同。 │ │ │ │ 4017400402 │ │ │ │ │ │ │ 2│都市內外國有土│ 11,370│ 24,939│ -13,569│1.本年度預算數11,370千元,包括人事費 4,267千 │ │ │ │地開發 │ │ │ │ 元,業務費 5,047千元,旅運費 2,056千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,267千元,較上年度增加 431千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 188千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 243千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中央辦公廳舍及眷舍住宅興建規劃作業經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 69千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國有財產開發及經營作業經費 6,734千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依撙節原則減列業務費14,000千元。 │ │ │ │ 4017409000 │ │ │ │ │ │ 5│ │一般建築及設備│ 343,645│ 150,598│ 193,047│ │ │ │ │ 4017409001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ 5,000│ 5,000│ 0│國有土地因重劃面積增加,應補繳差額地價,本年 │ │ │ │ │ │ │ │度編列 5,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ 4017409002 │ │ │ │ │ │ │ 2│房屋建築 │ 300,000│ 113,252│ 186,748│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建駐華使領館辦公廳及使節住宅大樓,地上16 │ │ │ │ │ │ │ │ 層、地下 3層及地上10層、地下 3層各乙棟,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 26,459.76平方公尺,編列建築費 735,695千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,連同設計監造費、工程管理費、空調工程、電 │ │ │ │ │ │ │ │ 梯工程、及地質鑽探等,合共總工程費 838,651 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,除81至85年度共已編列 171,122千元外, │ │ │ │ │ │ │ │ 本年度續編第六年工程款 300,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 258,961千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度興建中央聯合辦公大樓北棟工程預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列完竣,所列72,213千元,如數減列。 │ │ │ │ 4017409010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 33,069│ 30,840│ 2,229│租購電腦設備經費33,069千元,較上年度增加如列 │ │ │ │ │ │ │ │數。 │ │ │ │ 4017409011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 3,142│ 690│ 2,452│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.總機語音設備 1套購置費 180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換公務轎車 1輛、小型客貨車 4輛、公務機車 │ │ │ │ │ │ │ │ 11輛購置費 2,962千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度交通及通訊設備購置預算業已編列完竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 690千元,如數減列。 │ │ │ │ 4017409019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 2,434│ 816│ 1,618│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換冷氣機25臺購置費 1,010千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦公事務設備等購置費 584千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.首長職務宿舍 1戶之設備及裝修費 840元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度其他設備購置預算業已編列完竣,所列 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元,如數減列。 │ │ │ │ 4017409800 │ │ │ │ │ │ 6│ │第一預備金 │ 1,290│ 1,290│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |